《质量管理体系管理评审输入报告撰写提纲》.docx
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《质量管理体系管理评审输入报告撰写提纲》
《质量管理体系管理评审输入报告撰写提纲》
管理评审输入的报告提纲
一、在质量管理体系建立和运行的工作中,你部门主要做了哪些工作,取得哪些成绩。
(1)质量目标达成程度如何。
(2)体系策划的适宜性和充分性有什么新的进步。
包括:
部门职责/岗位职责/岗位能力要求
部门作业指导书/管理规定
质量记录
(3)过程活动的控制情况
包括:
个案受理评审;供方和采购管理;
个案办理执行的实施完成过程;
个案材料、法律文书,顾客财产的交接、传递的有效控制。
(4)产品和过程的监测实施
包括:
材料和证据的检验,接收;办理执行过程和结果的检验(包括自查互查,
社会监督,领导督查,主管部门跟踪检查,如期限执行,现场视频,有关文书卷宗的文字,事实和程序的检查);以及顾客满意度调查;投诉处理;发改个案的分析;内审活动等。
(5)过程、结果和质量体系的改进。
包括:
过程实施规范化程度的提高,执行现场安全管理的进步;成本的控制;目
标达成的趋势;顾客满意度提高;各级人员素质的提升;不合格服务/不符合项有效纠正;过程和结果差错的减少等。
二、从实际运行情况显示,你部门最突出亟需解决的问题在哪里。
问题的表现
原因分析
拟采取的措施
三、从体系控制完善的角度出发,有哪些改进的计划和措施。
土地资源相关人需求有何新的变化特点
适用的法律法规有没有新的要求
部门间的协调配合方面的突出问题
本局的体系文件从适宜性到充分性有无改进的需要或建议
第二篇:
管理评审输入---质量管理体系运行报告姜堰市三水船舶舾装件有限公司
质量管理体系运行报告
公司各部门:
企业质量管理体系通过三个多月的运行,基本上适宜公司实际,并证明是充分的和有效的,现将运行业绩报告如下:
一、体系的策划是符合企业实际的,通过三个多月的运行,质量管理体系在企业范围内得到了建立,实施和持续改进,全体员工也能自觉地按质量体系文件要求去指导自己的工作,从而确保公司质量方针和质量目标的落实。
二、产品实现过程的策划满足了企业要求,产品实现策划是成功的,对产品实现过程都进行了有效控制,技术文件的管理日趋完善,同时也及时地按体系要求为生产过程提供了方法性文件(如产品工艺流程、加工工艺卡片等)。
在检测人员方面,加强了产品的检验工作。
三个多月来从顾客对我企业产品反馈的信息看,未发现明显质量问题,基本达到顾客满意,满足了顾客要求,同时产品质量有了稳步提高。
三、人员的素质不断提高,通过质量管理体系运行,对人员素质提出了更高的要求。
公司每年针对具体情况,对主要岗位(如负责人、检验员、库管员)人员进行培训,确保了这些人员能熟悉并掌握本岗位应知应会知识,按标准按要求做好本职工作。
在此基础上,还要求大家认真地按文件和三层次文件做好工作和记录。
四、通过内部审核,证明了三个多月来全公司员工对质量管理体系的意识得到进一步增强,各部门、各车间都能按质量管理体系的要求开展工作,取得了明显的业绩。
实践使我们看到企业建立iso9001:
xx与没有做是完全不一样的。
当然企业人员素质要进一步加强学习,不断提高本身素质,使自己能完全适应现代企业管理的要求,为企业也为实现自身的价值作出更大的贡献。
管代:
年月日
第三篇:
管理评审输入报告管理评审输入报告
篇一:
管理评审报告及相关输入、记录
管理评审计划
编号:
yfr5.6---02
一、评审目的:
通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况,系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建设的下一步工作,识别改进的机会。
以满足国家标准和顾客需求与期望,提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据:
《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料
三、评审时间:
xx年7月8日(一天)
四、评审地点:
公司二楼会议室
五、参加部门与人员:
总经理、管代、部门负责人、内审组成员
六、管理评审会议议程:
1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况,并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求:
①销售公司提供市场调研,走访用户,用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。
③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布,配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人:
日期:
审批人:
日期:
管理评审报告
编号:
yfr5.6---01
一、评审目的:
确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;识别改进的机会,确定变更的需要。
以满足国家标准和顾客需求与期望,提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间:
xx年7月8日(一天)
三、评审地点:
公司二楼会议室
四、参加部门与人员:
总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员
五、管理评审综述及结论:
根据iso9001:
xx标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定,xx年7月8日在总经理的主持下,召开了xx年度管理评审会议。
根据议程安排,各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报,并分组讨论,针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力,扩大市场占有率,提高经济效益,满足顾客要求,达到顾客满意做出决议,经过讨论达成一致意见:
1、质量管理体系总体运行评价
⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影
响。
随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调,我公司在年初重新任命了管理者代表,保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻,员工质量意识、改进意识进一步提高,“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强,质量目标圆满实现。
xx年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%;水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%,水泥产品监督检验合格率100%;本厂成品检验合格率达100%,产品重大工序质量事故为零。
xx年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。
评审组认为公司质量目标是适宜的,通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。
公司产品质量是稳定的,完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配臵,装臵进行了全面检定,制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法,产品质量得到了有效的监视。
加大设备更新改造力度,提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。
截止6月底,设备校准或检定率为100%;
⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。
今年以来,我厂紧密结合企业实际,不断完善措施,优化管理,真抓实干,注重效果,有力地抓好了全年教育培训工作。
制订出全
厂xx年度的《年度培训计划》,内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。
半年来,我厂创新培训机制,大力开展职工教育和岗位技能培训,共计划培训24课时,已实施完成36课时,目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面,通过推行实施标准化管理制度,加大了现场整治力度,规范了员工作业标准。
各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理,车间物流有序,场所整洁,生产工作环境明显改观,现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立,纠正预防性措施均已落实且效果明显。
今年上半年通过了1次企业内部审核,累计发现问题2项,对审核中发现的问题,各部门均按要求对进行了原因分析,制定并实施相应的纠正措施,经验证达到了预期目标。
2、需要改进的方向:
⑴、加强学习和培训。
组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识,进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求,持续优化服务流程,改进服务方式,充分挖掘内部潜力,强化质量管理,制定更高的工作标准,实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作,加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制,确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。
加强与客户和内
篇二:
技术部管理评审输入报告
技术部管理评审输入报告
根据质量手册要求,本部门主要职责有。
技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。
一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析:
1、质量目标完成情况:
1)按公司要求制定了《项目章程》,部分项目已按计划实施,但个别项目因具备条件不足等原因,实施日期进行了顺延;
2)图纸、工艺、定额、工装共完成1531份,一般失误26次(其中:
差错率小于3%;
3)及时准确处理现场技术问题,并对生产过程中特殊工序进行技术指导;
4)暂未实施降低产品成本技术革新。
2、目标结果分析:
该季度部门目标的考核结果说明gjb9001b-xx体系运行正常,主要存在以下问题:
1)文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升,但定额上错误增多,主要因不够细心造成,后期需提升设计人员的责任心,同时加大审核力度;
2)部分项目拖期,需加快实施步伐,尽可能与计划保持一致。
二、体系文件执行情况:
1.技术文件控制:
严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制:
1)编制了《技术文件编号办法》,并对文件的编号实施严格控制;
2)文件按制度要求进行相应级别的签字;
3)文件修改:
严格按程序要求审批、修改;
4)文件实施定置管理,方便检索;
5)加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。
2.工装管理:
1)指定专人对公司现有工装进行了梳理,分类建立了工装管理台帐,并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作;
2)制定了《工装维修计划》,按计划要求组织维修人员及时进行工装的维修、保养,并做好相应记录,并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正,保证了设备的可靠运行,满足生产需求。
3.设计和开发控制:
按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制,后期按需完善三级控制文件。
4.采购信息:
按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则,后期按需完善三级控制文件。
5.生产和服务提供的控制:
按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。
另外,根据质量体系内审情况,为提高工艺的适用及可操作性,目前正在对各类作业指导书进行整改,
预计年底完成。
6.生产和服务提供的确认:
按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。
三、质量体系改进实施计划:
1.加强预防与纠正工作:
对于生产中发现的问题,技术部应立即组织相关人员召开临时会议,分析原因,制定出纠正预防措施立即整改,同时,应加强错误统计工作,定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训,深入了解错误产生的根源;
2.加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。
只有这样,才能及时掌握实际制造情况,逐步将图纸与工艺完善,并将影响质量的疵点控制在萌芽中;
3.加强培训,消除隐患。
由于技术部新员工较多,对相关标准与程序文件尚不熟悉,只有通过加强新员工相关知识的培训,才能消除设计隐患;
4.加强优化设计,降本增效。
通过对产品设计过程中各关键点的研究,以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本,提高设计质量。
技术部
篇三:
办公室管理评审输入报告
办公室管理评审输入报告
质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了,基本上运行良好。
通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的,适宜的和充分的,但也存在一定的不足,需要在今后的工作中得到进一步的改进。
具体有以下三方面情况:
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审,三个体系共发现一个不符合项,为轻微不符合。
其中,质量管理体系,发现0个不符合项;环境管理体系,一般不符合0个;职业健康安全管理体系,发现0个不符合项。
二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况
通过本次审核,公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则,并得到有效实施与保持,具有满足顾客要求与法律法规的能力,同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准,并做了大量的工作,能够及时发现问题,解决问题,不断满足体系改进,以保证体系持续有效地运行。
通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析,认为三体系在运行方面,存在以下问题:
1、从三体系方面综合考虑,在q5.4.1(es4.3.3)质量目标、目标指标方面,各部门均对公司管理目标进行了分解,确定了部门目标,但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。
2、q7.4采购过程,责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制,但还有待加强。
3、在e4.3.3、s4.3.4环境、安全管理方案方面,公司在识别环境因素、危险源后,对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。
4、在s4.4.6、s4.4.7运行控制、应急响应两要素方面,各部门对相关生产、管理活动进行了控制,但还有不足。
5、在q4.2.3(es4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。
6、在es4.5.1监测和测量方面,各部门对所属职能,缺少主动监测和自查。
综上所述,通过对不符合项中要素的分布、分析,能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够,造成在管理活动中出现不符合情况。
因此,各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习,只有不断地学习,领会,贯彻执行,才能有效地实施体系。
同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作,严格按标准、体系文件、相关法律法规执行,使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下,并得到有效地持续改进。
三、体系运行成效
1、公司按照gb/t1900
1、gb/t2400
1、gb/t28001/gb/t50430标准建立并使体系有效运行。
2、根据公司的总目标,各部门都进行了分解,通过检查,对照指标,质量目标达到设计研发项目交验合格率100%,顾客满意度达到90%;各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。
员工的健康和安全工作良好,工伤事故为零;火灾事故为零。
3、现场情况。
工作现场干净整洁,资料清晰、完整。
4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识,评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险,均得到有效控制。
四、体系在下一步需改进的方面:
1、加强危险固废的分类管理、处置。
2、加强高技术人才引进
3、加强人员技能培训
4、继续维持高精度消防排查
第四篇:
质量体系管理评审报告质量体系管理评审报告
1)承诺、方针是否有利于达到预期的目标。
方针、目标是否适应内外部情况的变化和持续改进的承诺;
年初,处质量目标以文件形式下发并分解到各单位,中心按照质量目标情况分析表内容进行评审,完成了各项质量目标。
2)内部审核的情况;
按照xx年质量目标内容进行每月的检查、分析,未作专门的内审。
3)顾客沟通、顾客意见反馈和顾客满意度;
按照要求参加小区业主座谈会,对业主提出的问题及时进行复查和整改,并做出书面反馈材料。
4)过程的业绩和产品的符合性;
制定了中心工作计划将处下发的质量目标分解到班组。
安装了公用电远程集抄电表系统,提高电表回抄率,方便核算各类线损和自耗。
安装了电力、热力综合智能监控系统,成立了电力和热力两个调度分中心,提高了自动化运行程度。
春季制定设备检修计划,开展了的“设备检修月”活动,对重要设备进行检修和监测,更换了老化部件,对检修中发现的问题申请了维修专项。
各类安全器具、用具及时送检,今年校验压力阀23个,压力表152块;电力用绝缘手套6副,绝缘靴6双,高压验电笔6只。
按照《关于进一步加强对承包商安全检查、考核工作的通知》的文件,继续对承包商进行检查、考核,杜绝违章行为,减少承包商带来的安全风险。
进一步完善应急程序,并进行现场演练,提高员工应对突发事件的能力。
9月份完成电工操作人员上岗证培训、复审工作。
规范各类文件的管理和收发,确保文件传递渠道畅通,对重要内容
除了在例会上传达外,还复印发放到班组,保证每位员工都了解文
件内容。
对受控文件进行登记、建立台账。
及时完善设施设备台帐,建立消防用具台账、防汛物资台账,并在
现场检查表中列举物品台账。
5)节能降耗资源利用的实施情况;
供电系统实施节能降耗项目:
更换两台耗能型变压器,采用的新型油浸式非晶合金变压器,空载损耗
为原变压器的22%,负载损耗为原变压器的65%,大大降低了变压器的损耗;
各配电室投入无功补偿装置,有效降低电网无功功率的传输;
部分变压器采用有载调压,自动追踪外网电压进行调节,无有载调压控
制装置的变压器在负荷高峰和低谷期及时调整分接开关,保证电压符合供电要求,同时避免高电压对电气设备的损坏和降低线损。
锅炉房为节省天然气采取了如下措施:
热站xx年至xx整个供暖季全部实现按供暖运行曲线自控运行。
中心组织锅炉厂对锅炉燃烧自控程序进行了修正,将烟气含氧量引入锅
炉燃烧自控程序,修改了风燃料配比,实现了锅炉经济运行。
供热管网平衡调节项目
中心统计用户报修及投诉记录。
按照确定的平衡调节方案对热站各回路
进行了平衡调节。
并随入户电气安全检查对供暖室内温度进行监测。
根据物业部的室温监测结果,对室温在16℃及以下的住户进行室温监测并进行局部平衡调节和暖气冲洗。
6)纠正和预防措施的实施状况和效果;
针对本次处审核发现的不符合项,我们查找原因制定整改措施,进行整改。
主要为:
三控清单进行了梳理、精简,并发放到各班组。
例会上规定。
以后的专项要制定了施工专项检查计划。
水泵房的制度已更新。
管工班焊接流程正在制作,准备上墙。
对记录进行规范,维修记录要求有关闭记录,由班长负责监督检查。
7)质量管理体系的充分性、适宜性和有效性,改进的需求和建议;
在xx年上半年,物业管理部组织对我单位质量目标完成情况进行了考核时,我单位曾提出转供电电压目标定为380v(-10%--+7%)适合于用电方,不适合于供电方,考虑到线路电压损耗,对于电站转供电电压应提高,建议考虑。
第五篇:
质量体系管理评审报告管理评审报告
一、评审目的
为了确保我公司质量体系的持续适用和有效,检查质量体系是否按《质量手册》、《程序文件》要求提供质量保证,根据质量体系内审结果、纠正措施实施情况,对质量体系的现状和适用性进行正式评价,并进行必要的修改和改进。
二、评审依据
1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况
2、质量体系文件的适用性和有效性
3、质量体系是否应进行修改
4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况
6、上次管理评审的执行情况
7、其他需要评审的内容。
(1)分析、汇总不符合项,查找不符合项产生原因,充分认识质量体系运行中的缺陷和不足,及其对检测工作质量带来的不利影响。
(2)确认整改措施的正确性和可行性。
(3)对整改结果进行评价和验证。
三、评审结论
1、政策和程序的适应性
本中心各项质量活动均严格执行《质量手册》、《程序文件》的有关规定,对全部19个要素进行了有效的控制和管理,检验工作能够做到“科学、公正、准确、高效”。
通过建立本中心质量体系,纠正了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容,同时也调整和完善了《质量手册》、《程序文件》中的不符合实际情况的条款、文字,使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要,使本中心的质量管理水平和控制能力有了较大的提高和改进,质量体系各要素得到更为有效的控制,体系运行正常、有效。
2、管理和监督人员的报告
为了提高公司检测工作质量,保证检测工作正常有序,高效规范化的运行,公司对各个检验工作环节实施有效的控制和监督。
公司任命各室主任为本室质量监督员,质量监督员能够按照程序,按照计划,对所监督项目进行实际的监督检查,分别对人员、环境、检测方法、仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制执行情况、服务质量;新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程;对客户反馈的问题处理过程的监督。
在监督检查过程中,监督员对发现问题及时提出,并进行有效纠正,对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正,避免发生潜在的不符合。
3、近期内部审核的结果
本年度我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。
审核范围覆盖了所有部门和要素,并对今年颁布的第四版《质量手册》、《程序文件》是否有效贯彻实施及其适用性进行了检查。
针对两次内部审核出现的不符合项,及时召开了会议,分析原因,明确了整改措施,组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。
全部不符合项经整改、验证效果有效。
上述程序的运行体现了我中心质量活动不符合的纠正、预防、改进运行情况,同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。
管理体系运行是有效性的。
4、纠正和预防措施
为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高,公司制定了《纠正措施和预防措施控制程序》。
年初修订、规范了c层作业指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件,d层各类表格等,将质量管理各个环节更加细化,将预防措施更加具体化。
无论是在内部审核、外部评审还是在日常的监督工作中,针对不符合项质量部门均填写《不符合项目及纠正措施跟踪单》,各责任部门均能正确对待发现的问题,认真分析原因,按要求采取纠正和预防措施,认真负责的进行了整改。
不符合项经整改、验证效果有效。
当发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进,使管理体系运行不断完善。
5、由外部机构进行评审
自治区质量技术监督审核评价中心评审组,对我中心进行了计量认证复查+扩项评审的现场考核。
对照《评审准则》评审组认为我中心存在的不足有10项(基本符合项),即:
补充完整cma标识管理办法;未提供实验间和内部比对管理程序;外保温系统抗冲击原始记录无检验过程描述;水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要求;60吨万能材料试验机无安全防护网;安全网试验区无警示标识;超声波作业指导书未按现行标准进行更新;未提供gb/t9914.3-xx标准确认记录;未提供分析天平期间核查记录;网格布、防水卷材样品库不符合要求。
针对评审组提出的不符合项,我公司及时完成整改,并在规定期限内将《整改报告》及时上报评审组复核。
在计量认证证书有效期内取回新的证书,确保了我中心检测活动的正常流程。
在此次的整个评审过程中,我中心质量管理体系能够满足评审要求,针对评审组提出的问题,做到了及时纠正、预防、整改工作,充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性与有效性。
6、比对与验证实验情况一是内部进行比对。
根据年初制定的《质量控制计划》,完成了实验室内部比对4次,二是外部比对试验。
今年年初,我公司拟开展新的检测项目聚氯乙烯绝缘电缆,对此专门开展了试验间的比对,检测数据基本接近。
通过分析,反映出我公司检测人员的技术水平、设施和环境条件的控制均可满足标准要求,能确保检测工作正常、有效开展及检测结果的准
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