工程建筑管理及制程表单全套工程部所有文件案例及分享.docx
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重庆财信房地产开发有限公司管理标准
质量记录清单
第D/0版
编制:
审核:
批准:
受控状态:
_______________________
受控编号:
_________01___________
2010年3月10批准2010年3月10日实施
重庆财信房地产开发有限公司发
质量记录清单
类别,序号,文件名称,编号
开发管理,1,宗地初步判断分析报告审批表,QR-KF-01
2,项目可行性研究报告审批表,QR-KF-02
设计管理,3,设计输入/输出清单,QR-SJ-01
4,设计任务书评审表,QR-SJ-02
5,设计成果评审表,QR-SJ-03
6,设计/技术变更会签表,QR-SJ-04
7,发图记录(增加),QR-SJ-05
工程管理,8,施工组织设计(方案)报审表,QR-GC-01
9,施工进度计划申报审批表,QR-GC-02
10,监理规划/细则报审表,QR-GC-03
11,工程技术洽商审批表,QR-GC-04
12,综合单价核价表,QR-GC-05
13,月工程进度报表审批表,QR-GC-06
14,月形象进度确认表,QR-GC-07
15,月进度工程造价汇总表,QR-GC-08
16,项目挖孔桩收方记录,QR-GC-09
17,项目现场收方单,QR-GC-10
18,内部交验单,QR-GC-11
19,单位工程工程管理检验评分标准,QR-GC-12
20,项目管理综合考评排序汇总表,QR-GC-13
21,现场安全与文明施工检验评分标准,QR-GC-14
22,工程开工令,QR-GC-15
23,施工样板验收审批表,QR-GC-16
24,工程通知单,QR-GC-17
25,竣工资料移交卷内目录,QR-GC-18
26,竣工资料移交案卷目录,QR-GC-19
27,竣工资料移交清单,QR-GC-20
成本管理,28,工程预算审批表,QR-CB-01
29,工程结算审批表,QR-CB-02
30,工程施工委托单,QR-CB-03
31,现场签证单,QR-CB-04
采供管理,32,项目甲供材料/设备需求总计划表,QR-CG-01
33,项目乙供材料/设备总计划表,QR-CG-02
34,甲供分类材料/设备需求总计划表,QR-CG-03
35,甲供材料/设备月度供应计划表,QR-CG-04
36,乙供材料/设备核价表,QR-CG-05
37,材料/设备采购时间表,QR-CG-06
38,产品质量跟踪调查报告,QR-CG-07
39,不合格品登记表,QR-CG-08
40,材料/设备不合格处置意见表,QR-CG-09
41,材料初验交接记录,QR-CG-10
42,设备开箱验收记录,QR-CG-11
43,采购不合格纠正预防措施表,QR-CG-12
44,乙供材料(设备)转甲供申请单,QR-CG-13
采供管理,45,材料样品封样表,QR-CG-14
46,样品移交清单,QR-CG-15
47,样品管理台帐,QR-CG-16
48,项目招标计划,QR-CG-17
49,采购申请审批表(工程施工类招投标),QR-CG-18
50,采购申请审批表(招投标),QR-CG-19
51,招标信息发布表,QR-CG-20
52,合格供方名单,QR-CG-21
53,合作单位再评价表,QR-CG-22
54,供方考察记录表,QR-CG-23
55,供方综合评价表,QR-CG-24
56,年度合格供方名单,QR-CG-25
57,招标文件审批表,QR-CG-26
58,招标文件发放登记表,QR-CG-27
59,招标开标记录表,QR-CG-28
60,招标评标报告,QR-CG-29
61,招投标评定表,QR-CG-30
62,采购申请审批表(工程施工类采购直接委托),QR-CG-31
63,采购申请审批表(直接委托),QR-CG-32
营销管理,64,合同特殊约定审批表,QR-YX-01
65,客户投诉记录表,QR-YX-02
66,投诉处理单,QR-YX-03
67,销售/租赁价格条件审批表,QR-YX-04
68,实际交房标准调查对比表,QR-YX-05
运营管理,69,公司年度经营计划模板,QR-YY-01
70,公司年度职能工作计划模板,QR-YY-02
71,年度经营计划指标类别表,QR-YY-03
72,年度经营计划主要指标审批表,QR-YY-04
73,年度经营计划审批表,QR-YY-05
74,月度经营计划执行情况统计表,QR-YY-06
75,年度经营计划调整建议审批表,QR-YY-07
76,年度经营调整计划审批表,QR-YY-08
77,项目主要节点建议审批表,QR-YY-09
78,项目开发总体计划审批表,QR-YY-10
79,项目开发总体计划模板,QR-YY-11
80,项目开发总体计划调整审批表,QR-YY-12
81,项目开发总体计划调整建议审批表,QR-YY-13
82,第二次项目计划会议内容,QR-YY-14
83,房地产公司临时配合任务工作计划,QR-YY-15
84,合格供方申报推荐表,QR-YY-16
84,供方后评价表(材料),QR-YY-17
86,供方后评价表(施工),QR-YY-18
87,供方后评价表(设计),QR-YY-19
88,供方后评价表(监理),QR-YY-20
89,供方后评价表(营销),QR-YY-21
90,供方后评定表,QR-YY-22
行政管理,91,文件编号登记表,QR-XZ-01
92,发文稿纸,QR-XZ-02
93,文件批阅单,QR-XZ-03
94,发文登记表,QR-XZ-04
95,收文登记表,QR-XZ-05
96,文件传阅登记表,QR-XZ-06
97,印章制发申请表,QR-XZ-07
98,印章废止申请表,QR-XZ-08
99,用印申请单,QR-XZ-09
100,集团公司使用地产公司印章申请单,QR-XZ-10
101,子公司使用集团公司印章申请表,QR-XZ-11
102,印章外带申请表,QR-XZ-12
103,一般合同(协议)审批表,QR-XZ-13
104,施工/监理合同(协议)审批表,QR-XZ-14
105,材料设备采购合同(协议)审批表,QR-XZ-15
106,设计合同(协议)审批表,QR-XZ-16
107,营销合同(协议)审批表,QR-XZ-17
108,销售/租赁范本合同(协议)审批表,QR-XZ-18
109,销售/租赁合同(协议)审批表,QR-XZ-19
110,一般合同(协议)审批表
[仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同],QR-XZ-20
111,房屋抵款合同(协议)审批表,QR-XZ-21
112,会议通知,QR-XZ-22
113,会议签到表,QR-XZ-23
114,会务支持通知书,QR-XZ-24
115,行政处罚通知单,QR-XZ-25
116,出车记录表,QR-XZ-26
117,车辆移交表,QR-XZ-27
118,派车申请单,QR-XZ-28
119,固定资产需求申请/入库单,QR-XZ-29
120,办公用品需求申请单,QR-XZ-30
121,办公用品请购计划/入库单,QR-XZ-31
122,固定资产调拨移交单,QR-XZ-32
123,耐用类物品领用登记卡,QR-XZ-33
124,低值易耗类物品领用登记卡,QR-XZ-34
125,固定资产维护维修申请单,QR-XZ-35
126,固定资产报损单,QR-XZ-36
127,资料归档移交入库单,QR-XZ-37
128,档案借阅/复印/移交登记表(内部),QR-XZ-38
129,档案借阅/复印/移交登记表(外部),QR-XZ-39
130,档案销毁记录清单,QR-XZ-40
131,工作联系单,QR-XZ-41
132,传真模版,QR-XZ-42
133,文件征求意见会签表,QR-4.5.1-01
134,文件更改申请单,QR-4.5.2-01
135,电子文件备份清单,QR-X4.6.5-01
136,文件查(借)阅记录,QR-4.5-01
137,现行外来标准、规范、规程、图集一览表,QR-4.7.3-01
138,质量记录处理审批单,QR-4.6.2-01
139,管理评审计划,QR-4.1.2-01
140,管理评审报告,QR-3.2-01
141,审核实施计划,QR-4.2.2-01
142,内审检查表,QR-4.2.3-01
143,不符合项报告,QR-4.3.2-01
144,内部质量管理体系审核报告,QR-4.3.3.3-01
145,内审首、末次会议签到表,QR-4.3.1-01
146,不符合项分布表,QR-4.3.3.2-01
147,纠正/预防措施处理单,QR-8.5.2-01
148,食堂接待用餐申请表,QR-XZ-44
149,表彰通知书,QR-XZ-45
150,处罚通知书,QR-XZ-46
151,奖惩申诉函,QR-XZ-47
152,奖惩申诉回复书,QR-XZ-48
153,应急事件处理单,QR-XZ-49
人事表单,154,考勤汇总表,QR-RL-01
155,考勤记录表,QR-RL-02
156,休假申请单,QR-RL-03
157,外出申请单,QR-RL-04
158,加班申请单,QR-RL-05
159,人员需求表,QR-RL-06
160,内部员工竞聘申请表,QR-RL-07
161,面试评价表,QR-RL-08
162,求职登记表,QR-RL-09
163,体检通知书,QR-RL-10
164,入职通知书,QR-RL-11
165,员工登记表,QR-RL-12
166,试用通知,QR-RL-13
167,试用期考核表,QR-RL-14
168,工作总结,QR-FL-15
169,试用期考核表,QR-FL-16
170,述职报告,QR-FL-17
171,转正通知,QR-RL-18
172,人员异动表,QR-RL-19
173,调动通知,QR-RL-20
174,辞退建议及评审表,QR-RL-21
175,离职面谈记录表,QR-RL-22
176,离职申请表,QR-RL-23
177,移交清单,QR-RL-24
178,外派培训协议,QR-RL-25
179,外派培训服务期限确认表,QR-RL-26
180,外派培训申请表、,QR-RL-27
181,外派考察申请表,QR-RL-28
182,外派员工培训报告表,QR-RL-29
183,外派员工考察报告表,QR-RL-30
184,培训需求调查表,QR-RL-31
185,培训签到表,QR-RL-32
186,培训评估表,QR-RL-33
187,培训师评价表,QR-RL-34
188,培训效果跟踪表,QR-RL-35
189,职称(执业资格、学历、学位)考试审批表,QR-RL-36
190,新员工学习记录表,QR-RL-37
191,部门年度工作计划表,QR-RL-38
192,部门月度工作计划表,QR-RL-39
193,部门月度工作考核表,QR-RL-40
194,部门年度工作考核表,QR-RL-41
195,员工月度绩效考评表,QR-RL-42
196,员工季度绩效考评表,QR-RL-43
197,员工年度绩效考评表,QR-RL-44
198,员工绩效面谈表,QR-RL-45
199,计划调整审批表,QR-RL-46
200,绩效考核申诉表,QR-RL-47
201,总经理特别奖审批表,QR-RL-48
QR-KF-01
《宗地初步判断分析报告》审批表
部门:
送审日期:
年月日编号:
宗地名称:
主要内容:
需要审核审批事项:
副总裁审批意见:
签名:
年月日
QR-KF-02
《项目可行性研究报告》审批表
部门:
送审日期:
年月日编号:
项目名称:
主要内容:
需要审核审批事项:
副总裁意见:
签名:
年月日
战略投资决策委员会审批意见:
QR-SJ-01
设计输入/输出清单
项目名称,,型号规格,
设计输入/输出清单(附相关资料份):
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
QR-SJ-02
设计任务书评审表
项目名称:
设计任务名称:
设计任务书编号:
设计责任人:
设计研发部经理:
评审内容及结果描述:
评审人员会签:
(开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签)
分管领导:
签名:
年月日
QR-SJ-03
设计成果评审表
项目名称:
设计成果名称:
设计成果编号:
设计责任人:
设计研发部经理:
评审内容及结果描述:
评审人员会签:
(开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签)
分管领导意见:
签名:
年月日
总经理意见:
签名:
年月日
QR-SJ-04
设计/技术变更会签表
工程名称及部位,,相关图纸编号,
变更内容及日期,,变更资料编号,
变更原因,
实
施
前
资
料
会
签
表,现场会签工程师,成本管理工程师,费用估算约:
万元,大写(此金额仅作为建设单位动态成本考核依据,不作为与承包商结算的依据)。
签名:
日期:
,项目部工程师,签名:
日期:
设计研发中心经理(涉及外立面效果、观感质量),
签名:
日期:
实
行
网
上
审
批
项目部经理审核,0.2万元(含0.2万元)以下直接审批,
签名:
日期:
成本管理部经理审核,0.2-0.5万元(含0.5万元)直接审批,签名:
日期:
项目分管领导审核,0.5-5万元(含5万元)直接审批,
签名:
日期:
总经理审批(设计/技术变更)5万元以上,
签名:
日期:
注:
用于公司内部提出的工程部位变更
QR-SJ-05
发图记录
发出部门,,填写人签字,
项目名称,
专业类别,
图纸名称,
图纸编号,,图纸份数,
图纸使用说明,
此图设计院联系人及电话,
此图设计研发部联系人及电话,
QR-GC-01
施工组织设计(方案)报审表
工程名称:
施工单位:
致公司部:
现报上工程
详细说明和图表见附件,请予审查和批准。
施工单位:
日期:
项目监理审查意见:
项目部专业工程师审查意见:
项目部经理审查意见:
预算员意见:
设计研发中心审查意见:
分管领导审查意见:
年月日
QR-GC-02
施工进度计划申报审批表
工程名称:
致公司部
兹上报年季月工程施工进度计划,审查批准。
附件:
施工进度计划(包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划)
施工单位:
日期:
项目监理意见:
年月日
项目部意见:
年月日
备注:
此表壹式三份,项目监理部、项目部、施工单位各一份。
QR-GC-03
监理规划/细则报审表
工程名称:
致公司部:
现报上工程
监理规划/细则实施详细内容,请予审查和批准。
监理单位:
日期:
项目部专业工程师审查意见:
项目部经理审查意见:
设计研发中心审查意见:
分管领导审查意见:
年月日
QR-GC-04
工程技术变更(洽商)审批单
项目名称:
编号:
工程名称,,图纸编号,
工程部位,
变更原因,变更内容及草图:
提出单位(公章)
年月日
监理公司审核意见:
监理工程师:
总监:
(公章)
年月日
建设单位审核意见:
技术负责人(公章)
年月日
设计单位核定意见:
专业负责人:
项目负责人:
(公章)
年月日
备注:
1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。
2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后,转提交“工程技术洽商审批表”
QR-GC-05
综合单价核价表
项目名称:
单位:
工程名称,
工作内容,
计算规则,
序号,费用名称,材料规格/型号,材料品牌,单位,单位耗量,报审单价(元),报审合价(元),核定单价(元),核定合价(元),备注
1,人工费,,,,,,,,,
2,材料费,,,,,,,,,
2.1,,,,,,,,,,
2.2,,,,,,,,,,
2.3,,,,,,,,,,
2.5,,,,,,,,,,
2.6,,,,,,,,,,
3,机械费,,,,,,,,,
4,管理费,,,,,,,,,
5,利润,,,,,,,,,
6,税金,,,,,,,,,
7,其它,,,,,,,,,
7.1,,,,,,,,,,
7.2,,,,,,,,,,
综合单价(元/),,,,,
备注,
,,,,,项目部
专业工程师,
施工单位:
(公章),,,,,,经理,
,,,,,材料采供部
经办人,
,,,,,,经理,
预算工程师,,,,,成本管理部
预算工程师,
项目经理,,,,,,经理,
,,,,,分管领导,
表格使用说明:
,,,,,,,
1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。
2、附件:
业主确认的设计施工图、设计变更\技术洽商\施工方案等。
3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。
4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格,则按原价格进行组价,若没有相同的材料价格,主要材料价格由材料采购部核价,成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。
5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加;此表由施工单位填报。
QR-GC-06
年月工程进度报表审批表
项目名称:
工程名称,
合同名称,
承包商名称,
项目部,专业工程师,完成的主要工作量(形象进度)及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准,是否计量
经理,
成本管理部,预算工程师,审核情况说明:
经理,
分管领导,
年月日
备注,工程进度报表一式六份,审批完成后,原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份,如其它部门需要则相应增加
QR-GC-07
项目年月形象进度确认表
单位工程名称:
,,,,,
序号,分部名称,分项名称或部位,本月形象进度完成情况,验收是否合格,资料完善情况,按合同是否计量,备注
1,,,,,,,
2,,,,,,,
3,,,,,,,
4,,,,,,,
5,,,,,,,
6,,,,,,,
7,,,,,,,
8,,,,,,,
9,,,,,,,
10,,,,,,,
11,,,,,,,
12,,,,,,,
,,,,,,
承包商(盖章):
监理公司(盖章):
项目经理:
监理工程师:
总监:
QR-GC-08
年月进度工程造价汇总表
项目名称:
,,
序号,工程名称,乙方申报进度工程造价(元),甲方审核进度工程造价(元),备注
1,,,,
2,,,,
3,,,,
4,,,,
5,,,,
6,,,,
7,,,,
,,,
,,,
,,,
施工单位(盖章):
建设单位(盖章):
,,,
,,,
编制人:
预算工程师:
,,,
,,,
项目经理:
预算主管:
,,,
,,,
QR-GC-09
项目挖孔桩收方记录
单位工程名称:
编号:
序号,桩自
编号,桩型号,井口
标高,孔深,砖井圈(H),土方(H),松次石(H),普坚石(H),护壁深度,备注
1,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
施工单位,监理单位,建设单位
现场施工员(签字):
监理工程师(签字):
项目部现场专业工程师(签字):
,,,,,,,,
项目经理(签字):
,
成本管理部预算工程师(签字):
,,,,
年月日,年月日,年月日,
备注:
1、单位工程挖孔桩初次收方,需附桩基自编号定位图,经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。
2、孔深为实际收方深度,含砖井圈、扩大头、锅底深度,砖井圈无挖方。
护壁需注明材质。
3、井口标高为砖井圈上口标高,若不为砖井圈上口标高则附图示。
4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编码,不得重号、漏号。
5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后,由承包商汇总整理成正式的收方记录,填报项目收方单报建设单位各部门确认,
本表格作为项目收方单的原始依据。
6、本表格一式四份,施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。
QR-GC-10
项目现场收方单(合同内的收方)
单位工程名称:
编号:
施工单位,,工程名称,
合同名称及编号,
工作部位、内容及附图(附原始依据):
工作下达时间,200年月日,工作完成情况,
完成未完成
规定完成时限,200年月日,,
,质量验收结论,
合格不合格
工作验收时间,200年月日,,
施工单位,现场施工员(签字):
项目经理(签字):
项目部(章):
年月日
监理单位,专业监理工程师(签字):
总监(签字):
年月日
建设单位,现场专业工程师(签字):
项目部经理(签字):
年月日
预算工程师(签字):
成本管理部经理(签字):
年月日
备注:
1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。
2、本表格一式五份,施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。
3、除基础以外的现场收方。
、
移交事项:
(如有设备,请附设备清单)
移交时间:
参会人员:
移交意见:
移交单位:
负责人:
时间:
接手单位
负责人:
时间:
QR-GC-11
内部交验单
注:
(仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验)
QR-GC-12
单位工程工程管理检验评分标准
检查项目,检查内容,检查评分标准,满分,实得分,备注
1.工程制度、技术管理执行情况
(30分),编制《单位工程组织与执行计划》、《项目月度工作计划》和《月分包单位招标、进场计划》审查《监理实施细则》,项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成《单位工程组织与执行计划》;监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成《监理实施细则》,一项不符合要求扣1分;未编制《项目月度工作计划》扣1分;未编制《月、季度分包单位招标、进场计划》,扣1分,未及时提交扣1分。
3,,考评小组根据工程进度情况,随机抽检。
审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计(技术)变更会签及实施结果会
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