管理评审 报告.docx
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管理评审 报告.docx
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管理评审报告
管理评审计划QESR9.3-01
№:
2019-01
评审目的:
最高管理者定期对环境、质量、安全管理体系进行评审,以确保体系的持续适用性、充分性和有效性,保证体系的良好运行和持续改进。
评审组织:
管理者代表负责制定管理评审的计划,总经理负责管理评审计划的批准,并亲自参加管理评审。
评审内容:
1方针是否持续适用,满足未来环境战略发展的需要。
2目标、指标的达成情况,方案是否可行,目标、指标方案是否需要调整更新。
3法律、法规符合性状况如何,需要改进和加强的领域是什么。
4重要环境因素的控制情况来抽控制重点的转移
5内审反映的体系的薄弱环节体系的有效性和改进的领域。
6从相关方要求环境、安全事故的分析,寻找体系改进的领域。
7面对变化的条件和信息,环境/职业安全/质量管理体系是否依旧适用。
8体系今后的发展方向,评审后需完善的工作。
9部门工作总结(各部门)
评审准备工作要求:
各部门将质量、环境体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告,于2019-07-15前报管理者代表,2019-07-15下午2时在公司一楼会议室召开管理评审会议,希望各部门负责人及内审员准时参加。
评审时间安排:
2019-07-15
编制:
吕云弟审核:
吕小林批准:
吕小林
日期:
2019-07-10日期:
2019-07-10日期:
2019-07-10
管理评审报告QESR9.3-02
№:
2019-01
评审会议时间
2019-07-15
地点
会议室
评审目的:
对本公司环境/职业安全/质量管理体系的建立实施和保持,以确保体系的持续适用性、充分性和有效性,保证体系的良好运行和持续改进。
参加评审对象:
吕小林、吕云弟、胡三男、马国刚、吴伟健、王洁
评审内容摘要:
1方针是否持续适用,满足未来环境管理战略发展的需要。
2目标、指标的达成情况,方案是否可行,目标、指标方案是否需要调整更新。
3法律、法规符合性状况如何,需要改进和加强的领域是什么。
4重要环境因素控制情况来抽控制重点的转移
5内审反映的体系的薄弱环节体系的有效性和改进的领域。
6从相关方要求环境、安全事故的分析,寻找体系改进的领域。
7面对变化的条件和信息,环境/职业安全/质量管理体系是否依旧适用。
8体系今后的发展方向,评审后需完善的工作。
9部门工作总结(各部门)
评审结论:
1.公司的方针体现了公司经营宗旨,目标和指标的建立提供了一个框架。
适合组织的活动、产品和服务的性质。
2.目标、指标全部实现,方案可行。
根据现行效果或条件,适合公司动作,但将来可能会有调整的需要。
3.公司收集的法律、法规都为现行版本,公司活动、服务基本达到相关满足法律法规的要求。
4.重要环境因素与危险源,根据公司现行情况,基本完全识别。
5.对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正,制定纠正措施,并由管理者代表跟踪验证。
(具体内容见内审报告或各个不符合项报告)
6.根据相关关注问题,提出一些改进需求。
7.公司注重收集相关信息,能确保环境/职业安全/质量管理体系的持续适用。
8.管理评审结论得出了一些提高要求,将是今后工作的发展方向。
纠正预防和预防措施摘要:
纠正预防和预防措施摘要:
1、公司的职工素质还应进一步提高,还应加强对环境体系知识的学习,使体系的要求在我公司的运行,与实际及标准相一致。
2、进一步加强现场管理,提高管理水平。
3、对法规类的认识与学习,应加强。
4、人员引进及管理有待提高。
计划完成时间:
下次内审前
改进内容:
1、制定引进销售人员的要求报总经理批准:
责任部门/人员:
人事行政部吴伟健时间:
10天
2、网上招聘、人才市场、劳动力市场招聘;责任部门/人员:
人事行政部 吴伟健时间:
常年
3、人员引进后试用期三个月,试用满考核合格办理转正手续,公司为其缴纳保险。
责任部门/人员:
吴伟健时间:
常年
4、已对上述改进建议制订相应的措施。
综合评价组织此次的管评工作,仍需依据标准的要求加以完善。
在企业产品质量上与管理评审工作的紧密融合,已沟通。
管理评审会议签到表
会议内容
管理评审会议
负责部门
总经理
时间
2019-07-15
主持人
吕小林
参加人员
姓名
部门
姓名
部门
吕小林
总经理
吕云弟
管代
吴伟健
行政科
胡三男
生产科
王洁
品质科
马国刚
业务科
吴伟健
财务科
过程实现部门工作总结
A、自本公司建立新版环境、质量、安全管理体系以来,本部门围绕以下几个方面进行实施和运行:
一.认真学习体系文件。
在运行、实施质量体系开始阶段,我们认真组织职工学习质量体系文件,包括《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
做到先学习,后实施。
在采购方面,原料的验证严格以检验规程为依据,减少了不合格原料的进厂。
对供方施加影响。
二.加强过程控制,确保满足环境、质量、安全管理体系的要求。
在体系运行过程中,我们认真按照程序文件要求和作业指导书要求进行作业。
根据环境方针,环境目标、指标,遵照体系要求,及相应措施,努力达到相关要求。
三.对现场实施相关控制,按运行控制程序要求进行现场管理。
环境方面:
结合环境、质量、安全管理体系的建立和实施,我们对现场实施相关要求的控制,控制作业时间、建立废物记录单,尽可能减少所有会造成环境污染的因素。
四.严格按文件规定行事
努力实现方针,以之为依据,严格按文件规定行事。
B、部门不足与改进要求:
一.公司的职工素质还应进一步提高,还应加强对环境体系知识的学习,使体系的要求在我公司的运行,与实际及标准相一致。
二.进一步加强现场管理,提高管理水平。
三.对法规类的认识与学习,应加强。
行政区域部门工作总结
自本公司开展新版环境、质量、安全管理体系认证以来,我们做了以下几个方面的工作:
一.制定文件管理控制程序,加强对文件管理工作
随着体系的建立,我公司文件的管理有了很大的进步,改变了过去文件不受控制的状态。
现在,文件的编、审、批都能按规定运行。
文件的收、发均有记录,做到了规范化、受控化。
各种文件、资料归档保管,领用、借用、修改均需经过领导审批。
二.对客户的订单、电话记录均进行了认真的记录,使顾客的服务做到了有章可行。
三.设别总结出本公司的所有重要环境因素,并根据这些重要因素,制定了相关的检查表,及相应的环境目标与指标。
四.收集各类法规,发现体系的不足,提出相关改善要求。
五.传递相关信息,确保公司的环境方针为公司所有人员理解。
六.通过相关培训,确保公司人员的环境意识得到提高。
公司管理方针持续适用性评定
公司的方针是:
见公司管理手册
本公司拥有丰富的专业技术,始终坚持安全、环保的企业精神,视环境保护、职业健康与顾客满意为公司可持续经营的理念之一。
按公司的经营理想,致力于环保与安全的咨询管理,只有依据各项环境、安全法律法规及其它要求才能做到的。
这些要求随时会更新与提高,是企业应长期遵守的方针。
公司致力于绿色产品的咨询服务要求,也是一个长期提高的要求。
是适应公司现行及将来的需求的。
我公司的环保、安全理念是依存于人的实施才能达到或接近,加强对员工和相关人员的培训教育,提高环保、安全意识。
只有具有环保、安全意识的员工才能有公司环保经营方针的有效实施。
根据环保/安全要求的不断提高或改进,人员培训教育也要长期做下去,让人员的环保/安全意识能得以与现行或将来的环境方针相符。
公司咨询过程,人的因素、活动管理的因素是重点,唯有良好的服务顾客、精益的设计、新异的材料、完美的服务,才能确保公司立足于市场,才能使公司稳步发展。
PDCA也只有在这种氛围下,才能有效的得以运作。
有效实施环境、质量、安全管理体系并持续改善。
公司现行的环境、质量、安全管理体系是符合要求的,内审结果也证明也该现状,但随公司经营条件及外部环保条件的变更,如法律法规要求的变化,顾客或相关方要求的变化,可能会造成公司现行体系的不适应,我们只有在有效实施环境、质量、安全管理体系的基础上,不断发现并及时提高改善不足之处,使得公司的体系能适应变化的需要,以PDCA的过程模式将之不断改进。
加强对危险品及危险源的管理,防止发生污染或安全事故。
公司现有的危险品及危险源不是很多,方便管理,在很多方面上保证不发生污染事故。
但防患于未然,对现有危险物品管理,列入管理体系,能很大程度上保证公司满足或适应相关法规要求。
且公司现有的发展趋势,也有必要将之纳入公司的环境方针中。
运行环境、质量、安全管理体系,我们于现在从头开始,现有情况的分析,公司的环境/安全方针是适应公司现行情况的,与组织的活动、咨询、服务是适配的。
且也含有满足未来环境/安全管理战略发展的需要的内容。
公司内部、外部的环境都会发生变化,就公司本身的发展来说,我们也需要不断的改进。
这个环境方针具有持续适用性。
目标、指标的达成情况综述
公司运行环境、质量、安全管理体系至今,设立的环境目标、指标,基本上是满足了规定的要求,所定的目标、指标是可以完成的。
方案是可行的。
1.对于各类原辅料的情况。
由于原料这类东西的特殊性,公司是使用,而不能改变其性状。
对于其会造成环境污染,我们只能提出选择也或是质量要求。
对之这些是以符合国家产品标准要求为目标。
而指标也就是达到国家相关标准要求。
我们通过国家最新标准,来控制或选择供方产品,确保使用该些物料不会对我公司活动、咨询及服务造成大的影响。
该目标、指标是建立于国家标准基础上的,我们需要也只有通过国家相关的最新标准来得到控制。
我们需要不断保持新的相关国家标准,随时提出调整更新企业现有标准的需要。
公司现有的这些标准是最新版的,无更新需求。
1.对于废弃物的管理
建立控制制度
设立放置区域
建立分类控制要求
暂存或处理相关结合的管理方式
2.对于危险源及重大环境因素的管理
建立识别与评价过程及方式
编制清单
明确控制规范或管理方案要求
通过方案实现控制目的
3.对于一些紧急事故
以公司的活动、咨询与服务来说,不太可能会发生。
通过管理可实现控制;
目前管理如下:
/1建立预防管制规范
/2人员参与培训
/3年度预案演习
4.其它
如对于咨询噪音,如控制作业时间,减少无相关工作,提高工作效率。
也能达到相关的减少或控制目标。
如对于能耗控制,通过记录,了解使用变化情况等
综述以上分析,公司的目标、指标是基本得以实现,大体上所有方案都是确实可行的,但对于供方培训可能有所不便之处,提出调整要求,如向之传达公司信息,以发单形式进行。
当然,若是行得通也可以按之要求做。
公司法律、法规符合性状况表述
公司运行环境、质量、安全管理体系,收集了所有相关的法律法规,且都为现行版本。
能满足公司现行环境、质量、安全管理体系的需要,能确保公司环境体系的有效运作。
现有的法律法规是覆盖了公司所有活动、咨询和服务。
包括有与原料有关的、与咨询服务有关的等等相关要求。
公司规定,每三个月到国家相关网站上去看一下,以便及时发现相关规定的变更,以利重新收集。
同时也会从供方处或自己去图书馆收信相关信息。
就目前来说,公司所需要改进加强的领域可能暂无。
但随我们活动、咨询服务范围的变大或是环境要求变更,可能会有一些地方需要提高。
公司应在收集相关要求及运作时,随时发现与环境要求不一致的问题或不良不完整之处,以求加强及改进。
公司法律、法规符合性状况表述
公司运行环境/职业安全/质量管理体系,收集了所有相关的法律法规,且都为现行版本。
能满足公司现行环境/职业安全/质量管理体系的需要,能确保公司环境体系的有效运作。
现有的法律法规是覆盖了公司所有活动、咨询和服务。
包括有与原料有关的、与咨询服务有关的等等相关要求。
公司规定,每三个月到国家相关网站上去看一下,以便及时发现相关规定的变更,以利重新收集。
同时也会从供方处或自己去图书馆收信相关信息。
就目前来说,公司所需要改进加强的领域可能暂无。
但随我们活动、咨询服务范围的变大或是环境要求变更,可能会有一些地方需要提高。
公司应在收集相关要求及运作时,随时发现与环境要求不一致的问题或不良不完整之处,以求加强及改进。
重要环境因素、危险源的控制情况
根据环境/安全目标指标与环境/安全管理方案,公司对重要环境因素/危险源都进行了行之有效的控制与管理,重要环境因素/危险源基本得到了有效控制与管理。
如触电,明确控制控制要求,人员能力要求,从多方面实现安全管理需求。
如能耗,每月记录用量,尽可能减少使用量。
如对于日常用品,如用纸着重于控制用量,及注意回收。
对于污染环境的东西实施检查,确保异常情况的及早发现及处理。
从以上分析,公司的重要环境因素、危险源控制情况良好,基本上能达到目的。
为实现公司的方针及目标、指标,我们应对了生类似事件实现控制,也就是说,对原料重要环境因素应要加强,这也是我公司来年重点。
应实现有效的控制。
目标、指标及管理方案全部实现
内审情况说明
公司运行环境/职业安全/质量管理体系至今,通过内审的评定,发现了一些不符合项。
审核员根据出现的不合格情况都进行了记录,并有相应的处置。
对于不符合项都进行了纠正,并实施了检查。
具体见于内审的输出。
与实际相对应,无任何不符或缺漏。
由管理者代表在管理评审会议中,对参与人员进行了说明,得到内部沟通。
对于在内审中发现的3个不符合项,对各个不符合的原因进行了分析,并实施了相应的措施,以防再次的发生。
具体内容见内审报告。
就目前来讲,都已得到了纠正。
在内审中发现的不符合项,应该都是人为粗心造成或对体系文件熟悉程度不够。
经过相关的措施,所有人员已端正了态度,对体系也更加熟练,可望以后不会再有类似事件的发生。
但内审中,也发现了一些不足之处,虽没有开不符合项,但按PDCA原则,这些也是我们要加强的地方。
如我们对废弃物是做好回收控制,但有些没有分类,过程控制不是很好,这主要是行政部内的事。
如我们没有非常适配的,控制作业流程,又与环境管理相承的作业指导书,也就是说,我们的作业指导书,有改善的需要。
相关方要求及现有条件下体系的适用性
一.相关方要求
由于我公司的产品特点,主要是生产的过程。
随着我公司活动及服务的变化,或周围条件的变化,或新国家法律法规的出台,或相关方要求的提高。
可能会有这些情况的发生,这时我们会依据相关方要求环境事故的分析,提出及寻找体系改进的领域。
二.面对变化的条件和信息,环境/职业安全/质量管理体系适用性
由于公司环境体系建立时间不长,是在收集现有所有条件及信息基础上,而形成了本公司适配的环境/职业安全/质量管理体系。
就目前来说,公司的环境/职业安全/质量管理体系还是适用的。
但随情况的变化,可能会有不适应情况的了生。
对于此,就应当及早提出体系提高整改或补充要求。
组织满意度情况及相关方控制情况
一、满意度情况说明
公司满意度调查,因行业的特殊性不同,是自评的,根据相关的信息反馈及统计,完成满意度测量与分析。
1.从公司的记录上看
在做“顾客满意度调查表”时,从反馈过来的信息,所有的顾客对我公司评分都达到了满意。
都进入了公司评分标准中的“满意”程度。
2.从工作人员与顾客来往的感觉上来看
a.对于产质检量,从未出现过严重的投述事件。
b.对于按时完成工作计划,能很好的安排时间进程。
c.对于服务及时性,应该说我们涉及的还很小。
d.对于客户抱怨没有发生过。
公司运行到目前为此,还未发生过一例。
从上可以看出,顾客主要是对未发生的事不敢确认,但对于我们公司还是比较看好的,对于与公司交往还是比较认可的,都表示出了他们良好、善意的想法。
二、相关方情况说明
相关方控制情况,得到了扩大
针对组织周边企业进行了评价
对供方进行调查
对顾客进行宣传,包括传真告之组织环境理念
对一些相关方,则进行协议控制
现从相关方的控制来说,未见需特殊施加影响的组织或团队的产生
纠正、预防措施实施情况
1、纠正措施
内审中,发现一项一般不符合,已经采取纠正措施,并评价了纠正措施的有效性,及时关闭,涉及文件控制的改进要求;
产品方面:
暂无需求
资源方面:
暂无需求
顾客方面:
外部验厂,及时关闭,具体见各纠正措施。
2、预防措施
现暂时不存在,希望加大数据分析能力,便于寻找质量方面的预防措施的机会与可能性。
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