布艺项目立项申请报告.docx
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布艺项目立项申请报告.docx
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布艺项目立项申请报告
布艺项目立项申请报告
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
布艺生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事布艺项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
《中国制造2025》的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。
招商期货认为,从“十三五”规划建议来看,针对“智能制造”,未来将会不断有扶持政策出台。
中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。
目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。
而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩,比如机器人等。
这是一个持续的概念,在明年和更后期的未来,这都可能是资本市场的核心主题之一,是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。
坚持产业集聚。
集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。
要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。
以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。
四、项目建设选址
“布艺投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积133334.00平方米(折合约200.00亩),净用地面积132774.00平方米(红线范围折合约199.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
河池(壮文:
Hozciz)是广西壮族自治区下辖地级市,又名金城江,地处广西西北边陲、云贵高原南麓,距离山水甲天下的桂林市314千米,境内地形多样,结构复杂,地势西北高东南低。
地处低纬,属亚热带季风气候区,辖1区9县,代管1县级市,总面积3.35万平方千米。
2016年户籍人口428.59万人。
河池境内国家“五纵七横”国道主干线西南出海大通道穿境而过,是西南出海大通道的咽喉要塞,是“南贵昆经济区”、“泛珠三角经济圈”、和“东盟自由贸易区”人流、物流、资金流、信息流聚集交汇的枢纽。
河池是广西实施西部大开发的重点区域。
河池是一座以壮族为主的多民族聚居城市是广西壮族自治区少数民族聚居最多的地区之一。
河池“四区”即革命老区、少数民族地区、国家重点扶持的贫困地区、西部大开发的重点地区;“五乡”即中国有色金属之乡、中国水电之乡、世界铜鼓之乡,世界长寿之乡,壮族歌仙刘三姐的故乡。
2016年,河池市实现地区生产总值657.18亿元,比2015年同期增长4.9%(按2015年不变价格计算)。
其中第一产业增加值150.83亿元,增长3.2%;第二产业增加值199.82亿元,增长1.2%;第三产业增加值306.53亿元,增长8.5%。
第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为23.0%、30.4%和46.6%,对经济增长的贡献率分别为14.9%、7.7%和77.4%。
按常住人口计算,人均地区生产总值18842元,同比增长4.2%。
全年居民消费价格比2015年上涨1.0%,其中食品烟酒类上涨2.8%。
2016年,河池市财政收入62.24亿元,比2015年增长10.9%。
公共财政预算收入33.36亿元,增长6.1%,其中税收收入19.60亿元,增长2.3%。
公共财政预算支出289.76亿元,增长11.4%。
2016年,河池市全体居民人均可支配收入13175元,比2015年名义(下同)增长9.5%。
按常住地分,全年城镇居民人均可支配收入23660元,比2015年增长6.4%。
其中,工资性收入13444元,增长5.0%;经营净收入3882元,增长6.5%;财产净收入1624元,增长6.4%;转移净收入4710元,增长10.6%。
城镇居民人均消费性支出15708元,比2015年增长6.3%。
全年农村居民人均可支配收入7509元,比2015年名义(下同)增长8.4%。
其中,工资性收入2667元,增长8.8%;经营净收入3131元,增长9.1%;财产净收入78元,增长9.9%;转移净收入1633元,增长6.5%。
农村居民人均生活消费支出6209元,增长7.6%。
2016年,河池市固定资产投资(不含农户)404.02亿元,增长2.1%。
其中,项目投资348.05亿元,下降2.7%。
第一产业投资16.97亿元,比2015年增长15.6%;第二产业投资88.18亿元,下降25.9%,其中工业投资85.88亿元,下降27.7%;第三产业投资298.87亿元,增长14.1%。
国有经济控股投资237.06亿元,比2015年增长11.5%;非公有制经济投资158.50亿元,下降4.1%;民间投资165.14亿元,下降6.9%,占固定资产投资(不含农户)的比重为40.9%。
内资企业投资398.51亿元,比2015年增长3.9%;港、澳、台商投资企业投资0.21亿元,下降78.1%;外商投资企业投资0.06亿元,下降95.8%。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积133334.00平方米(折合约200.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积132774.00平方米(红线范围折合约199.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积94681.13平方米;项目规划总建筑面积135575.52平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积135575.52平方米;绿化面积9108.30平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积25298.17平方米;土地综合利用面积132774.00平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照布艺行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合布艺制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
布艺行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度2995.06万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展布艺的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
开展工业低碳发展试点示范体现了重点突破的发展思路,可以通过以点带面方式推动工业整体低碳转型。
规划提出要加大低碳工业园区建设力度,继续开展园区试点示范。
开展低碳企业试点示范。
在建材、化工等行业推进碳捕集、利用与封存示范工程,促进二氧化碳资源化利用。
我国中东西部工业化和城镇化发展阶段不同,产业结构存在差异,不同区域低碳发展模式不同,在这种情况下,国家低碳工业园区试点建设,为探索不同区域、不同产业结构低碳转型提供了更稳妥可行的途径。
2014年以来,国家先后批复51家园区的国家低碳工业园区试点实施方案,分布区域包括东部沿海发达地区,也包括中西部地区,不同园区产业结构特点都具有代表性和典型性,其目的就是为不同区域和产业结构的工业低碳转型发展探索道路。
而碳捕集、利用与封存工作同样需要开展试点示范,从技术上看,钢铁、水泥、化工等行业都可以推动碳捕集、利用与封存工作,但不同行业二氧化碳气体成分浓度、行业规模、成本等不同,究竟哪个行业或哪个环节更适合,通过先行试点示范验证和探索,可以更加因地制宜地把工作向前推进。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“布艺投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资57581.73万元,其中:
固定资产投资39766.39万元,占项目总投资的69.06%;流动资金17815.34万元,占项目总投资的30.94%。
2、在固定资产投资中,建设投资39632.38万元,占项目总投资的68.83%;建设期固定资产借款利息134.01万元,占项目总投资的0.23%。
3、本期工程项目建设投资39632.38万元,其中:
工程建设费用35635.34万元,占项目总投资的61.89%,包括:
建筑工程投资14527.34万元,占项目总投资的25.23%;设备购置费20504.81万元,占项目总投资的35.61%;安装工程费603.19万元,占项目总投资的1.05%。
工程建设其他费用3411.34万元,占项目总投资的5.92%(其中:
土地使用权费2400.00万元,占项目总投资的4.17%);预备费585.70万元,占项目总投资的1.02%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=39632.38+134.01+17815.34=57581.73(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资57581.73万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)45656.24万元,占项目总投资的79.29%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6358.20万元,占项目总投资的11.04%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款4358.20万元,占项目总投资的7.57%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的3.47%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5567.29万元,占项目总投资的9.67%(其中:
申请国家专项资金3181.31万元,占项目总投资的5.52%;其他融资2385.98万元,占项目总投资的4.14%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入127252.45万元,总成本费用104584.98万元,税金及附加673.77万元,年利税总额28608.55万元,其中:
年利润总额21993.70万元,税后净利润16495.27万元,纳税总额12113.28万元,其中:
增值税5941.08万元,税金及附加673.77万元,年缴纳企业所得税5498.43万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率38.20%,投资利税率49.68%,全部投资回报率28.65%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值42282.57万元,总投资收益率38.73%,资本金净利润率48.17%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.73年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.27年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.13%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量56.25吨标准煤/年,项目总节能率19.28%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入127252.45万元,占地产出收益率9584.19万元/公顷;达纲年
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