安全生产标准化企业自评报告.docx

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安全生产标准化企业自评报告

安全生产标准化企业自评报告

化评审申请（自评报告）申请企业：

xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂申请行业：

冶金专业：

炼钢申请性质：

初次评审等级：

一级申请日期：

年月日国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表申请企业xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂地址企业性质股份有限公司（上市）安全管理机构安全保卫部员工总数331人专职安全管理人员2人特种作业人员180人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□√有□没有倒班人数及方式四班三运转289人法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱本次申请□√初次评审□延期□√一级□二级□三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级□√无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

xx集团有限公司如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长分厂厂长成员设备主任分厂安全员分厂安全员安全组设备安全员铸钢安全员运转安全员

1、企业概况：

二、企业重要信息表xx钢铁股份有限公司是特大型的钢铁联合企业之一。

公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。

在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。

公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。

通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。

公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第一家通过ISO14001环境贯标认证。

一炼钢分厂隶属上海xx钢铁股份有限公司，是上海xx钢铁股份有限公司炼钢厂下属分厂。

一炼钢分厂建设始于1985年，目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套CAS炉、2台1930连铸机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列，主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用钢的等。

2、近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

xx年至今未发生统计上报事故。

3、安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

一炼钢分厂总体安全形势受控，未发生重大安全事故。

主要安全管控措施及绩效如下：

主要措施：

1）企业安全标准化达标创建工作。

按照公司要求，分厂拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化”专项推进会，对上述13类项工作逐一进行布置和动员。

2）开展安全“100”班组创建工作。

作业区围绕创建安全“100”班组活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。

3）管理举措。

分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。

4）强化安全绩效评价。

对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。

并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。

5）坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动，激励员工参与各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。

6）岗位员工安全教育培训。

年1-10月份围绕管理制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。

并对5年内新员工的安全技能进行了考试、鉴定。

7）分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。

分厂同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，注重安全隐患的质量和整改及时率。

主要绩效：

1）未发生重大安全事故。

2）无消防火灾事故。

3）无厂内道路有责重大交通事故。

4）分厂涉及有毒有害因子（CO、粉尘、高温）岗位共计233人，接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员。

5）特种设备持证运行情况：

压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机械指挥作业100%持证；6）职业健康安全管理体系内外审无不合格项。

4、有无特殊危险区域或限制的情况：

无重大危险源。

转炉区域主控危险源为煤气；氧气阀站、氧气球罐区、各电缆夹层及操作室主控危险源为各类火源。

三、其他事项表

1、企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

□√是□否

2、企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）◇工商营业执照复印件◇安全生产标准化管理制度清单◇安全生产组织机构及安全管理人员名录◇工厂平面布置图◇重大危险源资料◇自评报告◇自评扣分项目汇总表◇评审需要的其他材料

3、企业自评评分：

94、6分

4、企业自评结论：

自评情况符合冶金企业安全生产标准化炼钢专业一级评定标准。

企业负责人（签名）：

（申请企业盖章）年月日

5、上级主管单位意见：

同意申报负责人（签名）：

（主管单位盖章）年月日

6、安全生产监督管理部门意见：

负责人（签名）：

（安全监管部门盖章）年月日申请材料填报说明

1、“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。

2、“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3、“申请性质”为“初次评审”或“延期”。

“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。

4、“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。

5、“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，xx年3月5日”。

6、“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。

7、“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

8、没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂自评报告

一、自评开展情况：

分厂根据xx集团《关于深入开展安全生产标准化建设的实施意见》（xx字（xx）151号）文件的要求，根据集团安监部的统一布署，落实股份总部安全标准化自评工作要求，全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以分厂厂长为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。

对一炼钢分厂的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报

如下：

二、自评主要内容：

1、安全目标、指标情况：

根据厂部《xx年安全行动计划》的要求、目标，分厂于年初制定了年度分厂安全管理目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度安全目标责任书”。

分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组，并与作业长、主操签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

分厂安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，xx年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%；职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。

2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

炼钢厂建立有完善的安全管理网络，分厂厂长为本单元区域的安全生产第一责任者，对分厂安全生产负责。

厂部的具体主管部门为生产技术室安全组。

一炼钢分厂配置专职安全员2名，一设备、运转车间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职安全员1名，业务上由厂部安全组指导。

依据上级文件要求，结合分厂实际共建立细化20项安全专业管理文件，其中《安全环保生产责任制管理文件》（ABA0Z1001）文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。

同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

3、安全投入情况：

分厂针对炼钢6大高危作业和对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。

公司、厂部每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。

股份公司xx年安全投入预算9788万元，较xx年实绩增加了2603万元，如一炼钢转炉主体厂房在线CO气体检测报警系统改造、安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。

年，开展现场安全可视化管理，制作更换各种安全标志牌、警示标识共计45块，新增便携式CO报警仪、O2报警仪共6台；消防器材维修、更新、新增共计11次。

4、安全管理制度建立、执行情况：

在执行公司制度的基础上，根据分厂特点共建立安全专业管理文件20个、岗位规程23套、技术规程16套。

在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、副班专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。

在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。

5、安全生产教育培训情况：

根据国家、公司、厂部相关管理要求，分厂执行厂部《员工安全教育培训管理办法》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。

主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对集团内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。

6、设备设施管理情况：

一炼钢分厂主要生产设备有3座300T转炉，1930连铸机2台，2300连铸机1台，精炼设备5台/套和相应的辅助设备。

设备作业区共9个，分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员，按照设备划分原则，设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。

点检员按照点检标准开展日常点检工作，将点检结果及时登录9672系统，合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

7、岗位作业安全管理：

分厂各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技术的副厂长组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于分厂管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。

岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。

现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。

按照国家及xx“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与公司、厂部组织的安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。

8、隐患排查、整改情况：

分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环管理机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。

分厂同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。

在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时登录信息系统督促整改落实，并按照《违章记分管理办法》落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。

年1月－10月安全隐患排查、整改汇总表

一、按整改去向分析

二、按隐患状态分析

1、自改

2、上报

3、下发

3、已完成序号作业区隐患总数数量比率数量比率数量比率数量完成率111779

67、52%

97、69%29

24、79%117

100、00%2连铸丙班6149

80、33%12

19、67%00、00%60

98、36%3连铸丁班143104

72、73%35

24、48%

42、80%143

100、00%4连铸甲班149124

83、22%xx、42%

53、36%149

100、00%5连铸日班2923

79、31%4

13、79%

26、90%29

100、00%6连铸乙班9283

90、22%

88、70%

11、09%92

100、00%7转炉丙班6413

20、31%51

79、69%00、00%55

85、94%8转炉丁班607

11、67%53

88、33%00、00%53

88、33%9转炉甲班7444

59、46%30

40、54%00、00%73

98、65%10转炉日班3611

30、56%25

69、44%00、00%31

86、11%11转炉乙班6917

24、64%52

75、36%00、00%68

98、55%合计894554

61、97%299

33、45%4

14、59%870

97、32%

9、危险源控制情况：

根据公司《危险源辨识、评价和风险控制程序》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、安环机上员工登录发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出282条危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。

完善后的危险源辨识在炼钢厂网站上公布，组织员工认真学习、掌握。

10、职业健康管理情况：

根据公司《职业卫生管理办法》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。

主要工作有：

1）每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）便携式气体检测设备、在线CO检测设备、空气呼吸器按管理规定落实检查、校验管理；3）尘毒、噪声、高温岗位每年组织体检。

4）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。

11、应急救援：

在应急救援管理上，厂部、分厂都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并在网上进行发布。

分厂组织全员学习和熟悉管理体制。

在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，厂部制订了二

级管理应急预案，主要涉及公共、消防、火灾、能源等，分厂针对现场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。

为了使应急救援管理有效，厂部、分厂对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。

对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

12、事故管理：

按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《安全保卫违章与事故惩处标准》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行《违章记分办法》制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

13、绩效评定和持续改进：

按照分厂《安环绩效管理文件》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对2大作业区四个区域的月安全绩效进行评价。

分厂的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。

同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。

分厂还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

一炼钢分厂厂长炼钢厂厂部领导xx年11月1日xx年11月1日冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）自评/评审单位：

全文结束》》股份炼钢厂一炼钢分厂自评/评审时间：

从xx年10月8日到xx年10月31日自评/评审组组长：

陈卫荣自评/评审组主要成员：

宋庆、王力、卢佳敏、刘晗、施剑涛、王义、王志凯考评类目考评项目考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分

一、安全生产目标

1、1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分已经建立公司的《年度计划管理制度》（BGFZ05A07），明确目标与指标的制定、分。

解、实施等环节内容。

公司颁发《关于明确xx年公司绩效考评方案的通知》，明确绩效考核等内容。

分厂建立了《违章记分管理办法》（ABA0Z1004）及《安环绩效考核管理制度》（ABA0Z1003）实施明确的管理内容及相应责任2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。

2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，不得分。

分厂根据厂部要求编制了xx年安全行动计划，将安全管理目标并进行细化分解到相关的责任者。

21、2监测根据所属基层单位和部门在安全2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无分厂根据厂部的年度安全生2考评类目考评项目考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分与考核生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。

产目标与指标分解到作业区，并与各区域作业长、协力管理员签订安全责任书按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

厂部月安全例会材料中有指标监测，分厂对指标落实情况有检查和分析，并上报厂部和下发作业区（如安全隐患整改率）3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。

根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

厂部每月召开安全例会；分厂每月例会有安全专项。

针对月度安全问题及整改情况进行跟踪。

3小计12得分小计12

二、组织机构和职责

2、1组织机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。

分厂的《安全环保生产责任制管理文件》（ABA0Z1001）有明确规定2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。

按照相关规定配备安全管理人员，分厂设专职安全员2名2根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。

2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。

公司设立安全生产委员会，运行正常。

2安委会或安全生产领导机构每季3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；炼钢厂每月召开安全例会，3考评类目考评项目考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。

会议纪要中应有工作要求并保存。

未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。

分厂会议中也有安全部分

2、2职责企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故6。

企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣2分；本小项不得分时，加扣12分。

根据分厂安全责任制制度落实各项安全责任；完善各项操作规程；保证日常有效的安全投入；每周都有相关安全检查；岗位规程有三级预案（异常规程）。

6建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。

厂部管理制度《管理文件及会议纪要控制程序》（ABOOZ0）有明确规定2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

2未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。

分厂《安全环保生产责任制管理文件》明确了分厂部门领导直至岗位每位员工均有相对应的安全职责，形成了一个纵向、横向的安全生产责任制，考核情况见每月的安全绩效评价等。

2对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人