法律法规和其他地要求获取更新及合规性评价与衡量须知HNHSMI03.docx
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法律法规和其他地要求获取更新及合规性评价与衡量须知HNHSMI03.docx
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法律法规和其他地要求获取更新及合规性评价与衡量须知HNHSMI03
受控
受控号:
/
文件编号:
HNHS/MIO3
版本号:
A/0
生效日期:
2011.09.15
某某港航控股有限公司
质量环境和职业健康安全管理体系
法律法规和其他要求获取更新
及合规性评价须知
0修改批准页
4职责和权限
1目的
5工作须知
2适用范围
6相关/支持性文件
3术语和缩写
7附录
0.修改批准页
版本号
生效日期
修改页次
修改理由
A/0
2011.09.15
——
新编
A/0
版本号
编写
审核
批准
批准日期
1.目的
为确定本公司应遵守的与质量环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规及其他要求,并提供获取途径;确保公司的各项活动满足法律法规和其他要求,履行公司对遵规守法的承诺,建立和保持本文件。
2.适用范围
本文件适用于公司对质量环境和职业健康安全管理体系相关的法律法规及其他要求的获取、识别、验证和更新以及对公司遵守法律法规和其他要求评价活动的控制。
3.术语和缩写
3.1本文件采用ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、GB/T28001:
2001管理标准和《管理手册》的术语和缩写。
3.2法律法规:
指国家和地方的有关的法律、条例、规章等。
3.3要求:
指国家和地方、行业、企业的相关标准、规范、规程、指南等。
4.职责与权限
部门/岗位
职责和权限
总裁
负责《法律法规和其他要求清单》的批准发布。
管理者代表
负责《法律法规和其他要求清单》的审核。
总裁办公室
1、负责建立、更新法律法规和其他要求清单,并下达给各相关部门、单位;
2、通过OA系统平台或者下达文件(资料)的方式发布各种法律法规及其他要求文本,确保公司使用有效法律法规版本;
3、负责所有法律法规及其他要求相关文件的归档。
安全质量部
负责对与管理体系及安全、质量有关的法律法规和相关标准的收集和识别,并传递到法律事务室。
工程技术信息部
负责对与环境、设备设施有关的法律法规和相关标准的收集和识别,并传递到法律事务室。
企业管理部
(法律事务室)
1、负责对企业经营及法律事务方面法律法规和相关标准的收集和识别,并传递到法律事务室。
2、法律事务室负责对各部门、单位传递来的将最新的法律法规及其他要求进行汇总、验证,并传递至总裁办公室。
部门/单位
负责收集和识别与本部门、单位工作相关的法律、法规及其他要求,并传递到法律事务室。
5.工作程序
法律法规及其他要求获取更新和合规性评价流程图
5.1法律法规及其他要求的获取范围包括但不仅限于以下内容:
1)国家、省市地方的法律、法规、条例、规定、规范;
2)国际公约;
3)国际、国家、地方标准,行业和企业标准;
4)其他要求,包括相关方的要求,上级部门的要求,行业协会的各种规范、实施指南等。
5.2法律法规及其他要求的获取包括但不仅限于以下途径:
1)国际机构(组织)及国家、省(市)地方、上级主管部门、国家交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家安全生产监督管理局等相关部门机构发布;
2)出版社、书店、图书馆和上网;
3)订阅报刊、杂志和购买有关书籍;
4)参加国际、国家、省市或者地方的会议;
5)向政府主管部门的咨询。
5.3法律法规及其他要求的识别验证
5.3.1公司各部门、单位对本部门、单位生产或经营管理活动所涉及到的法律、法规、条例、标准、规范、规程应进行收集和识别,并填写《法律法规和其他要求获取登记表》(RHNHS/MI03-01),每年年底传递至法律事务室进行验证。
5.3.2法律事务室对各部门、单位传递过来的《法律法规和其他要求获取登记表》(RHNHS/MI03-01)所涉及到的内容进行验证,应主要考虑以下内容:
1)必须遵守的法律法规
2)符合上级主管部门要求;
3)适合公司的生产经营活动;
4)符合港航业特点;
5)符合相关方要求;
6)环境因素与危险源。
5.4法律法规及其他要求的清单编制
5.4.1通过识别验证的法律法规及其他要求,由法律事务室传递给总裁办公室,总裁办公室负责编制《法律法规和其他要求清单》(RHNHS/MI03-02)。
5.4.2《法律法规和其他要求清单》送交管理者代表审核,总裁批准发布。
5.5法律法规及其他要求的发放和使用
5.5.1法律法规及其他要求的发放
5.5.1.1总裁办公室通过OA系统平台或者下达文件(资料)的方式发布各种法律法规及其他要求文本,确保公司使用最新有效的版本。
5.5.1.2纸质文本发放按《文件和资料控制程序》(HNHS/MP01)执行。
5.5.2法律法规及其他要求的使用
5.5.2.1所有发布的法律法规及其他要求,各部门、单位应遵照执行。
5.5.2.2各部门、单位应结合自己所承担的产品、服务、活动的职责和内容,组织有关人员对相关法律法规和其他要求的学习和培训,并保持记录。
5.5.2.3培训工作按《培训管理须知》(HNHS/MI05)执行。
5.6法律法规及其他要求更新
5.6.1各个部门、单位应对法律法规及其他要求进行跟踪,对新增或者修订的法律法规及其他要求,应按照上述5.3、5.4、5.5条款要求执行。
5.6.2对已失效的法律法规及其他要求,总裁办公室应从《法律法规和其他要求清单》(RHNHS/MI03-02)中剔除。
5.6.3对已失效的文本要及时从使用场所撤离,对要保留用作参考的文本应加以明显的标识。
5.7法律法规及其他要求的合规性评价
5.7.1合规性评价计划
5.7.1.1合规性评价原则上与管理评审一起进行,合规性评价计划与管理评审计划一起制定下发。
5.7.1.2在出现下列情况时,可临时组织合规性评价:
1)公司出现重大质量、职业健康安全和环保事故或相关方强烈投诉;
2)新的法律法规(与公司生产经营、安全和环保活动关系比较密切的)出台;
3)公司的生产经营活动有较大变化。
5.7.1.3评价的内容主要包括:
1)主要法律法规和其他要求的遵守情况;
2)环境因素及危险源识别评价的结果;
3)质量、职业健康安全和环境保护的活动等。
5.7.2合规性评价实施
5.7.2.1公司合规性评审小组按照评价计划进行评价。
必要时邀请有关专家。
企业管理部配合公司合规性评审小组作好评价相关工作,同时保持记录。
5.7.2.2企业管理部应将合规性评价结果报安全质量部。
5.7.2.3合规性评价结果应作为管理评审的输入。
5.7.3合规性评价后活动
评价结束后,评价结果将与管理评审报告一起传递至公司经营层及各有关部门、单位,有关部门、单位对存在的问题进行改进。
5.8法律法规及其他要求的存档
《法律法规和其他要求清单》(RHNHS/MI03-02)上所有文件资料由总裁办公室按照《档案管理规定》(HNHS/MI04)办理存档。
6.相关/支持性文件
6.1《文件和资料控制程序》(HNHS/MP01)
6.2《档案管理规定》(HNHS/MI04)
6.3《培训管理须知》(HNHS/MI05)
7.附录
7.1《法律法规和其他要求获取登记表》(RHNHS/MI03-01)
7.2《法律法规和其他要求清单》(RHNHS/MI03-02)
格式号:
RHNHS/MI03-01
法律法规和其他要求获取登记表
编号
法律法规名称
登记时间
实施
日期
备注
登记人:
日期:
格式号:
RHNHS/MI03-02
法律法规和其他要求清单
序号
法律法规名称
发文号
发布部门
发布日期
生效日期
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- 法律法规 其他 要求 获取 更新 合规 评价 衡量 须知 HNHSMI03