招采管理表格.docx

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招采管理表格

表C-1-001

材料（设备）需求总表

编号：

工程名称:

年月日

序号

材料（设备）名称

规格型号

性能参数

数量

计划进场时间

备注

注：

甲供材料、甲方认质认价材料分开填写。

此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部。

计划人：

分公司采购部经理：

分公司工程部经理：

分公司材料（设备）采购领导小组组长：

表C-1-002

拟分包工程清单

编号：

工程项目名称:

年月日

序号

拟分包工程名称

质量标准

工程规模

暂估金额

开工日期

备注

注：

此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司材料采购领导小组组长，一份留分公司采购部。

计划人：

分公司采购部经理：

分公司工程部经理：

分公司材料（设备）采购领导小组组长：

表C-1-003

年度招标、采购计划表

编号：

工程名称:

年月日

序号

工程名称

规模

质量标准（合格/优良）

拟招标起止日期

计划工期

拟定招标主持人

开工日期

竣工日期

工程类

序号

材料、设备名称

规格

性能参数

数量

拟招标起止日期

计划进场时间

拟定招标主持人

材料类

注：

1、如果表格不够时，可以续表。

2、拟招标起止时间及拟定招标主持人由分公司采购部填写，其于由分公司工程填写。

分公司工程部经理：

分公司采购部经理：

分公司主管副总经理：

分公司总经理：

表C-1-004

月份招标、采购工作计划表

编号：

工程名称:

年月日

序号

项目（材料/设备）名称

质量标准（规格型号及技术性能要求）

性能（技术）要求

数量

计划进场时间

其它说明情况

注：

此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司材料采购领导小组组长，一份留分公司采购部。

计划人：

分公司采购部经理：

分公司工程部经理：

分公司材料（设备）采购领导小组组长：

表C-1-005

单项采购计划单

编号:

工程名称:

年月日

项目（材料/设备）名称

序号

质量标准（规格型号及技术性能要求）

规模/数量

计划开工/进场时间等等

备注

注：

此表一式三份，一份报公司采购部审批备案，一份上交分公司财务部，一份留分公司采购部。

计划人：

分公司采购部经理：

分公司工程部经理：

分公司财务部经理：

分公司材料（设备）采购领导小组组长：

表C-1-006

采购工作谈判记录

编号:

谈判人：

年月日

供应商名称

材料（设备）名称

注册资金

企业性质

所有制类型

企业规模

员工人数

高级技术人员

中级技术人员

年产值

年销售额

资质证明

附后

认证体系

付款方式

建厂时间

主要业绩

所提供产品的元（配）件产地

1

所提供产品元（配）件生产公司名称

2

3

4

具体谈

判记录

供应商地址

邮编

联络人

电话

传真

手机

注：

此表一式二份，一份留分公司采购部备案，一份报公司采购部。

表C-1-007

招标、采购工作报告

分公司名称：

填报日期：

编号：

本□年□月度招标、采购完成情况

原计划完成内容

计划完成时间和标准

实际完成时间

实际完成情况

责任人

未完成情况说明

原因说明：

计划外工作完成情况说明

工作内容

完成情况

责任人

备注：

1、此表必须按时间要求上报公司采购备案。

2、此表作为年度和月度的《招标、采购报告》用表，是年度用表时，在年度前方格里划“√”，是月度用表时，在月度前方格里划“√”。

表C－1－008编号：

A

招标方案审批表

分公司名称：

填报日期：

年月日

招标项目名称

招标范围

招标规模

招标暂估金额

招标主持人意见

签字：

年月日

评审部门

评审范围

评审意见

1、分公司总经理审核意见

负责对招标方案的全面审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

2、公司采购部经理审核意见

负责对招标方案的全面审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

3、公司预决算部经理审核意见

负责对工程造价的审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

4、公司工程部经理审核意见

负责对技术要求、工期、施工方案的审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

5、公司主管领导审核意见

负责对招标方案的全面审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

6、公司总经理审批意见

负责对招标方案的全面审核并审批

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

注：

此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。

表C－1－08编号：

B

招标方案审批表

分公司名称：

填报日期：

年月日

招标项目名称

招标范围

招标规模

招标暂估金额

招标主持人意见

签字：

年月日

评审部门

评审范围

评审意见

1、分公司总经理审核意见

负责对招标方案的全面审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

2、公司采购部经理审核意见

负责对招标方案的全面审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

3、公司预决算部经理审核意见

负责对工程造价的审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

4、公司工程部经理审核意见

负责对技术要求、工期、施工方案的审核

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

5、公司主管领导审批意见

负责对招标方案的全面审核并审批

□同意；□需要修改

需要修改或补充的地方：

签字：

年月日

注：

此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。

表C-1-009

供应商实地考察报告

编号：

被考察单位

考察日期

厂址

产品名称

联系电话

传真

考察内容

考察人评价

厂容厂貌

整洁、满足生产规模

简陋

核实所提供的资料

真实

不真实

生产、检测设备

先进

落后

生产工艺

先进

落后

工序质量

有控状态

失控状态

产品质量

好

较好

差

经营管理状况

好

较好

差

综合评价

好

较好

差

生产规模

大

中

小

考察单位及人员名单

考察人评价意见

考察团负责人意见

考察团负责人：

注：

此表一式二份，一份上交分公司采购领导小组组长，一份留分公司采购部。

如果有其它意见可列附页。

报送日期：

表C-1-010

工程项目申请投标人资格预审表

编号：

第1页共2页

项目名称

编号

申请投标单位

所有制类型

注册资金

成立日期

法人代表

总经理

施工资质等级

企业员工人数

地址

联系人

联系电话

传真

Internet网址

邮政编码

审

核

内

容

请提供营业执照和资质证书的复印件。

样本：

□无；□有。

AAA资信证明：

□无；□有，请提供复印件。

重合同、守信用证明：

□无；□有，请提供复印件。

质量体系认证证书：

□无；□有，请提供复印件。

能否提供已完成项目证明文件：

□是；□否，请提供复印件。

近五年内有无国家级荣誉称号：

□是；□否，请提供复印件。

近三年内有无省级荣誉称号：

□是；□否，请提供复印件。

近三年有无质量事故处罚：

□无；□有。

近三年有无安全事故处罚：

□无；□有。

有无新技术施工证明案例：

□无；□有，请提供复印件。

有无在当地行业主管部门备案证：

□无；□有，请提供复印件。

企业概况

自有人数

管理人员

其中工程技术人员

高级工程师

固定员工

工程师

合同员工

助理工程师

合计

技术员

简述主要工程业绩：

后续

接上页

第2页共2页

审

核

内

容

项目经理简历

项目经理姓名

性别

年龄

职务

职称

学历

项目经理资质等级

项目经理证书编号

参加工作时间

从事项目经理年限

项目经理曾完成项目工程情况

建设单位及电话

项目名称

建设规模

开、竣工程日期

工程质量

是否得奖

拟投入本项目施工力量

技术负责

人姓名

职务

职称

学历

其它人

员安排

以下内容由公司填写

评价是否为合格投标人

分公司采购部经理审核

投标资格及相关资料：

□合格；□不合格

签名：

日期：

分公司工程部经理审核

投标资格及相关资料：

□合格；□不合格

签名：

日期：

注：

此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。

说明：

1.此表仅作为对工程申请投标单位资格预审。

2.当一年内对同一投标施工单位进行二次以上（含）相同类别资格预审时，可不必填写此记录，可直接进入选择阶段。

表C-1-011

材料设备供应商资格预审表

编号：

第1页共2页

项目名称

编号

供应商名称

法人代表

注册资金

所有制类型

成立日期

员工人数

联系人

地址

联系电话

传真

Internet网址

邮政编码

审

核

内

容

请提供营业执照和资质证书的复印件

样品：

□无；□有。

样本：

□无；□有。

能否提供产品质量证明文件：

□是；□否。

请提供复印件。

国家对企业有无特殊政策：

□有；□无。

请提供复印件。

生产许可证：

□无；□有。

请提供复印件。

如是代理商需提供生产厂家的授权书

是否有准用证要求：

□无；□有。

请提供复印件。

产品认证证书：

□无；□有。

请提供复印件。

质量体系认证证书：

□无；□有。

请提供复印件。

新技术、新产品的生产许可证：

□无；□有。

请提供复印件。

有无在当地行业主管部门备案证：

□无；□有。

请提供复印件。

质量标准：

□无；□有。

请提供复印件。

环保要求及执行标准：

□无；□有。

请提供复印件。

职业健康安全要求及执行标准：

□无；□有。

请提供复印件。

简述售后服务内容：

简述年销售总量：

简述主要工程业绩：

后续

接上页

第2页共2页

审

核

内

容

产品应用情况

工程名称

材料设备名称

规格型号

数量

合同金额

合同日期

有关情况的说明：

供应商法人代表或授权人：

联系方式：

年月日公章：

以下内容由公司填写

评价是否合格

分公司工程部经理审核

样品及相关技术资料：

□合格；□不合格

签名：

日期：

分公司采购部经理审核

供应商资质、供货能力、质量保证能力、满足付款要求；

□合格；□不合格

签名：

日期：

公司采购部批准意见

批准（是否能进入投标阶段）：

□合格；□不合格

签名：

日期：

注：

此表一式二份，一份报公司采购部备案，一份分公司采购部存档。

说明：

1.此表既可单独作为对供应商的资格预审，也可用于对供应商选择前的评价。

2.当一年内对同一供应商进行二次以上（含）相同类别材料采购时，可不必填写此记录，

可直接进入选择阶段。

A

表C－1－012报告编号：

定标报告审批表

分公司名称：

填报日期：

200年月日

招标项目名称

招标内容

招标标的数量

招标金额

经办部门

招标主持人意见

签字：

年月日

评审部门

评审范围

评审意见及签字

1、分公司总经理审核意见

负责对定标报告的全面审核

签字：

年月日

2、公司采购部经理审核意见

负责对定标报告的全面审核

签字：

年月日

3、公司工程部经理审核意见

负责对技术质量要求、工期、施工方案的审核

签字：

年月日

4、公司预决算部经理审核意见

负责对工程造价的审核

签字：

年月日

5、公司主管领导审核意见

负责对定标报告的全面审核

签字：

年月日

6、公司总经理审批意见

负责对定标报告的全面审核并审批

签字：

年月日

注：

根据审批金额权限，进行逐级审批。

审批过程中，必须将定标报告文本附后。

B

表C－1－013报告编号：

定标报告审批表

分公司名称：

填报日期：

200年月日

招标项目名称

招标内容

招标标的数量

招标金额

经办部门

招标主持人意见

签字：

年月日

评审部门

评审范围

评审意见及签字

1、分公司总经理审核意见

负责对定标报告的全面审核

签字：

年月日

2、公司采购部经理审核意见

负责对定标报告的全面审核

签字：

年月日

3、公司工程部经理审核意见

负责对技术质量要求、工期、施工方案的审核

签字：

年月日

4、公司预决算部经理审核意见

负责对工程造价的审核

签字：

年月日

5、公司主管领导审批意见

负责对定标报告的全面审核并审批

签字：

年月日

注：

根据审批金额权限，进行逐级审批。

审批过程中，必须将定标报告文本附后。

表C－1－01

A

4

合同（协议）审批表

编号：

合同编号：

填报日期：

200年月日

合同项目名称

使用印章名称

对方单位名称

开工（供货）日期

年月日

竣工（结束）日期

年月日

工期

天

合同总金额

（大写）（人民币）（小写）

付款方式：

经办部门

经办人

评审部门

评审范围

评审意见及签字

1、经办部门经理意见

负责对起草合同的全面初审

签字：

年月日

2、分公司主管副总、分公司总经理意见

负责对合同的全面评审

分公司副总签字：

年月日

分公司经理签字：

年月日

3、公司采购部经理意见

负责对合同全面审核

签字：

年月日

4、公司预结算部经理意见

工程合同的单价、总价款及是否在公司预算控制线之内

签字：

年月日

5、公司工程部经理意见

①标的质量要求

②工期

③验收方法

签字：

年月日

6、分公司财务部经理、公司财务部经理意见

付款是否在公司预算范围内、付款方式的合理性

分公司财务部经理签字：

年月日

公司财务部经理签字：

年月日

7、公司主管领导审批意见

对3、4、5的评审负责

签字：

年月日

8、公司总经理审批意见

负责对合同的全面评审

本合同已保证了公司利益最大化，最大可能地规避了法律风险。

签字：

年月日

签章人意见

正附文：

共（）页其中：

正文（）份，附件（）页盖章时间：

200年月日盖章份数：

份盖章人（签字）：

注：

根据审批金额权限，进行逐级审批。

审批过程中，必须将拟签合同文本附后。

合同承办人：

联系电话：

：

B

表C－1－015

合同（协议）审批表

编号：

合同编号：

填报日期：

200年月日

合同项目名称

使用印章名称

对方单位名称

开工（供货）日期

年月日

竣工（结束）日期

年月日

工期

天

合同总金额

（大写）（人民币）（小写）

付款方式：

经办部门

经办人

评审部门

评审范围

评审意见及签字

1、分公司经办部门经理意见

负责对起草合同的全面初审

签字：

年月日

2、分公司主管副总、分公司总经理意见

负责对合同的全面评审

分公司副总签字：

年月日

分公司经理签字：

年月日

3、公司采购部经理意见

负责对合同全面审核

签字：

年月日

4、公司预结算部经理意见

工程合同的单价、总价款及是否在公司预算控制线之内

签字：

年月日

5、公司工程部经理意见

①标的质量要求

②工期

③验收方法

签字：

年月日

6、分公司财务部经理、公司财务部经理意见

付款是否在公司预算范围内、付款方式的合理性

分公司财务部经理签字：

年月日

公司财务部经理签字：

年月日

7、公司主管领导审批意见

负责对合同的全面评审

本合同已保证了公司利益最大化，最大可能地规避了法律风险。

签字：

年月日

签章人意见

正附文：

共（）页其中：

正文（）份，附件（）页盖章时间：

200年月日盖章份数：

份盖章人（签字）：

注：

根据审批金额权限，进行逐级审批。

审批过程中，必须将拟签合同文本附后。

合同承办人：

联系电话：

：

表

C

C－1－016

合同（协议）审批表

编号：

合同编号：

填报日期：

200年月日

合同项目名称

使用印章名称

对方单位名称

开工（供货）日期

年月日

竣工（结束）日期

年月日

工期

天

合同总金额

（大写）（人民币）（小写）

付款方式：

经办部门

经办人

评审部门

评审范围

评审意见及签字

1、经办部门经理意见

负责对起草合同的全面初审

签字：

年月日

2、分公司工程部经理意见

①标的质量要求

②工期

③验收方法

签字：

年月日

3、分公司财务部经理意见

付款是否在公司预算范围内、付款方式的合理性

签字：

年月日

4、分公司副总意见

对1、2的评审负责。

签字：

年月日

5、分公司总经理意见

负责对合同的全面评审

本合同已保证了公司利益最大化，最大可能地规避了法律风险。

签字：

年月日

签章人意见

正附文：

共（）页其中：

正文（）份，附件（）页

盖章时间：

200年月日盖章份数：

份

盖章人（签字）：

注：

根据审批金额权限，进行逐级审批。

审批过程中，必须将拟签合同文本附后。

合同承办人：

联系电话：

：

表C-1-017

房地产发展股份有限公司合同备案台帐

序号

备案号

合同名称

供应商名称

标的名称

标的描述

单位

规模

单价

总价

联系人

联系电话

经办人

签订日期

备案件存放地

原件存放地

表C-1-018

房地产发展股份有限公司分公司合同备案台帐

备案号

合同名称

供应商名称

标的名称

标的描述

单位

规模

单价

总价

联系人

联系电话

经办人

签订日期

备案件存放地