仓储企业安全生产标准化考评检查表.docx
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仓储企业安全生产标准化考评检查表.docx
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仓储企业安全生产标准化考评检查表
附件3.10.3
省商贸仓储企业安全生产标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库负责人履行职责
组织建立本仓库安全生产责任制,规章制度和操作规程。
缺少一种扣2分
确保本仓库安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣4分
设立与本仓库相符的安全管理机构,且提供人力资源,不符合扣2分
每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣2分
14
2
建立各职能部门的安全职责
有文本,覆盖仓库所有单位和部门,缺少一个单位扣1分
现场抽查部分班组的职责履行情况,一个部门不合格扣2分
8
3
建立各级各类人员的安全职责
有文本,涵盖仓库各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣1分
现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣1分
8
合计
30
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度
⑵伤亡事故管理制度
⑶职业安全健康教育制度
⑷建设项目安全健康管理制度
⑸特种设备与人员安全管理制度
⑹相关方安全管理制度
⑺防火安全管理制度
⑻危险作业审批制度
⑼电器临时线审批制度
⑽危险化学品管理制度
⑾库交通安全管理制度
⑿职业病预防管理制度
⒀安全奖罚制度
⒁安全防护设备管理制度
⒂防尘防毒设施管理制度
⒃劳动防护用品管理制度
⒄女工和未成年人保护制度
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度
⒇劳动合同安全监督制度
查看文本,每少一种扣1.6分
其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他容评价其效果,一种不合格扣0.6分
其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.6分
剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等容评价其效果,一种不合格扣0.6分
20
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求
所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分
5
合计
25
规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库长远规划中有安全健康容
规划有文本,容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分
规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分
三年均未能完成目标扣全分
7
2
年度工作计划
计划有文本,容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分
抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未能完成扣2分
6
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。
无项目扣3分
安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等容,每种不合格扣1分
抽查执行情况,每项未完成扣1分
7
合计
20
机构与人员考评检查表
No.104
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
仓库建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分
各仓间、班组均有主管安全的领导和专(兼)安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分
三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分
4
主要考评三级管理网的建立情况
2
安全管理机构
建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分
参加仓库各种涉与安全健康的会议和有关决策、决定,查会议记录,不合格扣1分
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰与以上比例配备。
查人员,每降低1‰扣3分
安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得书,每项不合格扣0.3分
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进仓三级教育
目标值100%,少一人扣全分
7
2
特种作业人员培训教育(含电工作业、起重[含电梯]作业、仓库机动车辆驾驶、危险物品作业等、国家局确定的其他作业)
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少一人扣全分
9
3
中层与中层以上干部教育
目标值100%,少1人扣全分
5
4
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分
5
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%,少5%扣2分
3
6
职业健康教育
目标值90%,少5%扣2分
3
7
全员教育
目标值80%,少5%扣2分
4
8
复工教育
目标值100%,少5%扣2分
3
9
安全管理人员教育
目标值100%,少1人扣全分
7
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣4分
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试与考核情况、效果评定等容
合计
50
事故管理考评检查表
No.106
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费,按仓库从业人员人数计算,每降低1%扣1分
3
2
工伤事故率控制指标(死亡率:
0;重伤率:
0.3‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录,应有事故原因分析,事故责任者与单位的处理决定、防措施等容,一项不符合扣0.5分
4
4
事故档案
事故档案应有:
现场图、调查纪录、分析会记录、报告书、处理决定、防措施和落实情况等容,一项不符合扣0.5分
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表
No.107
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣2分
7
2
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不合格扣0.5分
5
3
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
查验收报告和安全设施运行状况,一项不合格扣0.5分
生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分
4
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣4分,使用不当扣1.5分
4
合计
20
班组安全管理考评检查表
No.108
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全职责
应有班长、安全员、工人安全职责文本,少一种扣8分,一人不熟悉规则扣8分;一人不执行扣12分
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改纪录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分
24
4
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分
15
合计
100
注:
累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
不合格班组数
计分方法:
实得分=20-×0.20×100
抽查班组数
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣1分
岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣0.5分
10
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣1分
10
合计
20
特种设备与作业人员考评检查表
No.110
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣1分
4
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案:
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以与安装技术文件和资料
⑵特种设备定期检验和定期自行检查纪录
⑶特种设备的日常使用状况纪录
⑷特种设备与其安全附件、安全保护装置、测量调控装置与其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录
⑸特种设备运行故障和事故纪录
一处不合格扣1分
4
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣2分
6
4
特种设备操作人员
查培训纪录和持证情况,一人次不合格扣2分
查操作人员健康检查纪录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣2分
6
合计
20
相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工(作业)方与仓库签订安全协议,施工现场有可靠的安全防措施
查安全协议,每少一单位扣4分
查安全协议容,无双方安全职责则为不合格,一份不合格扣2分
抽查施工现场,一处施工现场无安全防措施扣2分
6
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣4分
6
3
对库区域的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣1分
4
4
对库区临时工作业人员、实习人员、参观人员与其他外来人员有相应的安全管理制度和措施
查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣1分
无安全管理制度和措施扣4分
4
合计
20
现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程,和操作现场违章现场抽查,一处不合格扣3分
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现场抽查,一处不合格扣3分
3
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现围的容。
现场抽查,一处不合格扣1分
3
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员,抽查其持证情况,一人次未持证扣3分
3
5
隐患整改
查上级和仓库安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间未完成扣1.5分
3
合计
15
应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣2分
6
2
针对重点部位,制定了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构,相关部门(人员)的职责和分工;潜在危险性评价;应急救援的组织、人员与装备情况;紧急救援措施;经费保障;训练预演习等容。
缺一项扣2分
8
3
每年对应急救援预案进行了演习
有演习记录,每年无演习记录扣2分
抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣0.2分
6
合计
20
危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价
制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣6分
组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.2分
对重大危险源(符合GB18218规定)已上报有关单位,查资料。
一处未报告扣4分
6
2
对危险源制定了管理和技术措施
对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣1分
所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣2分
8
3
与时进行了危险源的更新和调整
抽查现场,一处未与时更新或调整扣0.6分
6
合计
20
安全健康档案考评检查表
No.115
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
每少一种扣3分
档案中容一处不合格扣0.1分,每种档案最多扣1.2分
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录与安全奖罚档案
4
隐患与整改档案
5
安全措施项目档案
6
特种设备与危险设备档案
7
特种作业与危险作业人员档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康档案
12
职业危害动态观察与职业健康统计报表档案
合计
15
二、设备设施安全考评检查表
危险化学品库考评表
No.201
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求
一处不合格扣1分
4
2
消防设施齐全,通道畅通
一处不合格扣1分
4
3
库有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣2分
4
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣1.6分
4
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣2分
2
6
库房有应急救援预案
无应急救援预案扣2分
2
合计
20
梯台(直梯)考评检查表
No.202-1
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
一处不合格扣该项目应得分值,得分8分以下判不合格;该项目若超过考核总数30%的设备不合格,则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
3
2
梯段高度超过3米时应设护笼,护笼、护笼条尺寸符合标准规定
2
3
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米
2
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹
3
合计
10
梯台(斜梯)考评检查表
No.202-2
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值,得分8分以下判不合格;该项目若超过考核总数30%的设备不合格,则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
4
2
踏步高、宽适当,除扶手外,必须设一根横杆
2
3
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹
4
合计
10
梯台(活动轻金属梯)考评检查表
No.202-3
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯长应小于8米,梯宽不小于300毫米
一处不合格扣该项目应得分值,得分8以下判不合格;该项目若超过考核总数30%的设备不合格,则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
2
2
梯脚防滑措施完好,无开裂、破损
2
3
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯,其止回档块完好无变形、开裂
2
4
人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固
2
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹
2
合计
10
梯台(走台、平台)考核检查表
No.202-4
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值,得分8以下判不合格;该项目若超过考核总数30%的设备不合格,则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
3
2
走台或平台的设计负荷大于规定值(或实际使用负荷)
2
3
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米
2
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形,更不得有裂纹
3
合计
10
场机动车辆考评检查表
No.203
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
车辆整洁、资料齐全
凡不符合考评项目任何一个条款要求时,该设备不合格。
该项目若超过考核总数5%的设备不合格,则该项目不得分。
否则,实得分=30×合格率
30
2
动力系统运转平稳、线路、管道无漏电、漏水、漏油
3
灯光电器部分完好、仪表、照明、信号与各附属安全装置性能良好
4
传动系统运转平稳
5
行驶系统连接紧固,轮胎无损伤
6
转向系统轻便灵活
7
制动系统安全有效,制动距离符合要求,并配备灭火器
合计
30
消防系统考评检查表
No.204
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
消防系统技术资料应完整
一处不合格扣该项目应得分值。
累计得分32分以下则该系统实际得分为0。
多个系统取平均值
2
2
按规定设置火灾自动报警系统、自动灭火系统和防、排烟设施,每年至少应由取得检测资质的单位进行一次全面检测,检验报告齐全
2
3
消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施
3
4
消防报警系统运行可靠,联锁装置完好,灵敏可靠
4
5
自动灭火系统各组件完好且灵敏可靠。
定期对每个防护区进行一次自动启动试验,确保系统正常
4
6
消防联动系统功能正常,有定期功能测试记录
4
7
防火门、防火卷帘启闭功能正常,外观完好,无遮挡。
每月进行一次手动、自动、机械、中控室远程控制等功能测试并记录齐全
4
8
防烟和排烟设施符合消防安全的要求,各阀门、风机等运行可靠
4
9
应急照明供电正常,照度符合相关安全要求;应急照明和疏散指示标志发光、位置和指示方向等符合安全要求,应急照明线路敷设符合国家标准要求
3
10
消防广播与通讯系统正常;每日对消防中心消防主机与各分机进行模拟通话试验;定期对各楼层消防广播的联动控制进行测试,记录齐全
3
11
消防供水系统应符合相关要求
3
12
消防控制室的设置符合防火要求,控制室布局合理,接地装置完好,通讯设备畅通
4
合计
40
变配电系统考评检查表
No.205
序号
考评容
考评
说明
应得分
实得分
备注
1
变配电站环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道
一处不合格扣该项目应得分值,多套变配电系统取平均值
0.8
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距
0.8
地势不应低洼,防止雨后积水
0.8
应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施
0.8
变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开
0.8
门、窗(高压侧)应装设孔小于10×10mm的金属门窗
0.8
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑不宜装置可燃电气设备变配电所
1.2
2
变压器、发电机
油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油
2
油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求
2
箱式变压器的箱体封闭完整、严密;箱门连锁可靠,安全警示标志齐全;箱体接地保护完整、可靠,接地装置焊接可靠;箱体通风、冷却降温符合变压器运行标准要求;定期检测箱体绝缘,且确保绝缘、耐压可靠
该项目分数为油变相应项目分数之和
绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料
4
瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹
2
变压器、发电机运行过程中部无异常响声或放电声
2.8
应有符合规定的警示标志和遮拦
1.2
3
高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
0.8
所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70℃,相序标志明显,连接可靠
0.8
各类电缆与高压架空线路敷设应符合安装规程,电缆头外表面清洁无漏油,接地可靠
2
断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测记录,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油,渗油现象
4.8
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检验记录,操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。
双电源供电或自有发电必须加装联锁装置
4
所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整
0.8
电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象
0.8
接地故障保护可靠,并有定期试验记录
2
各种安全用具应完好可靠,有定期检测资料
2
变配电间各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志与工作标志
2
合计
40
低压电气线路(固定线路)考评检查表
No.206-1
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值,得分低于15分者为不合格。
该项目若超过考核总数20%的线路不合格,则该项目不得分。
否则多条线路取平均值
5
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
3
3
线路的保护装置齐全可靠
3
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- 仓储 企业 安全生产 标准化 考评 检查表