数控机床轴承项目年终总结报告.docx
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数控机床轴承项目年终总结报告
数控机床轴承项目年终总结报告
一、数控机床轴承宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx投资公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入6357.83万元,同比增长26.49%。
其中,主营业业务数控机床轴承生产及销售收入为5429.61万元,占营业总收入的85.40%。
一、数控机床轴承宏观环境分析
(一)中国制造2025
顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位、凝聚共识,增强思想自觉和行动自觉。
深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。
抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群,构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。
坚持规划先行,突出项目支撑,强化招商合作,注重改革创新,发挥企业家作用,保障要素供给,推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。
实现高质量发展,是破解“不平衡、不充分”的重要支点。
十九大强调:
“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。
这个不平衡,主要就是指经济发展结构上的问题,不充分则主要突出质量上的问题。
在新的历史方位下,经济与社会发展,经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡,中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。
“不充分”的问题同样是在总量上有空间,在质量上更有差距。
在县域经济上,表现为发展不足、量质不够、转型不快,提升不高。
这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。
工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。
近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。
(二)工业绿色发展规划
工厂是制造业的生产单元、实施主体,绿色工厂是实现转型升级的发展之路。
2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。
经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定,取得了可喜的成绩。
“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。
在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提升的同时,着力推动中小企业节能。
(三)xxx十三五发展规划
展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。
二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。
三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。
四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。
(四)鼓励中小企业发展
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
(五)宏观经济形势分析
着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。
影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。
这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。
不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。
惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx投资公司实现营业收入6357.83万元,同比增长26.49%(1331.41万元)。
其中,主营业业务数控机床轴承生产及销售收入为5429.61万元,占营业总收入的85.40%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1335.14
1780.19
1653.04
1589.46
6357.83
2
主营业务收入
1140.22
1520.29
1411.70
1357.40
5429.61
2.1
数控机床轴承(A)
376.27
501.70
465.86
447.94
1791.77
2.2
数控机床轴承(B)
262.25
349.67
324.69
312.20
1248.81
2.3
数控机床轴承(C)
193.84
258.45
239.99
230.76
923.03
2.4
数控机床轴承(D)
136.83
182.43
169.40
162.89
651.55
2.5
数控机床轴承(E)
91.22
121.62
112.94
108.59
434.37
2.6
数控机床轴承(F)
57.01
76.01
70.58
67.87
271.48
2.7
数控机床轴承(...)
22.80
30.41
28.23
27.15
108.59
3
其他业务收入
194.93
259.90
241.34
232.06
928.22
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1508.67万元,较去年同期相比增长121.48万元,增长率8.76%;实现净利润1131.50万元,较去年同期相比增长191.29万元,增长率20.35%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6357.83
完成主营业务收入
万元
5429.61
主营业务收入占比
85.40%
营业收入增长率(同比)
26.49%
营业收入增长量(同比)
万元
1331.41
利润总额
万元
1508.67
利润总额增长率
8.76%
利润总额增长量
万元
121.48
净利润
万元
1131.50
净利润增长率
20.35%
净利润增长量
万元
191.29
投资利润率
62.38%
投资回报率
46.78%
财务内部收益率
23.72%
企业总资产
万元
4873.27
流动资产总额占比
万元
37.86%
流动资产总额
万元
1845.24
资产负债率
43.94%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类数控机床轴承企业502家,规模以上企业33家,从业人员25100人。
截至2018年底,区域内数控机床轴承产值195949.98万元,较2017年175550.96万元增长11.62%。
产值前十位企业合计收入86126.60万元,较去年73732.21万元同比增长16.81%。
2018年区域内数控机床轴承企业实现工业增加值37158.51万元,同比2018年33762.05万元增长10.06%;行业净利润24420.72万元,同比2017年20446.01万元增长19.44%;行业纳税总额46647.39万元,同比2017年41854.99万元增长11.45%;数控机床轴承行业完成投资63362.06万元,同比2017年53182.86万元增长19.14%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.35%。
预计区域内数控机床轴承行业市场需求规模将达到294921.71万元,利润总额77480.34万元,净利润28405.04万元,纳税21541.32万元,工业增加值92721.89万元,产业贡献率10.13%。
区域内数控机床轴承行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
228387.37
259531.10
294921.71
2
利润总额
60000.78
68182.70
77480.34
3
净利润
21996.87
24996.44
28405.04
4
纳税总额
16681.60
18956.36
21541.32
5
工业增加值
71803.83
81595.26
92721.89
6
产业贡献率
5.00%
8.00%
10.13%
7
企业数量
602
734
940
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
228387.37
259531.10
294921.71
2
利润总额
60000.78
68182.70
77480.34
3
净利润
21996.87
24996.44
28405.04
4
纳税总额
16681.60
18956.36
21541.32
5
工业增加值
71803.83
81595.26
92721.89
6
产业贡献率
5.00%
8.00%
10.13%
7
企业数量
602
734
940
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。
要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。
越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。
稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。
(二)进一步促进节能清洁发展
实施能源消耗总量和强度双控行动,改革完善主要污染物总量减排制度。
强化约束性指标管理,健全目标责任分解机制,将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。
各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实,明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任,逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系,编制用能预算管理方案;以改善环境质量为核心,突出重点工程减排,实行分区分类差别化管理,科学确定减排指标,环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。
工厂是制造业的生产单元、实施主体,绿色工厂是实现转型升级的发展之路。
2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。
经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定,取得了可喜的成绩。
“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化
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