施工项目安全生产标准化自评报告.docx

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施工项目安全生产标准化自评报告

中国XX集团路桥XXXXXX项目部

安全生产标准化自评报告

*****基建项目

2018年9月5日

1

一、项目简介3

（一）项目简介3

（二）项目组织管理机构概况3

二、安全生产管理状况4

三、自主评定工作开展情况10

（一）自评组织机构10

（二）自评计划和方案10

（三）自评内容10

（四）自评程序11

（五）评审方式11

（六）自评实施及整改11

四、安全生产标准化自评打分表12

4.1安全生产目标12

4.2组织机构与职责13

4.4法律法规与安全管理制度15

4.5.教育培训17

4.6施工设备管理18

4.7施工作业安全20

4.8隐患排查和治理31

4.9重大危险源监控32

4.10职业健康34

4.11应急救援36

4.12事故报告、调查和处理37

4.13绩效评定和持续改进38

五、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况39

六、自主评定结果41

（一）基本条件符合情况41

（二）自评审得分情况41

（三）自评审结论41

1

七、附件42

附件1安全生产标准化自评打分表42

1.安全生产目标（30分）43

2.组织机构与职责（50分）44

3.安全生产投入（50分）46

4.法律法规与安全管理制度（70分）50

5.教育培训（70分）54

6.施工设备管理（120分）59

7.施工作业安全（280分）63

8.隐患排查和治理（80分）83

9.重大危险源监控（80分）86

10.职业健康（60分）88

11.应急救援（50分）92

12.事故报告、调查和处理（30分）95

13.绩效评定和持续改进（30分）98

附件2安全管理制度清单100

附件3安全操作规程清单101

2

一、项目简介

（一）项目简介

（此处略）

（二）项目组织管理机构概况

项目经理

总

生

工

产

程

副

师

经

理

工

测

质

安

设

程

量

全

备

技

量

管

环

物

术

队

理

保

资

部

部

部

部

施

工

处

项

安

目

全

总

书

监

记

计

财

综

划

务

合

合

管

同

部

理

部

部

3

二、安全生产管理状况

1.健全机构，完善体系

1）机构设置

项目部成立了安全生产委员会：

2016年依据项目部各部门组建和人

事变安排，建立了安全生产委员会。

安委会组长由项目经理XXX担任，副

组长由项目部生产经理XXX、项目部书记XXX和安全总监XXX担任，成员由

安全部成员及各部门主任组成。

项目部设立了安全环保管理部，配备了2名专职安全员及4名兼职

安全管理人员。

2）安全职责落实情况

项目部建立健全安全生产责任制度，各部门、岗位安全生产责任制

度明确，已建立项目部安全生产责任考核制度，各部门严格执行安全生

产责任制度；项目建立并完善2018安全生产管理目标，并对管理目标定

期考核；建立并完善项目部安全生产考核奖惩制度，并严格按照制度对

项目部安全生产实施考核。

2.保证安全生产费用投入及有效实施

项目根据国家相关条例、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

（财企〔2012〕16号）的规定、项目《安全管理制度》中“安全生产投入管理办法”明确安全费用提取、使用、管理、检查的职责及权限。

查项目《2018年度安全投入计划》。

根据计划，并严格按规范提取安全生产费用，不低于工程量1.5%的比例，明确费用提取、费用使用程序、费用管理的程序、职责及权限，建立转款专用台账，符合要求。

项目根据《安全管理制度》由合同经营部、财务部门进行核算安全生产费用，做到按规定提取安全生产费用、使用和支出记录齐全规范。

项目部按工程造价和进度工程量，依据安全措施费条例规定范围足额提取安全生产费用。

查见项目财务提供2018年财务决算报表中关于安全生产费用投入和使用总计。

项目完成产值XXX万元，安全生产费用实际投入XXX万元，投

4

入比例2.06%，符合市政工程规定比例1.5%的要求。

项目安全生产费用

提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，能满足安全生产需要。

3.严格遵守国家安全生产法律法规，执行各项安全管理制度

项目部根据公司每年识别、获取国家、行业新颁发的适用于项目安全生产活动有关的法律、法规、标准和要求，及时更新适用的法律法规、标准及要求清单，2018年我项目安全部组织对项目有关环境保护法律法规的识别与收集工作，共收集环境保护法律24项，行政法规、规章61项，地方及相关部门法规、规章11项，体系标准1项，规程、规范、技术标准59项，收录国家有关职业健康安全法律22项，法规、规章139项，地方性相关部门法规、规章15条，行业规章1条，体系标准1条，规章、规范、技术标准110条，编制了《环境管理体系法律、法规及其他要求有效文件目录清单》和《建设业务适用的职业健康安全法律法规、上级单位规章制度及其它要求识别目录清单》，对新识别的法律法规、

技术规程规范进行了评审，根据评审结果及要求，及时对新法律法规、技术标准、规程规范向项目职工进行宣贯培训。

同时，每年组织对适用的安全生产法律法规及其他有关要求的执行情况进行检查和合规性评价。

项目部严格执行国家、行业和上级单位关于安全生产检查考核、隐

患排查治理、设备管理、消防管理、交通管理以及应急管理等相关制度，

并结合项目自身实际情况，对相关制度进行了细化补充，制定了切合项

目实际的安全管理制度31项。

4.强化全员安全教育培训，严格执行持证上岗

2018年3月13日项目部印发了“关于印发《2018年安全生产教育

培训工作计划》的通知”（XXX〔2018〕2号），明确了新进场、特种作

业等人员的培训工作要求。

根据需求，每年年初下发年度安全生产教育

培训计划，培训的内容包括安全生产法律法规、标准、规程、规范培训，应急知识的宣传教育培训，新员工岗前安全教育培训，三类人员培训以

及特种作业人员的教育培训等。

并遵循“谁主管、谁负责”的原则，实

5

施分级管理。

在此基础上，建立各级安全教育培训记录、台账和档案，

对培训效果进行验证、评估、监督、检查，并纳入年度安全工作考核范

围。

项目部经常组织人员进行安全生产知识的宣传学习，对员工进行安

全教育，使项目管理者和员工能够增强安全意识，严格执行安全管理教

育制度，组织节后入场的施工人员进行了复工教育，加强了其安全生产

意识。

2018年截止目前，共计培训138人次，包括复工培训、三级安全

教育培训、特种作业人员培训、应急与避险能力培训等各类培训。

5.施工设备管理到位，无重大安全隐患

项目部设立了设备物资管理部，设备物资管理部下发了2018年设备

物资管理办法的相关文件，明确了设备管理机构与职责，规范了设备配备、调剂、租赁、采购程序，规定了设备安装、使用、维修与保养的相关要求。

项目部加强设备使用全过程中的定期自查，消除隐患，对机械设备管理人员和机械操作人员严格上岗前的培训，并持证上岗，督促各协作队伍中按月分级上报机械设备的维修、保养计划及完成情况，确保施工机械设备安全使用。

对参与工程施工的所有工程机械设备，设立固定台账，详细记录其使用、保养、维修情况。

安全拆卸操作人员持证上岗，安装拆卸作业必须设置警戒区，由专业技术人员监护。

安装完毕后严格按照技术规范的要求对建筑起重机械设备进行调试和检验。

6.强化施工技术管理，促进安全生产

项目部制定了《技术管理标准化》，明确了各级技术管理机构的工

作职责、管理考核方式及标准，进一步加强了工程技术管理力度，推动

了项目技术管理工作水平的稳步提高。

明确了施工技术文件编制、审核、

批准、备案程序，建立了重点工程施工组织设计、危险性较大的分部分

项工程安全专项施工方案的审批备案管理制度。

同时进一步完善技术创

新体系，加大项目技术管控，在重大技术方案咨询评审、重大项目施工

组织设计审查、在建工程项目施工方案优化等方面成绩显著。

6

在项目开工初期，项目部技术负责人组织编制的施工组织设计除了对施工资源配置、主要施工方案进行策划外，还对安全监测、职业安全健康安全保证体系和文明施工等措施、劳动安全与工业卫生进行详细的策划。

施工组织设计经过项目技术负责人和项目经理审核后，组织相关专家评审，经审批后报工程监理、业主批准。

施工组织设计经过项目总监批准签字后，才能组织实施。

对危险性较大的分部分项工程，如爆破作业、高空作业、深基坑施工等，项目部编制了专项施工方案，对施工工艺技术、施工安全保证措施等方面进行周密安排，由项目部施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行会审合格后由项目技术负责人签字。

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案，组织相关专家进行评审，并由项目部报监理单位审批后实施。

专项方案实施前，均由技术管理人员、安全管理人员向现场管理人员和作业人员进行了安全技术交底。

7.加大隐患排查和治理力度，严控重大安全风险

项目部制订了《安全事故隐患排查治理制度》（XXX〔2018〕4号），规范了现场作业管理，对现场爆破作业、洞室开挖及支护作业、高处作

业、交叉作业、大件吊装作业、大型施工设备安拆等危险作业项目，制订专项安全保障措施，并经审批后实施，作业时安排专人进行现场安全监控，对生产过程中出现的违章违规现象按照规定进行处罚。

项目部各职能部门按规定对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查及日常巡查，并对检查中发现的隐患及时进行了整改治理，检查中没有发现存在重大隐患。

各部门发挥了一岗双责的作用，安全环保部、设备物资部等多次联合组织开展了防汛、特种设备、大型起重设备专项安全检查。

对防汛重点项目和涉及特种设备作业项目开展安全专项检查，进一步消除了特种设备及汛期的安全生产隐患。

项目部每月组织对现场隐患排查，重点检查安全专项方案执行情况、

7

重大危险源控制情况、特种设备及大型机具管理情况、人员防护设施落

实情况、安全技术交底、安全标准化建设及文明施工等，对于检查中发

现的安全隐患，下发隐患整改通知书，要求被检查单位限期整改。

安全

管理部门对隐患整改情况进行复查验证。

2018年截至6月，我项目部共组织各类检查8次，下发安全隐患整改通知单8份，包括节假日检查、

复工检查、专项检查以及综合检查等

8.严格消防、交通与危险物品的管控

项目部制定有完善的消防、交通与危险物品管控制度，综合管理部

门协调管理消防、交通与危险物品管控工作。

为了不断提高消防安全管

理水平，项目部分级落实各项消防措施制度，组建了各级各层次的消防

队。

确定了重点消防对象，落实分解了目标责任，划分了消防责任区，

一级抓一级，层层抓落实。

加强对机动车辆严格管理，项目部每月对车辆进行一次安全检查，

定期维护保养，保证车况良好。

定期组织机动车辆驾驶人员专题安全教

育培训，严禁无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、客货混载和超员等违规

行为。

9.严格危险源辨识和重大危险源监控

项目部制订了《重大危险因素管理制度》，明确了危险源辨识、评

价和控制的职责、方法、范围、流程、控制原则，规定项目应在开工之

前对可能存在的危险源进行辨识，并向上级单位报送重大危险源辨识清

单及相应的安全控制措施，项目部对危险源实行分级监控，并结合实际

情况制定应急救援预案。

10.员工安全防护到位，积极防控职业病

根据公司下发的“关于印发《职业卫生管理手册》的通知”（公司

安〔2013〕31号）、《劳动防护用品管理办法》等制度，我项目部积极

响应，规范项目职业健康管理工作。

对存在职业危害因素的作业现场制

定针对性的职业危害管理办法，进行职业危害检测，并在职业危害的作

业场所设置了标识牌予以告知。

8

按规定为从业人员配备了必要的满足要求的职业健康防护设施、器具及防护用品。

施工现场配备有急救用品、设施、防护用品，现场急救用品和防护用品在有效期内，并有专人负责保管。

项目部每年年初以正式文件下发《职业健康管理工作计划》，建立了职业危害因素种类清单和岗位分布情况统计表。

按计划安排相关岗位人员进行职业健康检查，入职健康检查、福利性健康检查均按年度计划完成。

并建立了职工健康档案。

我项目部每年组织开展防范职业病危害的宣传教育活动，提高了从事职业危害岗位人员的安全意识和预防能力。

项目现场警示标识、安全防护设施设备的投入到位。

2018年至今，我项目部所辖范围无新增职业病病例。

11.完善应急预案，储备应急物资

项目部成立了以总经理为组长的应急管理领导小组，负责领导、决

策、组织、指挥、协调、考核与监督项目部突发事件应对工作。

领导小组下设应急管理办公室，应急管理办公室设在安全环保管理部，负责落实项目部应急管理委员会的有关决定，并结合项目实际情况成立了应急抢险队伍，形成了覆盖全公司范围内的横向到边、纵向到底、网格化的应急管理体系。

项目部建立并完善了应急预案，包括1个综合预案、16个专项应急救援预案。

公司所属单位也结合实际情况制定了相应的专项应急救援预

案和现场处置方案，并按照公司统一要求，每年开展不少于两次的应急预案演练活动，并对演练活动进行总结，不断改进和完善应急预案，提高应急救援预案的适用性和可操作性，提高了公司总体应急管理能力。

12.开展绩效考核、持续改进安全生产管理工作

我项目部参考公司制订了《XXXXXXX有限公司安全生产标准化绩效评

定实施办法》（XXX〔2018〕59号），加强安全管理工作的建设，努力完成安全生产目标、职责、工作重点和保障措施的各项考核要求。

积极配

合公司每半年对项目部进行安全生产标准化实施情况的考评工作。

9

三、自主评定工作开展情况

（一）自评组织机构

组长：

李XX

副组长：

XXX、张XX、陈XX、XXX

组员：

田XX、王XXX、王XX、邹XXX等

（二）自评计划和方案

安全生产标准化自评计划表

全面评价项目建立和实施安全生产标准化组织及安全生产标

自评目的

准化试运行所涉及的各项标准的符合性及各项工作的适宜性、

充分

性和有效性，发现问题，整改纠正，持续改进。

《建筑施工企业安全生产标准化评审标准》、

；

自评依据

适用的法律法规及其他要求；

公司安全生产标准化文件、制度。

自评日期

2018年8月01日—2018年9月5日

评审范围

XXXX项目。

评审方法

对照《评审标准》13个要素，采取调查询问、现场查看、文件资

料查阅等方式对各项工作进行自评打分。

安全生产标准化自评审首、末次会议安排

名称

日期/时间

参加人员

首次会议

2018年8

月01日

项目部全体成员

14:

30—16:

30

末次会议

2018年9

月5日

项目部全体成员

14:

30—16:

30

（三）自评内容

安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全

管理制度、教育培训、生产设施设备、作业安全、隐患排查和治理、重

大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查处理、绩效评定和

10

持续改进等13个方面的有关文件、标准、制度、规程及其实施情况和记

录等。

（四）自评程序

1．自评组会议，学习评审方案等文件，明确任务、方法等。

2．自评审首次会议。

3．现场评审。

4．自评审组会议，针对查评工作进展情况、现场评审中发生的问题、

查评内容是否全面、引用标准是否符合要求、对策措施是否可行、结论

是否正确，形成共识。

5．末次会议。

自评审组通报各专业查评情况及总体情况，对检查出

的问题进行及时汇总梳理、整改。

（五）评审方式

自评人员对照《建筑施工企业安全生产标准化评审标准》中的“评审项目”和“评审方法及评分标准”两部分，通过调查询问、查阅文件资料、现场观察等多种方式，对规章制度、规程规定、会议记录，施工设备状况、施工现场，有关各项安全生产工作报告、记录、台账等是否符合要求进行逐条逐项实施自查自评工作，认真填写“自评打分表”，将查评结果、得分、扣分情况进行汇总整理，进行评定，形成自评报告，并对存在的问题、明确整改措施、责任部门、整改期限和整改验收等内容，形成《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》。

（六）自评实施及整改

1.2018年9月5日，由项目安全环保管理部组织召开了自评末次会议，项目领导、各职能部门负责人及自评员等参加。

自评工作小组汇报

了自评工作情况，公司领导对自评工作进行了总结，布置下一阶段的重

点工作，明确整改问题和整改措施要求，明确责任部门，并在计划时间

内完成。

2.项目部安全生产标准化负责人对照《建筑施工企业安全生产标准化评审标准》，对发现的问题和隐患进行整改，全员参与。

落实整改项

11

目，以标准化规范安全生产。

3.安全生产标准化领导小组对照《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》组织复查复评，将查评结果、得分、扣分情况进行汇总。

四、安全生产标准化自评打分表

4.1安全生产目标

目标单元评审项3项，适用项3项，不适用项0项，标准分30分，

实得分30分。

4.1.1目标制定

（1）查证情况：

项目部制定并印发了“关于印发《安全生产目标管理及目标分解》

的通知”（XXX〔2016〕6号），明确了由项目经理组织编制安全生产管

理目标，安全总监组织对目标的分解，各部门和施工处保证目标的实施。

项目部印发了“关于印发<2018年度安全生产工作计划》的通知”，明确

2018年安全工作目标。

项目部编制了安全生产目标管理制度，细化了目标和措施，明确了

目标的制订、分解、实施、考核、奖惩等内容。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.1.2目标落实

（1）查证情况：

项目部各部门签订安全生产目标责任书，对安全目标进行分解。

项

目部在公司目标的基础上结合实际情况，制订了各自的目标，针对目标制订了具体可行的保证措施，明确责任人，严格进行实施。

查项目部部签订2018年安全生产责任书，项目经理XXX与综合管理

部、财务部、合同经营部、安全环保部、设备物质部、工程技术部、质

量部、施工处签订安全生产责任书，并与各作业队签订安全生产责任书，制定安全目标保证措施。

（2）存在问题及扣分情况：

12

无。

4.1.3目标监控与考核

（1）查证情况：

项目部制定了《安全生产考核管理办法》，查验到项目部2017年度的《安全生产责任制考核表》，按年度对各部门安全生产目标执行情况

进行监督、检查，通过检查未发现大的偏差，不需要纠偏、调整安全生产目标实施计划。

查毗项目部安全目标检查记录，按规定每半年对各职能部门、施工

处及作业队安全生产目标执行情况进行监督、检查，目标落实率达100%，设置科学合理，无需调整。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.2组织机构与职责

组织机构和职责单元评审项2项，适用项2项，不适用项0项，发现问题0条，扣分项0项，标准分50分，实得分50分。

4.2.1安全机构和人员配置

（1）查证情况：

项目部印发了《关于成立项目部安全生产委员会的通知》（XXX〔2016〕1号），建立了项目部的安全生产委员会，主任：

项目部经理XXX，副主

任为项目安全总监XXX、成员为各部门负责人及其他分管领导。

项目部印发了《关于安全环保部组织机构设置和定员定岗的通知》

（XXX〔2016〕4号）,设置安全环保管理部为安全生产管理机构。

项目部专兼职安全生产管理人员共计2人，项目部结合自身实际，

按要求设置安全环保管理机构，形成了纵向到底、横向到边的安全管理

网络。

查阅项目部安全组织机构人员资料情况，安全环保部聘用了以下人员为专、兼职安全管理人员：

XXX：

京交安C（13）GXXX,有效期至2019年7月19日。

13

***：

川建安C（2017）XXX，有效期至2020年4月4日。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.2.2安全职责

（1）查证情况：

项目部编制了《安全生产责任制》，以文件的形式明确了安全生产委员会、各部门及人员的安全生产职责、权限及考核等内容。

项目部严格对安全责任制落实情况进行检查、考核，成立专门安全生产领导小组对各部门、施工区及各级岗位人员安全生产责任制执行情况进行了检查，建立安全责任制考核记录。

项目部按每季度、年终对各各职能部门、施工处、作业队安全责任制落实情况进行检查、考核，考核人有：

并形成记录，考核结果符合要求。

所属单位、项目部各岗位人员均能认真履行安全生产职责，按时报送安全生产月报，防汛周报等记录。

严格落实公司安全生产规章制度。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.3安全生产投入

安全生产投入单元评审项2项，适用项2项，不适用项0项，发现问题0条，扣分项0项，标准分50分，实得分50分。

4.3.1安全生产费用管理

（1）查证情况：

项目部根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（XXX〔2012〕

16号文）及《公司安全费用投入及统计管理办法》（公司安环〔

2017〕

49号），对安全费用提取、使用、管理、检查的职责及权限进行了明确规定。

项目部编制了《2018年安全投入计划》（XXX〔2018〕3号），有安全生产费用使用计划和预算，正式下文。

按规定范围足额提取安全生产

费用，在编制投标文件时，将安全生产费用列入工程造价。

14

查我项目部2018年1-6月完成产值约XXX万，安全投入8XXX8万元，投入比例为2.06%，按照市政施工安全投入1.5%的要求，我项目部安全投入符合国家安全投入标准要求。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.3.2安全费用使用

（1）查证情况：

项目部各项安全生产费用做到专款专用，严格按照完善改造和维护安全防护设施、应急救援、设备管理、安全监测、安全检查、安全教育培训、安全信息化建设、“四新”技术推广应用、安全课题研究等内容列支。

按规定比率足额提取安全费用。

建立安全生产投入费用管理台账，每月进行统计、年度进行汇总，各项经费的使用严格执行“一投入、一签证、一结算”制度，保障专项经费的有效使用。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.4法律法规与安全管理制度

法律法规和安全管理制度单元评审项6项，适用项6项，不适用项0

项，发现问题0条，扣分项0项，标准分70分，实得分70分。

4.4.1法律法规、标准规范

（1）查证情况：

项目部在公司每年发布的法律法规清单的基础上，结合当地政府相

关要求，以及项目自身特点，对清单进行识别和补充，确保适用，保存

了适用安全生产法律法规、标准规范清单。

未发现缺失重要的安全生产

法律法规和标准规范。

查2018年识别、获取法律、法规及标准规范清单，

共获取443项。

（2）存在问题及扣分情况：

无。

4.4.2