出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡.docx
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出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡.docx
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出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡
出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡
受理编号:
受
理
企业名称
备注
联系人/
种植基地名称
申请形式
□初次申请□换证申请□重新申请
□更改申请□其他
申请资料受理人
签字
日期
评
审
评审部门申请资料接收人
签字
日期
评审组长接受任务
签字
日期
评审日期
日期
被评审基地名称
发证基地名称
审查
评审资料审查人
(由考核部门负责人填写)
签字
日期
审核
审查资料审核人
(由分支局分管局长或省局业务处分管处长填写)
签字
日期
审
批
报批资料审核人
(由省局食检处业务科科长填写)
签字
日期
报批资料审批人
(由省局食检处业务分管处长填写)
签字
日期
发
证
合
格
证书编号
不
合
格
通知书编号
发证日期
年月日
通知日期
制证人
签字
日期
经办人
校证人
签字
日期
领证人
签字
日期
归档
归档材料接收人
签字
日期
注:
①各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目,不得漏填或缺填。
②自受理之日起30日内作出是否备案的决定。
受理部门应在7日内完成初审并作出是否到现场审核的决定。
需要现场审核的,应在受理之日起15日内完成,在20个工作日内将申请材料报送省局食检处。
省局食检处收到报批材料后,在5日内分别作出是否准予备案的决定。
准予备案的,在10日内颁发备案证书;不予备案的,书面说明理由。
③对复查换证或更改备案内容的,受理部门应向企业收回原备案证书。
受理编号:
出口茶叶种植基地检验检疫
备案评审记录
评审类型□初次评审□重新评审
□换证复查□监督检查
□更改评审
评审方式□资料审核□现场审核
申请企业名称
茶叶基地名称
基地地址
评审日期年月日
##检验检疫局食品检验处制
(2006版)填写须知
一、要求用钢笔填写或电子文本,文字工整、清楚。
二、评审组对企业的评审按以下程序进行:
1.文件(申请书和资料等)审核;
2.见面会;
3.现场评审;
4.评审组内部会议;
5.总结会,向企业反馈评审情况。
三、文件资料审核应对照《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》中有关要求进行,“判定”栏内根据情况选择打“√”或涂黑,在“客观描述”栏中记录审核情况。
四、评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。
在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。
五、记录也可作为日常监督检查的记录表。
六、鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求,本记录不足以满足
记录需要时,应另外附上附加核查记录表。
七、本记录作为登记评审过程的原始凭证,评审人员不得随意漏项、漏填。
评审依据
1、《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》
2、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》
3、
评审组成员
职务
姓名
单位
资格
组长
组员
评审组分工
资料审核
审核内容
审核情况
判定
客观描述
出口企业
卫生注册证书是否有效
□有效□无效
有符合要求的植保员
□符合□不符合
对茶叶基地的管理制定
□符合□不符合
对原料加工企业的管理制度
□符合□不符合
溯源管理制度
□符合□不符合
茶叶基地
申请表
□符合□不符合
与出口企业的关系证明
□符合□不符合
基地类型:
茶园管理制度
□符合□不符合
农药、化肥管理制度
□符合□不符合
可选农药清单
□符合□不符合
鲜叶采收、运输管理制度
□符合□不符合
原料批次管理制度
□符合□不符合
有毒有害物质检验监控制度
□符合□不符合
茶园土壤检测报告
□符合□不符合
基地负责人、植保员证明
□符合□不符合
基地平面图及地块组成清单
□符合□不符合
□符合□不符合
审核结论
□符合要求。
□不符合要求,但已进行补正。
□在30日内未补正,视为自动撤回申请。
评审组长签名:
年月日
现场审核企业人员签到
姓名
部门
职务/岗位
见面会主要内容记录
评审内容
评审要求
判定
客观描述
一、种植基地基本情况
1.1基地连片种植面积不少于100亩,实行原产地保护的茶叶其种植面积可适当缩小。
1.2周围环境无污染源或远离污染源。
茶园与其他作物的隔离情况。
1.3基地的土壤、空气和灌溉水应符合无公害茶叶产地环境要求。
基地定期监测土壤有毒有害物质(验证检测报告,至少二年一次)。
检测报告编号:
检测单位:
检测时间:
1.4基地设有农用物资管理部门。
1.5基地对使用的种子(苗)、农药、肥料实行统一购买,统一供应,统一管理。
验证相应记录:
1.6有专用的农资保管场所,配有专用的农药喷洒用具及其它农用器具。
1.7有一名专职或兼职植保员。
二、基地日常管理要求
2.1茶园管理制度,按茶园或地块建立栽培档案,内容应包括基地管理的组织机构图,基地管理员和植保员职责,基地茶园的组成清单、面积及茶园地块图等。
地块有否标识:
地块图与实地是否相符:
2.2建立良好种植规X,并详细记录茶树栽培过程中的农事活动,内容包括病虫害防治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等。
验证相应文件和记录:
2.3检查农药、化肥的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施等是否按文件要求执行,农药、化肥的出入库记录和分发档案是否建立。
验证相应记录:
2.4是否建立可选农药清单,清单内容应包括农药的中文名称(包括商品名)、英文名称、农药登记号、安全间隔期、农药的作用及农药使用标准规X和稀释表等。
实际使用的农药是否在清单内。
2.5检查采收、运输管理制度的执行情况,鲜叶在农药安全间隔期后采收,有鲜叶采摘和流向记录,记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。
验证相关记录:
采摘方式:
鲜叶储存器具:
2.6检查种植基地茶叶有毒有害物质检验监控制度的建立和执行情况。
制度应包括抽样方法和频率、检测项目、检测方法等。
2.7是否建立原料批次管理制度,检查出口茶叶的可追溯性情况。
基地鲜叶批次编号方式:
2.8基地的各项记录至少保存3年。
三、基地农药、肥料管理要求
3.1遵循“预防为主,综合治理”的植保方针,综合运用农业、物理、生物、化学防治措施,控制有害生物,将农药残留降低到标准允许的X围内。
病虫害防治措施:
农业:
物理:
生物:
3.2种植基地应选择高效、低毒、低残留农药品种。
必须符合进口国以及我国有关部门的规定,严禁使用我国法律、法规、规章及茶叶进口国禁用或限用的农药。
实地查看农资仓库及茶地有否违禁农药及农药包装物。
3.3农药应由基地农资管理部门统一向有资质的农药销售商采购,并加强对购进农药的验收管理。
首次采购的农药必须经过有效成分检测,确认合格后方可发放使用。
农药的供应商:
农药成分检测报告:
3.4农药的发放要根据不同时期的病虫害发生情况,由植保员提出书面申请,农资管理部门审批后方可发放。
3.5农药由植保员领取后按照农药使用标准规X和稀释表确定的稀释比例进行配制,并监督农药喷洒及器具清洗。
3.6施药后剩余的农药由基地植保员负责退回基地农资管理部门,统一处理,并做好记录。
3.7基地使用的肥料必须经过有效成分确认,茶树种植宜使用有机肥。
农家肥等有机肥料施用前应经无害化处理,有机肥中污染物质含量应符合有关规定,微生物肥料应符合NY/T227要求,叶面肥应使用农业部门登记注册的品种。
四、基地植保员要求
4.1经过有关部门培训并有植保员资格书。
植保员人数:
##:
证书号:
□专职□兼职
4.2具有茶学、植物保护和农药使用的基本知识,熟悉国内外农药使用相关法律法规。
44.3负责对茶树病虫害的防治以及化肥、农药的使用管理,并建立管理档案。
4.4负责对种植栽培人员进行茶树种植技术及病虫害防治知识培训。
4.5负责对基地土壤污染状况的监测,茶树种植前扦取有代表性土壤送实验室检测,确认未受违禁药物污染方可允许种植。
4.6负责定期对灌溉、喷药用水进行违禁药物、重金属等污染物的监测。
4.7对重大疫病疫情负责向有关主管部门报告。
评审员签名:
评审组长签名:
____________________
评审日期:
年月日不符合项报告
受理编号:
被评审基地
评审日期
评审依据
出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求
不符合事实描述:
评审组长签名:
基地负责人签名:
出口企业代表签名:
不符合项类型:
□严重不符合项☐一般不符合项
纠正措施计划(措施内容、责任人、期限等):
(也可另文描述)
基地负责人/日期:
□附见证材料出口企业代表/日期:
评审组确认/日期:
备注:
评审跟踪报告
茶叶基地名称
受理编号
地址
跟踪方式
□现场检查□书面审核
跟踪报告分发X围
□省局主管部门□出口企业□茶叶基地
跟踪评价意见(被评审茶叶基地及出口企业对不符合项的纠正措施的有效性评价,遗留问题,结论):
跟踪人员/日期:
共1页第1页
出口茶叶种植基地检验检疫备案评审报告
基地名称
受理编号
地址
评审日期
评审类型
□初次评审□重新评审□更改评审
□换证复查□监督检查
评审基地茶
叶种植面积
评审依据
出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求
##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则
评审组成员
组长:
组员:
评审意见:
共2页第1页
续前表
评
审
结
论
初次评审/重新评审/换证复查/更改评审:
□同意推荐□不同意推荐□纠正后同意推荐
评审组长签名/日期:
监督检查:
□证书继续有效□暂停出口报检□取消备案证书
评审组长签名/日期:
不符合项分布:
本次评审共发现:
严重不符合项()项一般不符合项()项
纠正要求:
对本次评审发现的不符合项,企业应在天内完成纠正措施,并将验证材料交
出入境检验检疫局。
逾期不交者作自动放弃申请或撤销证书处理。
地址:
邮编:
联系人:
:
传真:
对本次评审的不符合项跟踪采取□现场
□书面审核纠正报告和见证材料
□在今后定期监督检查中验证
报告分发:
□省局主管部门□出口企业□种植基地
企业意见:
基地负责人签字/日期:
企业代表签字/日期:
共2页第2页
出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单存根
编号:
基地名称
基地地址
出口企业
名称
备案编号
失效原因
基地备案管理部门审核意见
经办人签名:
负责人签名:
年月日
直属出入境检验检疫局审批意见
负责人签名:
年月日
备注
本通知抄送有关检验检疫、检务等部门、出口企业。
…………
………………………………………………………
出口茶叶种植基地
检验检疫备案证书自动失效通知单
编号:
基地名称
基地地址
出口企业
名称
备案编号
失效原因
根据《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》,你企业申请备案的__________出口茶叶种植基地备案证书已经自动失效,自年月日起不得将该基地生产的原料加工出口茶叶。
直属出入境检验检疫局章
年月日
出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单存根
编号:
基地名称
基地地址
出口企业名称
申请备案
时间
评审时间
原备案编号
评审不合格。
年月日前不受理其备案申请。
签发人:
年月日
备注
换证复查和重新申请评审不合格时,本通知抄送有关检验检疫、检务等部门。
…………………………………………………………………
出口茶叶种植基地
检验检疫备案评审不合格通知单
编号:
基地名称
基地地址
出口企业名称
申请备案
时间
评审时间
原备案编号
根据《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》、《出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求》,我局对你企业申请备案的_______出口茶叶种植基地进行备案评审,评审结果为不合格。
自本通知发出之日起,我局在6个月内不受理_______出口茶叶种植基地的备案申请。
直属出入境检验检疫局章
年月日
出口茶叶种植基地
检验检疫备案证书取消批准程序表
基地名称
负责人
基地地址
备案号
出口企业
名称
卫生注册编号
取消原因
备案取消提出部门的意见
我们已对取消原因(栏)叙述的情况进行了落实,根据《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》的要求,建议对该出口茶叶种植基地备案证书予以取消。
经办人签名:
负责人签名:
年月日年月日
有关处室审核意见
□经审核,同意。
请在15日内将《出口茶叶种植基地检验检疫备案证书取消通知单》1份送达该基地的备案申请单位,收回备案证书正本及副本,并不得接受该茶叶基地生产茶叶的出口报检。
□经审核,不同意取消。
请有关部门重新审理。
法制部门备案管理部门
负责人签名:
负责人签名:
年月日年月日
批准意见
直属出入境检验检疫局负责人签名:
年月日
备注
吊销通知单附后
出口食品生产企业卫生注册登记证书吊销通知单存根
编号:
基地名称
基地地址
备案号
出口企业名称
吊销原因
自年月日起取消其检验检疫备案资格(备案号:
)。
一年内不受理其重新提出的检验检疫备案申请。
签发人:
年月日
备注
本通知抄送有关检验检疫、检务等部门。
…………………………………………………………………
出口茶叶种植基地
卫检验检疫备案资格取消通知单
编号:
基地名称
基地地址
备案号
出口企业
名称
吊销原因
根据《##检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》、《出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求》自年月日起取消你企业申请的__________出口茶叶种植基地备案资格(备案号:
)。
你企业自备案资格被取消之日起,不得将该基地生产的原料加工出口茶叶。
一年内不受理该基地的检验检疫备案申请。
直属出入境检验检疫局章
年月日
出口茶叶种植基地日常监督管理记录
基地名称
基地地址
备案号
出口企业名称/
卫生注册编号
检查X围
不符合项及处理意见
检查人签名:
年月日
纠正措施
基地负责人签名:
年月日
跟踪检查
跟踪检查人签名:
年月日
注:
本记录一式三份,检验检疫部门、茶叶种植基地、出口企业各存1份。
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- 出口 茶叶 种植 基地 检验 检疫 备案 工作 流程