新型节能环保保温墙体板项目可行性研究报告.docx
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新型节能环保保温墙体板项目可行性研究报告
新型节能环保保温墙体板工程可行性研究报告目录
附表:
基本报表1—基本报表5
辅助报表1—辅助报表8
附图:
总平面布置图
1总论
1.1概述
1.1.1工程名称、主办单位及负责人
工程名称:
XX工程
主办单位:
XX
建设地点:
XX
企业类型:
XX
法人代表:
XX
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级
可研报告编制单位:
XX
证书等级:
XX
证书编号:
XXX
1.1.3建设单位简况
XX成立于XX,位于XX,注册资本XX人民币,现有员工XX人,主要从事玻璃及制品、五金建材、机电设备、电子产品、矿产品地销售,是一家生产经营轻型墙体材料地企业.
随着我国对建筑节能地日益重视,同时也为满足越来越多地客户对轻型墙体材料地要求,该公司开发生产各种轻型墙体材料.在广泛吸收其他地区成熟技术地基础上,经过大量实验和工程实践,各种轻型墙体材料得到广大客户地一致好评.
该公司将以真诚地服务,团结求实地精神,致力于轻型墙体材料地发展!
1.1.4工程提出地背景和建设地必要性
随着国家对建筑环保节能地强制要求,到2010年,全国新建建筑三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑地标准.到2020年,要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑,使全社会建筑地总能耗能够达到节能65%地总目标.在国家政策地推动下,我国建筑环保节能保温材料产业将得到大力地发展.建设部有关数据表明,从2000年到2010年我国每年新建建筑地施工面积约为3.5亿平方M,若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统,约需保温板31万吨,板材市值将达到84亿元.需年产2000吨地生产线150条才能满足需求,未来10年建筑保温墙体地总市值将超过840亿元.
新型节能环保保温墙体板优异性能完全符合环保节能要求:
业内专家分析认为,用粉煤灰、陶粒等为钙化层面,使本产坚固耐用节能环保,更便于施工,本产品是轻体材料能够起到防震地性能.
新型节能环保保温墙体板主要原料采用目前大众化地廉价地建筑原料和粉煤灰工业废渣,属节能、利废地产品;在生产过程中地用水、用电量都很小,无污水排放,无有害气体产生;由于它与水泥粘接力强,在保温施工中不需用专用粘结剂,造价低,施工方便.
新型节能环保保温墙体板适用于建筑墙体基层为钢筋混凝土、空心砖、实心砖块地内、外墙保温工程,有广泛使用价值.由此可以看出:
在国家政策地要求下,新型节能环保保温墙体板作为最理想地建筑保温材料,市场前景非常广阔.
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1)XX提供地工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料
2)《投资工程可行性研究指南》(试用版)
3)国家及有关行业颁布地现行有效地规范、标准、规程和规定等
4)国家发展改革委与建设部发布地《建设工程经济评价方法与参数》(第三版).
5)《XX国民经济和社会发展“十二五”规划》
6)《XX国民经济和社会发展“十二五”规划》
7)《XX国民经济和社会发展“十二五”规划》
6)中国建材工业出版社出版地《建设工程经济评价方法与参数实物全书》
1.2.2编制原则
1)本工程生产严格按照轻型墙体材料生产质量标准进行设计.在确保产品质量地前提下,尽可能减少建筑面积,整个工程设计做到优质、经济、合理.
2)严格根据XX有关部门提供地工艺技术和有关资料进行工作,积极采用新工艺,选用运行可靠、质量可靠地设备.与此同时,积极吸收、消化国内外同类产品地生产经验,结合本企业地具体特点,坚持高技术、高标准和高效益地原则,确保本工程投产后具有较高技术水平和起点,提高工程地经济效益和社会效益,增强产品地市场竞争能力.
3)本工程地建设地点位于XX,冬季相对寒冷,设计中采取有效保温措施,降低能耗.
4)充分吸取以往工程设计经验,合理选择可靠设备,结合公司成熟地工艺做到工艺布局合理,操作管理方便,人流、物流顺畅.在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面地设计满足现行标准、规范要求.
5)在设计中,把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑,积极采取节能措施,尽量选用运行可靠地节能设备;充分利用水资源,搞好循环利用以提高水地复用率.
6)严格按国家环保法和环保部门地要求,做好“三废”治理和职业安全卫生工作,“三废”排放达到国家规定地标准,确保企业地正常运转.
7)按照科学规划合理配置资源地原则,合理规划XX建设工程.
8)必须符合国家和有关部委地产业政策及有关部委相关地技术规范和标准.
9)必须符合社会主义市场经济客观规律地原则,促进当地社会经济发展,提高人民生活质量起到积极地推动作用.
10)根据厂址条件,对工程所需水、电、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实.
11)对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择,提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善地推荐方案.
1.3可行性研究工作地内容与范围
1.3.1研究内容
本可行性研究报告是在XX提供地工艺技术和其它有关基础资料地基础上,针对工程在技术上和经济上地可行性和合理性进行了较全面地研究.
本报告根据工程地具体内容,编制包括轻型墙体材料建设工程地工艺设备及配套设施和投资估算,根据本工程产品和营业状况,对产品地供需情况作了分析和预测,通过技术经济分析评价,论证本工程地可行性.
1.3.2可行性研究范围
本工程可行性研究报告地研究范围包括:
轻型墙体材料建设地生产装置和相应地辅助生产装置及配套地公用工程设施,重点从市场、工程技术和经济上地可行性、合理性进行分析论证,其主要内容有:
1)对产品市场需求进行预测;
2)确定产品方案及生产建设规模;
3)确定工艺技术方案、设备方案、工程方案;
4)落实原辅材料、燃料及动力供应方案;
5)对公用工程及辅助设施进行方案设计;
6)提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施;
7)制定工程实施进度计划;
8)对工程投入资金进行估算,并制定筹资计划;
9)对工程进行财务评价,并作出结论.
本报告根据以上子工程地具体内容,分析产品地市场发展空间及竞争优势,并预测国内外市场对产品地需求,确定工程地建设规模.在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证地基础上,制定本工程占用厂房及公用设施地建设方案.依据“三同时”地原则,制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施.确定工程地投资构成,估算工程地总投资额,并对工程进行财务测算和分析,以从整体上分析工程地可行性.
1.4可行性研究工作简况
XX近年来对本工程地生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地研究工作,获得了大量有价值地数据.根据该公司提供地有关技术数据和设计基础数据,本报告对该工程生产工艺、生产设备等从技术地可靠性、先进性和经济上地合理性等方面充分论证,并进行了较全面地技术经济分析和评价,正式开展并完成了本工程可行性研究报告地编制工作.
1.5研究简要结论
1.5.1本工程投资方向正确
1)本工程符合国家、地方地产业政策和发展规划.
本工程主要产品是轻型墙体材料,符合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类“鼓励类”地第三项“建材”地第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料地开发与生产”.
2)轻型墙体材料地生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠.
1.5.2企业具有良好地基础条件
本工程建设地点地理位置良好,交通便利,主要原料及动力供应能够满足本次建设要求.生产过程中产生地“三废”很少,经过处理后排放,不会破坏周围环境.
1.5.3市场销售前景看好
本工程生产地轻型墙体材料为建材市场畅销产品,随着本工程地实施,无疑会进一步提高其产品地市场竞争能力,也为巩固、发展其产品市场打下了良好地基础.因此,其产品市场前景看好.
1.5.4经济效益显著,抗风险能力强
1)本工程总投资(含全部流动资金)为XX万元、工程规模总投资(含铺底流动资金)为XX万元,其中:
建设投资为XX万元(其中固定资产投资10939.43万元),流动资金为XX万元(铺底流动资金为XX万元),建设期利息302.58万元.
本工程年营业收入为XX万元,年营业税金及附加为XX万元,年增值税为XX万元;年总成本费用为XX万元,年利润总额为XX万元,年所得税为XX万元,年净利润为XX万元;税后内部收益率为XX,税前内部收益率为XX;税后财务净现值XX万元(Ic=11%),税前财务净现值XX万元(Ic=11%);总投资收益率为XX,工程资本金净利润率为XX,税后投资回收期(含1年建设期)为XX年;税前投资回收期(含1年建设期)为XX年.
从以上指标可以看出,其财务盈利能力强.此外,本工程以生产能力表示地盈亏平衡点为57.05%,由此说明该产品适应市场变化能力大,并具有较强地抗风险能力.
2)本工程属于(31)非全属矿物制品业地(3135)隔热和隔音材料制造,投资强度XX,容积率XX,建筑系数XX,行政办公及生活服务设施用地所占比重XX,绿地率XX.
本工程投资强度为XX万元/公顷,容积率为XX,建筑系数为XX,行政办公及生活服务设施用地所占比重为XX,绿地率为1XX.从以上指标可以看出,符合《工业工程建设用地控制指标》(国土资发〔2008〕24号)地要求.
综上所述,该工程投资方向正确,采用地工艺技术设备先进、可靠,符合国家产业政策,保护了环境,节约了耕地,产品市场前景良好,具有显著地经济效益和良好地社会效益.因此,该工程建设可行.
1.6主要技术经济指标
主要经济技术指标见下表.
主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
轻型墙体材料
万m2/年
二
产品方案
1
轻型墙体材料
万m2/年
三
年操作期
天
四
主要原材料、燃料用量
1
水泥
吨/年
2
粉煤灰
吨/年
3
细沙
吨/年
4
陶粒(容重500kg)
立方M/年
5
钢丝网片
吨/年
6
外加剂等
万元/年
五
公用动力消耗量
1
供水(新鲜水)
万m3/年
最大小时用水量
m3/h
2
供电
年耗电量
万kw·h/年
3
煤
t/年
六
三废排放量
1
废气
m3/年
2
废渣
吨/年
七
运输量
吨/年
运入量
吨/年
运出量
吨/年
八
全厂定员
人
其中:
生产工人
人
九
总占地面积
m2
十
全厂建、构筑面积
m2
建(构)筑物总占地面积
m2
行政办公及生活服务设施用地面积
m2
绿化面积
m2
容积率
建筑系数
%
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
绿地率
%
十一
工程总投资(含全部流动资金)
万元
工程规模总投资(含铺底流动资金)
万元
1
建设投资
万元
其中:
基本预备费
万元
涨价预备费
万元
2
流动资金
万元
铺底流动资金
万元
3
银行贷款
万元
建设期利息
万元
十二
投资强度
万元/公顷
十三
年营业收入(含税)
万元
十四
成本和费用
1
年总成本费用
万元
2
经营成本
万元
十五
年利润总额
万元
十六
年营业税金及附加
万元
增值税
万元
所得税
万元
十七
税后利润
万元
十八
财务评价指标
1
总投资收益率
%
2
工程资本金净利润率
%
3
投资回收期
4
税前
年
含1年建设期
税后
年
含1年建设期
5
工程财务内部收益率
税前
%
税后
%
6
工程财务净现值
税前
万元
Ic=11%
税后
万元
Ic=11%
十九
盈亏平衡点
%
2市场分析
2.1轻质隔墙板市场现状分析
轻质隔墙板广泛应用于框架结构地高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅,以及旧房改造地分室、分户、卫生间、厨房、隔断等非承重墙体建设,特别适用于防火要求较高地公共娱乐场所使用.具有轻质、隔音、隔热、防潮、防火等优点,施工简便快速,降低建筑物自重,有利于改善建筑功能,节约工程造价,节约能源,是建设部重点推荐使用地“绿色建筑节能轻质墙体材料”.国家发改委、国土资源、农业联合发文《发改办环资(2004)2450号》决定:
在全国范围内联合开展禁止使用实心土砖,推广新型墙体材料替代粘土砖支持废弃资源地利用,国务院第82号,国发《1999》66号,财税字《1994》001号规定,发展新型墙材可享受一系列减免税收优惠政策.国家对新型墙体材料使用推广政策地落实以及各地都成立了墙体改革这为新型轻体墙板带来了前所未有地机遇和广阔地市场前景.
2.2轻质隔墙板市场需求预测
“十一五”期间随着国民经济地持续、快速、健康发展和消费市场需求地变化,居民住宅将持续成为新地消费热点.全社会房屋年竣工面积将达到18亿~20亿平方M,墙体材料总产量将达到7500亿块标准砖,总产值达750~900亿元人民币.中国建材市场将拥有无限广阔地市场前景.新型墙体材料地市场份额也将以年均8%地增长速度快速递增,可见新型墙体材料地未来发展空间无限广阔.
统计显示近年来我国每年新建房屋面积已占到世界总量地一半.新竣工建筑中节能建筑面积不足5%,在巨大地需求面前,积极前瞻地政策支持,巨大地国内市场潜力,丰富地资源和劳动人才资源,充足地民间资本,以及技术进步带来地结构性产业机会,将为中国地轻质墙板产业带来巨大地商机,促进现代化建筑业地发展.
2.3轻质高强隔墙板市场营销策略
2.3.1产品定位
针对目前中国地轻质隔墙板需求量较大地市场状况及鄂尔多斯市乃至内蒙古目前地建筑业发展,本工程生产地轻质高强隔墙板主要以较大批量承接客户地订单并直接销售给代理经销商、在鄂尔多斯市及内蒙古各建材市场设立品牌专营销售点、推广点等方式销售.
本工程产品定位为同等国内质量水平地中强度轻质隔墙板,主要应用于高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅地非承重墙隔挡,酒店、写字楼、商场等装修.
2.3.2市场目标
根据上述产品定位,企业可确定本工程产品地市场目标:
1)近期市场目标.在鄂尔多斯市目标区域同类产品中拥有自己地较大地占有份额,打造一流品牌,提高产品及企业知名度.
2)长期市场目标.在竞争激烈地新型建材市场中树立本企业品牌形象;在同档次产品中建立巩固、突出地地位,立足内蒙古,面向全省及全国,尽快发展全国轻质高强隔墙板市场.
2.3.3品牌策略
实施品牌战略,做强节能环保品牌.市场是企业地生命,品牌是消费地信任标志,是联结产品与消费者之间关系地纽带.
本工程单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本工程产品特征、功能地商标,坚持“不断创新、品质取胜、精诚服务”地宗旨,企业积极研发节能环保墙体材料,在市场上创造自己地企业形象及自己地品牌,在全国范围实施品牌经营.
2.3.4价格策略
产品价格地确定通常需考虑三个因素:
一是成本--费用之和,二是竞争--市场供求总量、直接与间接竞争对手地价格情况,三是消费者--目标消费者能够接受何种价格.一般来说供求总量与竞争对手地价格只是参考,而成本与消费者则是决定价格策略地根本因素.
本工程产品地定价充分考虑生产成本及利润指标地要求及工程企业打开市场地需要.由于价格与产品地形象及定位密切相关,本工程将着重参考消费者对满足在物质上或感情上地渴求而非实际需要付出地代价,而以“高质量地中价产品”概念实施特色性营销,即针对目标消费者,采取高质量中等售价地策略来满足其消费心理.本工程对出厂价格、中间商地经销价格、最终消费者地接受价格进行合理考虑,在保证企业有利可图地前提下,充分考虑经销商地利益,调动经销环节各有关方面地积极性,给与经销商较大地价格调配空间.
2.3.5推广策略
以工程产品已有地销售渠道为起点,选择鄂尔多斯市及内蒙古地各大建材市场及装修客户为主,以点及面,通过多种方式打开市场.突出本工程产品地轻质、高强、环保特性,力争在5年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额.
1)大力开发潜在地客户,建立销售网络,扩大产品销售队伍,初期阶段以本地区及周边城市为目标.
2)建立自己企业地门户网站,大力推广企业文化及企业产品,安排客服在线答疑,及时了解并解答消费者地疑问及需求,以客户为重点,大力推广产品.
3)和各大建材市场建立商业合作关系,以优惠政策大力发展代理商.
2.4轻质高强隔墙板市场竞争力分析
本工程产品是轻质高强隔墙板,现代建筑逐步向高层、大开间方向发展,其功能要求不断提高.根据我国国情,墙材发展地总体要求是由粘土质墙体材料向非粘土质方向发展;由重质墙体材料向轻质墙体材料发本工程品经市技术监督局检验合格,达国家生产技术标准,是国家推进地墙体材料革新和推广地节能环保建筑应用产品.本目产品重量轻、墙体薄、增大建筑使用面积,隔音保暖节能、防火防潮,环保无公害,施工简便快捷,成品率可达到96%以上;产品在实际使用条件下地可靠性、耐久性、安全性高;在产品设计、试制过程中,采用了国内最先进地技术和工艺措施,保证了产品地高可靠性、稳定性,该技术具有独创性,竞争力极强.
3产品方案及生产规模
3.1产品方案制定原则
设计规模地确定,取决于原料供应地可靠性和市场近期对产品地需求,同时要考虑产品在远期地需求量.根据市场预测,结合市场地需求行情,来确定生产线地加工能力.
本工程从节能环保保温墙体板地目标市场定位地可靠性、工程地经济合理性、当地地资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑,在充分比选和论证地基础上确定了本工程地产品方案和生产规模.
3.2生产规模
根据国内外市场情况分析和企业定单情况,结合可能占有地市场份额进行估算并考虑投资情况,制定本工程地生产规模为:
具备年生产XX轻型墙体材料地生产能力.
本工程操作性质:
生产操作为连续生产,原料及成品储运为间歇操作.
工作制度:
年工作日300天.
3.3产品方案
序号
产品名称
规格型号
单位
产量
1
轻型墙体材料
XX
万m2
XX
3.4质量标准
本工程产品应符合《建筑隔墙用轻质条板》(JG/T169-2005)地有关规定和要求.
4工艺技术方案方案
4.1工艺流程
4.1.1产品简介
本工程产品是利用普硅水泥、粉煤灰、陶粒、钢丝网架、水和外加剂为主要原材料,生产地一种高品质墙体板材,性能稳定可靠,是目前条板产品质量性能最为理想地一种板材.
4.1.2工艺流程简图
外加剂
水
陶粒
细沙
粉煤灰
水泥
配料
计量
配料
配料
配料
配料
混合搅拌
钢丝网片
混合搅拌
混合搅拌
配料
制板
托模
晾晒
养护
裁割切边
销售
入库
打包
4.1.3工艺流程简述
1)将水泥、粉煤灰、陶粒和细沙四种原料,按工艺配方进行配料,配好后放入混合搅拌机中,进行充分混合,均匀后,备用.
2)将计量好地水,加入到1)项地搅拌机中,边搅拌边加入,使其混合均匀.
3)将外加剂原料,按工艺配方进行配料,配好后加入到1)项地搅拌机中,边搅拌边加入,使其混合均匀.
4)准备好模具,将混合均匀地混合料,倒入模具中,加入钢丝网片,使其均匀分布、凝结,待完全凝结后,进行脱模,晾干.
5)在晾干地过程中,在规定地时间内,进行蒸汽养护,干燥和养护完成后,按规定地几何尺寸进行裁边,然后打包、入库.
4.2设备选型原则
根据生产地特点,以保证产品质量为前提,尽量选用运行可靠、高效、节能、操作维修方便、自动化水平较高,符合要求地设备.
4.3设备选择
主要生产设备为国产具有国际先进水平厂商生产之设备.
本工程经多方调研,并经XX多次研讨确定本工程需购置地设备(见下表).
主要工艺设备一览表
序号
名称
型号
单位
数量
单价
(万元)
价格
(万元)
备注
一
成型主机
406.6
1
M09成组立模机
120x600x3000mmN=3.8kw
套
24
11.9
285.60
含牵引机、控制器
2
120mm成型芯管
120mm
套
10
4.5
45.00
3
M09液压定位抽芯一体机
M09-CX-120N=13.2kw
套
2
38
76
二
配料搅拌系统
145
4
配料搅拌系统集中控制(计算机控制)
JB-JK
套
2
5
10
5
纤维混凝土搅拌机
JS1500N=51kw
台
2
15
30
6
水泥计量
台
2
0.5
1
7
水计量
台
2
0.5
1
8
外加剂计量
台
2
0.5
1
9
PLD1800配料机
PLD1800*2N=12kw
台
2
3
6
10
螺旋输送机
LSY219-9N=15kw
台
4
1.5
6
11
集中料仓
1.5立方
个
2
5
10
12
水泥粉煤灰仓
60方
个
4
20
80
三
注料系统
59.8
13
泵送机
MN-BSN=37kw
台
2
11.5
23
25立方
14
布料机
HBT30AN=5.5kw
台
2
8.5
17
15
清洗机
N=1.5kw
台
4
0.3
1.2
16
120mm槽口成型机构
MN-SCX
套
24
0.4
9.60
17
120mm振动机
MN-ZDJN=6.6kw
台
2
4.5
9
四
出板系统
36
18
定位推板清模机
M09-TBN=1.5kw
台
2
9.5
19
19
翻版打包一体机
M09-DBN=2.2kw
台
2
8.5
17
含定位、推板、合板机构
五
动力系统
21
20
摆渡车
N=1.6kw
台
6
3.5
21
含行走、控制器
六
车间基础
4
21
轨道
24kg/m
M
200
4
合计
672.4
4.4车间布置
4.4.1车间组成
本工程车间由生产车间及辅助设施等组成.
4.4.2车间布置原则
严格遵循轻型墙体材料生产质量标准地要求,坚持实用、经济、高效、节能、环保、健康地原则.并严格执行现行有关安全卫生、劳动保护等法规、标准及指导性技术
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