圆通药业员工绩效考核表1.docx

圆通药业员工绩效考核表1.docx

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圆通药业员工绩效考核表1

绩效考核说明

1.新华信为湖南圆通药业制作的绩效考核手册和中高层管理人员绩效考核方案，基于以战略实施为核心的平衡记分卡体系。

此体系将公司战略目标从上至下贯穿公司的绩效考核方案，是世界范围内得到最广泛应用的战略和绩效管理工具；

2.考虑到湖南圆通药业相对薄弱的管理现状，新华信制定考核方案的原则是：

（1）绩效考核体系是公司最核心的管理体系，贯穿公司的各个方面，是以总经理为首的高管层的核心工作，管理层必须要拿出大量精力参与到方案制定和考核实施当中；

（2）强调考核方案的战略导向，必须以公司战略性重点目标为核心从上至下（总经理、副总经理、部门经理、员工）分解制定考核内容，使绩效考核体系成为公司战略实施的重要保障和工具；

（3）为简化考核方案实施复杂程度，考核指标设计相对简化，某些指标当前阶段暂不考核；某些指标的考核内容以点带面，不求全面；某些指标暂时舍弃；

（4）简化的前提条件是维护考核体系的完整性，此考核框架可以成为湖南圆通药业未来考核体系设计的基础，湖南圆通药业考核人员未来的工作就是在此基础上随公司战略的调整对其不断修改和完善。

3.由于部分考核指标如收入、利润、回款、供货周期、各种周转率涉及公司历史数据及年度公司高层决策，因此，新华信无法提供或仅能提供参考数据，需要公司高管会同业务部门共同研定；

4.考核体系必须随公司战略调整和环境变化进行不断的修正，因此年初要求公司规划四个季度的考核方案，第一、二季度的考核方案供实际使用，第三、四季度考核标准应在年中战略规划评估后重新进行调整；原则上，在年中调整前，考核内容不进行任何调整，以维护考核的严肃性；

5.关于考核指标计算方法：

（1）量化指标完成率指标计算方法：

考核得分＝（季度实际完成值/季度目标值）X100分

（2）量化指标分等级指标计算方法：

根据实际得分按照数学插值法计算

（3）定性打分指标的考核方法按照设定等级由考评人进行评价；

6.关于各考核项目的得分范围：

（1）财务类指标由于受到外部市场变化的影响，设定保底分值和封顶分值，最低分60分、最高分140分；

（2）定性打分指标由考核人进行0－120分打分，标准为：

卓越120分优秀100分良好90分合格60分不合格0分

打分可以打在两档之间，打分超过100分，考核人需要附打分说明和打分依据。

（3）其他量化指标最低分0分、最高分120分，按照各档标准进行插值计算。

7.关于试运行：

考虑到湖南圆通药业考核是从零起步，因此，需要在2015年第一季度对考核方案进行试运行，第一季度除营销中心管理人员外，考核不与薪酬挂钩；考核人员根据运行情况进行调整，第二季度后考核方案与薪酬严格挂钩。

湖南圆通药业中高管绩效考核表总经理绩效考核表

考核内容

权重

考核指标

数据提供部门

第一季度考核标准

第二季度考核标准

财务

公司销售额

30%

公司季度销售额考核目标完成率

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

公司净利润额

20%

公司季度净利润考核目标完成率

财务部

根据公司财务预算目标

根据公司财务预算目标

销售回款额

10%

公司季度回款额目标完成率

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部过程

提高对有效终端医院的覆盖率

8%

季度回款额在2万元（参考）以上的医院目标数量完成率

营销部门

根据2003年四季度平均值上浮20％作为考核标准

第一季度考核标准上浮10％作为考核标准

搭建OTC业务的销售网络

4%

季度回款额在1万元（参考）以上的药店目标数量完成率

营销部门

达到100家（参考，需要OTC主管研究确定）

达到500家（参考，需要OTC主管研究确定）

建立调拨产品区域密集分销网络

6%

季度销售额在20万（参考）以上的地区级经销商目标数量完成率

营销部门

达到100家（参考，需要调拨主管研究确定）

达到250家（参考，需要调拨主管研究确定）

规范公司内部市场管理秩序

5%

破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量

营销部门

20次以上——0分20次——60分

15次——80分10次——100分

5次——120分

（中间得分插值法计算）

15次以上——0分15次——60分

10次——80分5次——100分

0次——120分

（中间得分插值法计算）

降低公司的成本水平

4%

建立并推行公司预算管理体系和标准成本管理体系

财务部

建立公司预算管理体系，制定各部门预算目标，并纳入考核

建立公司标准成本管理体系，明确核心产品的标准成本

建立并完善公司销售预测制度

2%

公司营销部门销售预测的准确性

生产部

40％准确0分

60％准确70分

70％准确100分

80％准确120分

40％准确0分

60％准确70分

70％准确100分

80％准确120分

提高公司生产管理效率

2%

平均交货周期

营销部门

14天以上0分

10天60分

7天100分

5天120分

（参考）

14天以上0分

10天60分

7天100分

5天120分

（参考）

2%

存货周转天数

财务部

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

学习与成长

管理团队的建设

3%

各副总的工作计划的完成情况

战略发展部

战略发展部提供综合测评打分

（0－120分）

战略发展提供综合测评打分

（0－120分）

2%

核心管理团队的工作协作程度

战略发展部

战略发展部提供综合测评打分

（0－120分）

战略发展提供综合测评打分

（0－120分）

搭建公司研发体系

1%

研发技术专家的数量

人力资源部

制定招聘和职业培养计划（0－120分）

实施职业培养计划（0－120分）

公司整体士气

1%

年度问卷调查公司员工对高管工作的满意度

人力资源部

年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果（连续使用四季度）

年度人力资源部组织年度员工问卷调查的得分结果（连续使用四季度）

说明：

1、平均交货期：

接到销售人员订货请求后到运送到制定地点的天数，计算方法为季度所有订货批次所需天数的平均值。

常务副总经理绩效考核表

姓名

部门

职位

常务副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

协助总经理，全面负责公司后方基地的生产和行政管理，为前方营销工作做好强有力支持，同时，实施公司向现代企业的规范和转型。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

60％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

完善公司绩效管理体系

20％

公司绩效管理体系的有效性

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

1、建立覆盖公司高管和普通员工的绩效考核体系

2、正式启动运行新绩效考核体系

季度述职报告：

（0－120分）

1、第一季度绩效考核运行分析报告

2、根据绩效考核结果兑现浮动工资

302

完善总部和分厂操作型管理体系

10％

总部分厂之间的工作效率和顺畅度

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

建立总部和分厂间的组织职责分工和核心管理流程并开始运行

季度述职报告：

（0－120分）

1、完善总部和分厂间的组织职责分工和核心管理流程

303

降低采购成本

4％

供应商管理的水平

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

1、建立并实施供应商选择和过程控制的标准流程

2、不断推动规范竞标采购制度

季度述职报告：

（0－120分）

1、推动公司一线员工降低成本的机制和激励制度

2、不断推动规范竞标采购制度

304

提高存货周转速度

4％

库存周转天数

财务部

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

学习发展指标

401

促进公司的学习氛围

2％

公司内部培训和交流文化的形成

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

1、促进公司内部培训和最优做法交流氛围的建立

季度述职报告：

（0－120分）

1、促进公司内部培训和最优做法交流氛围的建立

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

说明：

1、公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分计算方法：

得分＝（销售收入完成率X30％＋净利润完成率X20％＋销售回款完成率X10％）X100分

副总经理（营销）绩效考核表

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

部门总目标：

负责组织乌苏里江药业的市场营销工作，按时完成公司制定的各项销售指标，同时建立起可持续发展的销售队伍和市场网络。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

销售额

30％

公司季度销售额考核目标完成率

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

102

回款额

30％

公司季度回款额目标完成率

财务部

公司销售预算目标

公司销售预算目标

103

净利润

10％

公司季度净利润考核目标完成率

财务部

根据公司财务预算目标根据

根据公司财务预算目标根据

104

降低销售费用

10％

销售费用预算完成率

财务部

计算方法：

＝100－100×（销售费用/预算费用－1）

计算方法：

＝100－100×（销售费用/预算费用－1）

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

提高对有效终端医院的覆盖率

6%

季度回款额在2万元（参考）以上的医院目标数量完成率

营销部门

根据2003年四季度平均值上浮20％作为考核标准

第一季度考核标准上浮10％作为考核标准

302

搭建OTC业务的销售网络

4%

季度回款额在1万元（参考）以上的药店目标数量完成率

营销部门

达到100家（参考，需要OTC主管研究确定）

达到500家（参考，需要OTC主管研究确定）

303

建立调拨产品区域密集分销网络

4%

季度销售额在20万（参考）以上的地区级经销商目标数量完成率

营销部门

达到100家（参考，需要调拨主管研究确定）

达到250家（参考，需要调拨主管研究确定）

304

建立并完善公司销售预测制度

4%

公司营销部门销售预测的准确性

生产部

40％准确0分

60％准确70分

70％准确100分

80％准确120分

40％准确0分

60％准确70分

70％准确100分

80％准确120分

学习发展指标

401

培养核心营销管理团队

2%

营销人才的培养和引进

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

1、对销售人才的培养和引进工作总结

季度述职报告：

（0－120分）

1、对销售人才的培养和引进工作总结

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

副总经理（生产）绩效考核表

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

全面负责公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供产品。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

60％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

提高供货及时性

15％

平均交货周期

营销部门

14天以上0分

10天60分

7天100分

6天120分

（参考）

14天以上0分

10天60分

7天100分

6天120分

（参考）

302

保证产品质量

10％

产品开箱合格率

营销部门

在没有系统统计数据前可以考核营销部门对公司产品质量的满意度：

0－120分打分

在没有系统统计数据前可以考核营销部门对公司产品质量的满意度：

0－120分打分

303

提高存货周转速度

3％

库存周转天数

财务部

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

由于财务报表数据不准，需要财务部计算2003年数值，再行确定考核标准

303

建立生产成本管理体系

5％

标准成本管理体系的实施效果

财务部

季度述职报告：

（0－120分）

1、配合公司财务部建立产品材料、工时和制造费用的标准成本体系；

季度述职报告：

（0－120分）

1、配合财务部门和考核部门将标准成本纳入车间考核体系

304

完善集中计划的生产体系

5％

各分厂生产计划的合理性

总经理

季度述职报告：

总经理打分（0－120分）

季度述职报告：

总经理打分（0－120分）

学习发展指标

401

生产工艺改进

2％

实施的工艺改进数量

总经理

季度述职报告：

（0－120分）

总经理打分（0－120分）

季度述职报告：

（0－120分）

总经理打分（0－120分）

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

副总经理（研发）绩效考核表

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

建立公司研发体系，引进培养公司研发队伍，与合作机构紧密合作，围绕公司研发战略重点，取得在核心领域的研发突破。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

50％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

制定公司研发战略规划规划刺五加深度研发

15％

研发规划的质量

总经理

提交研发规划框架研究制定刺五加研发的战略框架；

细化研发规划框架研究制定刺五加研发的战略框架；

302

与至诚研究所进行研发合作，以合作促提升

15％

合作研发的紧密度

总经理

1、建立对至诚研究所的合作和管理机制

2、参与至诚研究所的研发之中

1、完善对至诚研究所的合作和管理机制

2、参与至诚研究所的研发之中

303

对产品生产工艺流程的改进与工艺难题的解决

5％

工艺流程与工艺难题解决是否按计划完成

总经理

季度述职报告：

总经理针对此项目进行打分

季度述职报告：

总经理针对此项目进行打分

303

健全研发体系和机构

5％

组织开始运转

总经理

提出研发组织构想

研发组织体系建设完毕，开始运行

304

加强与市场对接

5％

研发市场导向性

总经理

1、研发对市场的支持2％

2、市场部门对研发产品的满意度3％

1、研发对市场的支持2％

2、市场部门对研发产品的满意度3％

学习发展指标

401

研发核心骨干培养

5％

培养的骨干数量

总经理

季度述职报告：

总经理针对此项目进行打分

季度述职报告：

总经理针对此项目进行打分

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

财务总监绩效考核表

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

50％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求

10％

资金及时供应

总经理

1、制定公司融资策略和融资计划；（5%）

2、协助总经理进行具体融资工作；（10%）

1、制定公司融资策略和融资计划；（5%）

协助总经理进行具体融资工作；（10%）

302

推行预算管理

15％

财务预算控制情况

总经理

1、按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（10%）；

2、控制公司各项费用支出在预算范围合理使用（5%）；

1、按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（5%）；

2、公司各项费用支出在预算范围合理使用（10%）；

303

建立生产成本管理体系

8％

建立成本管理体系

总经理

建立公司产品标准成本体系

将标准成本体系纳入车间考核

303

实施财务分析体系

5％

财务分析报告质量

总经理

在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。

在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。

304

对各机构的财务监督

7％

对各部门的审计监督

总经理

建立对分支机构财务监控流程并有效实施

建立对分支机构财务监控流程并有效实施

学习发展指标

401

领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能

5％

财务人员财务管理能力的提升

总经理

考核方法：

制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。

考核方法：

制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

总经理助理绩效考核表

姓名

部门

职位

总经理助理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

协助总经理进行战略决策和保障各项战略决策的执行和落实。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

101

公司整体财务指标完成率

50％

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

201

客户满意度

0％

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

301

组织战略规划流程

15％

公司战略规划流程的规范性和有效性

总经理

牵头公司战略规划流程和会议，组织规划所需背景数据资料

牵头年中战略实施回顾和战略调整流程，组织规划所需数据资料

302

公司绩效管理

15％

考核体系建设和实施

常务副总

协助常务副总设计公司总体考核体系，并指导实施试运行

指导人力资源部考核岗进行考核实施工作

协助常务副总进行年终考核方案调整

303

总经理级管理会议规划和推行

8％

公司年度管理会议规划和实施

总经理

1、制定公司级管理会议规划

2、负责总体组织和监控管理会议的实施

负责总体组织和监控管理会议的实施

304

总经理交办重要任务完成情况

10％

总经理满意度

总经理

在考核期末，对考核期间完成的总经理交办的重要工作进行按顺序排列，并对完成情况进行自我评价和分析，供总经理考评参考；

在考核期末，对考核期间完成的总经理交办的重要工作进行按顺序排列，并对完成情况进行自我评价和分析，供总经理考评参考；

学习发展指标

401

不断将先进管理手段引入公司

2％

提供管理建议的数量和质量

总经理

不断学习，提高公司管理知识和技能，总经理根据其对总经理提供管理建议的数量和质量对其素质和管理能力提高进行考核评价。

不断学习，提高公司管理知识和技能，总经理根据其对总经理提供管理建议的数量和质量对其素质和管理能力提高进行考核评价。

考评说明：

总经理审核：

本人签名：

各职能部门经理的绩效考核标准

行政管理部经理绩效考核表

被考核人

部门

行政管理部

职位

行政管理部

直接领导

常务副总经理

考核期

季度考核

编号

HNYT-xz-001

部门总目标：

逐步建立完善公司管理体系；保障规章制度的落实与执行；负责组织公司上下内外部的沟通与协调。

指标项

考核内容

权重

考核标准

数据提供部门

第一季度考核标准

第二季度考核标准

财务指标

101

预算费用管理

10%

是否按预算制度来使用资金；

财务部

是否有超预算情况：

超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超支---100分；

是否有超预算情况：

超支≥15%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超支---100分；

102

公司业绩完成情况

40%

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

财务部

根据公司销售预算目标

根据公司销售预算目标

客户指标

暂不考核

内部运作指标

301

建立并完善公司规章制度体系

20%

制定公司行政规章制度的计划并予以执行实施

人力资源部

组织完成公司行政规章制度，并开始推行基本未实现0分

少部分实现70分

较好实现100分

完全实现120分

完善公司行政规章制度，并在公司全面推行基本未实现0分

少部分实现70分

较好实现100分

完全实现120分

302

负责公司各种重要文件、计划的起草和发布

10%

对公司重要文件、计划总结类文件的起草的及时性与有效性

常务副总

根据文件计划起草的及时与有效性给予评分，很差―0分尚可－60

较好－85优秀－100优异－120分

根据文件计划起草的及时性与有效性给予评分，很差―0分尚可－60

较好－85优秀－100优异