二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则.docx

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二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则

二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则

考评内容

考评要点

分值

考评细则

考评评价

要素责任人

一、安全目

标35

分

1、安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标

5★★★

查安全工作方针与目标发布相关文件：

1）无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意一项，本项不得分；

2）安全工作方针与目标未文件化，扣2分；

3）安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣3分；

4）安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣3分

安全生产目标和指标不能体现持续改进，欠缺

②制定实现安全工作方针与目标的措施

5

1）查措施：

无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分；

2）随机询冋从业人员：

不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣1分

2

、

中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案

5★★

1）查中长期规划：

未制疋中长期规划，扣3分；中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分；

2）查工作方案：

未制定跨年度专项工作方案，扣2分；跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分；

3）查记录：

中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和班组的，一项扣1分

安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案，欠

缺

3、年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行

5

1）查年度计划：

未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分；计划不完善，扣1分；

2）查活动方案：

未制定年度专项活动方案，扣2分；方案不具体，扣1分；

3）查记录或现场抽查：

年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组，一项扣1分

4

、

目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标

5

查安全生产控制指标：

1）无细化的安全生产控制指标，扣5分；

2）细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣2分；

3）查各级安全生产目标责任书，缺一项扣1分

②制定安全生产目标考核与奖惩办法

5

1）查制度或相关文件：

未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣1分；

2）查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣1分

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现

5

查考核指标及奖惩兑现材料、文件：

1）未进行目标考核的扣5分；

2）无考核奖惩记录，扣2分；；

3）奖惩未兑现的扣2分

考核指标及奖惩兑现材料、文件，欠缺

二、管理机构和人员

35分

1

、

安全管理机

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制

10★★

查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件：

1）未成立安全生产委员会（或领导小组）：

扣10分;

机构不健全，扣3分；

2）安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明

确，扣3分；

3）安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，一项扣2分

构

②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构

10★★★

查机构设置文件：

1）未按规定设置安全生产管理机构或者配备专/兼职

安全生产管理人员，扣10分；

2）未建立安全生产管理机构工作制度，扣5分；流程不明确，扣3分

安全生产管理机构工作制度，流程，欠缺

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会

5

1）查制度：

未制定安全生产会议制度，扣3分；制度

不完善、内容不全面，扣1分；

2）查安全生产委员会例会的会议记录，未定期召开安全生产委员会会议，扣2分；

3）查安全生产管理机构安全工作例会记录，未达到每月召开一次安全工作例会的要求，扣2分；

4）缺少上述相关会议记录，缺一项扣1分

2

、

管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员

10★★★

查员工花名册、任命书、合同、安全生产责任制等文件：

1）未配备专/兼职安全生产管理人员和应急管理人员，扣10分；

2）未按照要求配足专职/兼职安全生产管理人员，缺一人扣5分

三、安全责任体

系45

分

1

、

健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位

10★★★

1）无安全生产责任制，扣10分；

2）缺少安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生产职责，扣2分；

3）缺少各级部门职责，缺少1个部门扣2分；

4）缺少各岗位职责，缺少1个岗位扣1分；

5）安全生丿责任制中责任不清，一处扣1分；

6）查安全生产责任书，缺少安全生产责任书（可与安全生产指标责任书合并），扣3分；缺一项扣1分；

7）对照企业安全生产责任制，随机询冋安委会或安全生产领导小组成员1名、安全生产管理部门成员1名、其他部门成员1名、从业人员2名各自的安全生产责任，不清楚其安全职责，1人次扣1分

安全生产委员会或安全生产领导小组的安全牛产职责，欠缺

②主要负责人或实际控制人是安全生产第责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务

5★★

1）查安全生产责任制，企业主要负责人不是安全生产第责任人，扣5分；

2）安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣5分；

3）问企业主要负责人《安全生产法》赋予的职责，企业负责人对其安全职责不清楚，扣2分；

4）查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件，企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务，扣2分

企业主要负责人述职总结、考核，欠缺安全生产标准化的内容

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任

5

1）查安全生产责任制，企业无分管安全生产的负责人，扣5分；

2）查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件和询问，企业分管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责任，扣5分

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责

5

1）查安全生产责任制，未明确其他负责人和全体员工“一岗双责”，扣5分；

2）查安全生产责任制和考核文件，“一岗双责”安全责任不落实，扣2分；

3）随机抽查1-3名员工，不熟悉并理解“一岗双责”内容，一人次扣1分

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位

10

查安全生产责任制：

1）未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，扣10分；

2）各级安全生产职责不清，扣5分；

3）抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责，一人次扣1分

2

、

责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况

10★★

1）查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制度，扣10分；

2）未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣5分；

3）考核和奖惩情况未进行公告，扣2分

考核和奖惩情况未进行公告

四、法规和安全管理制度

70分

1

、

资质

①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求

5★★★

1）查《营业执照》、《港口经营许可证》，缺少任意一项，企业不达标；

2）《营业执照》未通过年审；《营业执照》、《港口经营许可证》过有效期；企业超范围经营，出现任意一项，扣5分

2

、

法规

①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范

5

1）无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度，扣5分；制度中无责任部门、获取渠道、方式，缺少一项扣1分；

2）无适用的法律法规、标准规范清单，扣1分；

3）查适用的法律法规、标准规范清单：

有不适用法律法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准规范，一项扣1分；

4）无法律法规更新记录，扣1分

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中

5

1）查符合性评价记录，没有达到每年至少1次符合性

评价的要求，扣5分；

2）未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价，缺一项扣1分；

3）查规章制度：

未及时将适用的法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项扣1分

将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，欠缺

③执行并落实安全生产法律法规、标准规范

5

1）查记录或相关文件：

转化后的规章制度未及时贯彻落实，扣5分；

2）抽查1-3名员工，不了解相关安全生产法律法规、标准规范，一人次扣1分

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训

5

1）查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员

进行宣贯和培训，扣5分；参加培训的从业人员比例未达到95%以上，扣2分；培训不及时，扣1分；

2）随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信息，相关人员未接收到或未掌握企业传达的相关信息，一人扣1分

3

、

安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度

10

1）查安全生产管理制度及其清单，缺少一项相关的管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖），扣2分；

2）随机抽查不少于制度总数1/3以上的管理制度，制度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符合扣2分；

3）管理制度不符合法律法规、标准规范要求，一处不符合扣2分；

4）无安全生产管理制度清单，扣2分；

5）查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其

他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分；

6）查安全生产管理制度评审、签发和修订记录，未按规定进行评审和修订，缺一项扣1分；

7）查修订后的管理制度，无生效日期，一项扣1分

②对从业人贝进行安全管理制度的学习和培训

5

1）查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项

扣1分；

2）无管理制度发放、签收、培训记录，缺一项扣1分;

3）随机询问从业人员对企业安全生产管理制度的了解、掌握情况，从业人员不清楚企业安全生产管理制度，一人次扣1分；

4）查给相关方发放相关规章制度的记录，未将相关的规章制度及时传达给相关方，扣1分

4、岗位安全生产操作规程

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5、制度执行及档案管理

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③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息

5★★★

1）查主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，无相关档案，缺一项扣1分；

2）查文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录，无相关规疋和记录，缺一项扣1分；

3）记录不清，一处扣1分；

4）未按规疋报送安全生产和官理的有关资料，缺一项扣1分

主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，欠缺档案号

五、安全投

入45

分

1

、

资金投入

①按规定足额提取安全生产费用

10★★★

1）查安全生产费用提取财务记录，未按规定提取安全生产费用，扣10分

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施

15★★

1）查安全生产费用管理制度，未制定安全生产费用管理制度，扣5分；

2）安全生产费用管理制度中未明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，缺一项扣3分；

3）查安全生产费用台帐，安全生产费用未专项用于安全生产，一项扣3分

缺乏具体明细使用等情况，欠缺

③及时投入满足安全生产条件的所需资金

10

1）查安全生产费用使用计划，未制定安全生产费用使用计划，扣5分；

2）未按照计划要求及时投入安全生产所需费用，扣5

分；

3）查企业日常安全检查、隐患排查记录，未根据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金，一项扣3分

安全生产费用使用计划，欠缺

2

、

费

用

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况

5

1）查安全生产费用的台帐、跟踪、监督情况及相关记

录，未进行跟踪、监督，一项扣2分

管理

②建立安全费用使用台帐

5

1）查安全生产费用台帐，无台帐，扣5分；

2）安全生产费用台帐未明确项目责任人、项目名称、投入金额，缺一项扣1分

六、装备设施

140

分

1

、

设施

①具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求

10★★★

1）查安全评价报告、相关检测检验报告及现场，建筑、场地和设施设备不满足安全生产需要或不符合相关安全规范和技术要求，扣10分

②按国豕有关规疋配足有效的安全、消防、救生设备及器材

15★★★

查安全、消防、救生设备及器材清单，现场查看安全、消防、救生设备及器材的配备情况：

1）不符合国家规定的，一项扣2分；

2）现场配备的安全、消防、救生设备及器材与清单不符，一项扣1分；

3）安全、消防、救生设备及器材的配备、安装不符合有关标准规定，一项扣1分

③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控

5

1）查视频监控设备清单、布置图及现场查看，安全重点部位视频监控设备缺一处扣2分；

2）安全重点部位不能保持实时监控，一处扣1分

④按规定设有应急通道，并标识清晰

10★★★

1）未按规定设有应急通道，扣10分；

2）现场查看，应急通道未保持畅通，一处扣5分；

3）现场查看，应急通道指示标识不清晰，一处扣2分

⑤按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌

10

查宣传告示设备、安全警告标志、指示牌清单，现场查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌的配备情况：

1）未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌，扣10分；

2）现场设置的宣传告示设备、安全警告标志、指示牌与清单不符，一处扣1分

2

、

设备

①集装箱码头配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用

15

★

1）查安全防护设施台帐，现场查看易燃易爆危险品监测设备的配备情况，未按JT397《危险货物集装箱港口作业安全规程》等相关规范的要求配备的，一项扣5分；

2）易燃易爆危险品监测设备未按要求投入使用的，一项扣5分

②集装箱码头有易燃易爆等危险品检测措施，并有效落实

10★★★

1）查集装箱码头易燃易爆等危险品检测措施等管理制度或操作规程，无相关措施的，扣10分；

2）现场查看易燃易爆危险品检测措施，未有效落实的，一项扣10分

③趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效

10

1）查安全评价报告、检测检验报告及设备清单、档案：

不符合相关安全规范和技术要求，一项扣2分；

2）查相关操作人员资质证书，缺一人次扣2分

④按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效

10

1）查检测检验证书及相关记录：

未定期检验或无检验证书，一项扣2分；

2）检测检验证书不合法或不在有效期内，一项扣2分

沉降观测记录，欠缺

⑤按规定对设施设备进行定期维护保养，设备技术状况良好

10

1）查设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计

戈V,未制订年度综合检维修计划，扣5分；未做到“五定”管理，一项扣1分；

2）查日常检查（点检/巡检卡）、定期检测及特殊检测记录，无日常检查、定期检测及特殊检测记录，一项扣1分；

3）查设备设施管理制度和设备设施维护保养检查记

录，无维护保养检查记录，一项扣1分；未进行经常性的维护保养，一项扣1分；

4）查故障处理记录，未对出现的异常现象和故障及时处理，一次扣1分；

5）查检维修方案，未制订检维修方案，扣3分；

6）现场查看设备设施的完好情况，已损坏或失效的设备设施仍在使用，一项扣4分

定期检测及特殊检测记录，无日常检查、定期检测及特殊检测记录，欠缺

⑥指定专人对特种设备进行管理

10

查特种设备登记注册记录、特种设备档案、定期检验

申请资料、校验报告、检修记录等相关文件：

1）特种设备无专人负责管理，扣10分；

2）未办理登记注册，一台扣1分；

3）未检验或检验不合格或无检验报告仍在用的特种设备，扣10分；

4）未按规定提出检验要求的，一台扣1分；

5）未按规定进行检查和维护保养，扣2分；无日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；

6）设备附件未定期校验或无校验报告，一台扣1分；

7）设备附件未疋期检修或未保存记录，一台扣1分；

8）已报废的特种设备未办理注销手续，一台扣1分。

现场查看：

1）特种设备上无检验合格标志、无登记标志，一台扣1分；

2）已报废的特种设备，仍在现场使用，一台扣10分；应报废但未及时报废，一台扣5分

⑦建立并规范设备管理台帐

5

1）查设备设施台帐，无设备设施台帐，扣5分；

2）随机抽查设备设施档案，无设备设施档案，一台扣1分

3、电气安全管理

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七、科技创新与信息化

55分

1、科技创新及应用

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