安全生产标准化企业创建达标评审标准新四个标准的综合表格107.docx

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安全生产标准化企业创建达标评审标准新四个标准的综合表格107

中国水利水电第十一工程局XX

安全生产标准化企业创建达标评审标准

5.1目标（30分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

5.1.1

目标的制定

公司应根据国家法律法规、行业及上级主管部门的管理要求、结合安全生产实际管理需要及相关方的要求，制定中长期和年度安全目标。

安全目标包括量化的管理目标和包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境、职业健康等方面的控制指标。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应根据上级的安全目标及工程建设项目的安全目标，制定各自的安全目标。

制定的安全目标应不低于上级下达的安全控制指标。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应根据本单位的年度安全目标和在安全生产中的职能，及时分级分解安全目标，落实到相关的部门、岗位，形成相应的分级目标。

安全目标应经公司及所属的子公司（二级单位）、项目部主要负责人审批，并以文件的形式发布。

10

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分。

未经主要负责人审批，每个单位扣1分；

2.项目部未结合工程项目要求确立项目年度管理目标、控制指标，未分解安全目标（控制指标），每个项目扣2分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部制定的安全生产管理目标（控制指标）缺项，每项扣1分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部的年度安全生产目标未分解，不得分。

相关管理部门未制定相应的分级目标，未能明确相应责任，每一个部门扣1分。

5.公司各级制定的安全目标低于上级下达的安全控制指标，每一个单位扣2分。

5.1.2

目标的落实

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应通过逐级签订安全生产目标责任书（承诺书）的形式，实施安全目标（控制指标）的分级控制管理。

制定并落实安全目标

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部各级管理部门、作业单位应根据年度安全目标及分级目标，制定实现安全目标的管理方案（保证措施），工作计划。

管理方案，工作计划应具体、可操作，明确责任人及管理要求，并严格实施。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应根据管理评审结果，以及施工环境、安全生产情况的变化，结合实际情况，对安全目标管理规划（保证措施）进行动态调整。

14

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未制定具体的实现安全目标的管理方案、工作计划，不得分；安全目标保证措施未落实到部门、单位，缺少一个单位、部门扣3分。

未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未与所属的作业单位、管理部门签订安全目标责任书（承诺书）实施分级控制，扣3分；缺少一个单位、部门扣2分；缺少一人扣1分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部各级管理部门未制定管理方案，缺少一个单位、部门扣3分；安全目标管理方案笼统、可操作性差，未明确责任人及管理要求，缺少一个单位、部门扣1分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应未根据管理评审结果，以及施工环境、安全生产情况的变化，对安全目标管理规划（保证措施）进行动态调整，缺少一个单位、部门扣1分。

5.1.3

目标

的监督

与考核

公司应制定安全生产目标管理制度。

制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核、评价等内容。

公司各级管理部门应定期对安全生产目标的执行情况进行监督、检查、评价、考核，及时纠偏、调整安全目标实施计划。

实施情况的监督检查、评价、考核的记录、资料应齐全。

6

1.公司未制定颁布安全生产目标管理制度，或未以正式文件颁发，不得分；管理制度缺少目标的制定、分解、实施、检查、考核、评价等内容，每项扣1分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部无安全目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未定期对安全目标的完成情况进行评价、考核，奖惩兑现的，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。

5.2组织机构和职责（60分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

5.2.1

安委会

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应成立成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会（以下简称安委会）或安全生产领导小组（以下简称领导小组）。

安委会（或领导小组）应明确职责，建立工作制度。

公司及所属的子公司（二级单位）每季度召开一次安委会或领导小组会议（或专题会议）。

会议应由安委会主任主持，总结分析本单位部署安全生产工作，总结分析本单位的安全生产情况及各施工现场的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策本单位安全生产的重大事项，并形成会议纪要。

项目部应每季度召开一次安委会会议（或领导小组会议），会议应由项目经理主持。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应根据人员变动及时调整安委会或安全生产领导小组成员。

10

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未成立安全生产委员会或安全生产领导小组，或未以文件形式发布成立，不得分；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未建立安委会（或领导小组）工作制度和会议制度，每个单位扣2分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按规定召开会议或未发布会议纪要、会议资料不齐全，每次扣2分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部主要负责人（或项目经理）未主持安委会（或领导小组）会议，每次扣2分。

5.公司各级安委会（或领导小组）主要人员变动未及时调整，每个单位扣2分。

6.公司各级主要负责人未按规定组织召开安全专题会议，每次扣2分；会议记录、资料不齐全，每次会议扣1分。

7.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按时召开安委会（或领导小组）会议，每次扣1分；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每项扣1分。

5.2.2

安全

生产

保证

体系

公司应建立健全由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明确安全职责，各级主要负责人应具备相应的任职资格和能力。

项目部应建立健全由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成的安全生产保证体系，明确安全职责，各级人员应具备相应的任职资格和能力。

公司各级安全生产保证体系应建立工作制度和例会制度，各级负责人应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。

15

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部安全生产保证体系不健全、职责不清，扣4分。

2.公司各级主要负责人不符合相应的任职资格和能力要求，每人扣1分。

3.公司各级安全生产保证体系未建立工作制度和例会制度，扣3分。

4.公司各级安全生产保证体系未按工作制度和例会制度开展工作，扣4分；相关活动记录、资料不齐全，每项扣1分。

5.2.3

安全

生产

监督

体系

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应设立独立的安全生产监督管理机构，配备符合任职资格的专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督体系，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络，落实公司及工程建设项目的安全监督管理工作。

机构设置与人员配置，应以文件形式予以确认，

公司各级安全监督机构要定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为，安全监督工作记录应完整。

公司各级安全监督管理部门应定期编制、印发安全管理工作简报；定期召开安全监督网络会议，做好会议记录。

对危险性较大的作业活动，项目部应安排专人应进行现场监控。

15

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目扣2分（无设置的文件视为未按规定设置）。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按规定配备安全生产管理人员（包括分包（供）方），每少1人扣2分；各级安全监督管理机构配备的专职安全管理人员资质不符合规定，每人扣2分。

3.公司各级安全监督管理机构现场监督检查无记录，发现违章现象未制止、未跟踪整改，每次扣1分。

4.项目部对危险性较大的作业活动未安排专人进行现场监控管理，每例扣2分。

5.公司各级安全监督管理部门未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，每项次扣2分。

6.公司各级安全监督管理部门未定期编制、印发安全管理工作简报，每少一期扣2分。

5.2.4

安全

职责

公司安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。

责任制度经批准后以文件形式发布。

公司各级领导、员工安全职责明确，层层签订安全生产责任书（承诺书），认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产规章制度。

公司各级主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务：

--组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并组织开展企业安全生产标准化建设工作；

--组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

--保证本单位安全生产投入的有效实施；

--督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

--组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

--及时、如实报告生产安全事故；

--其他职责符合国家及行业有关安全生产法律、法规的规定。

公司各级分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理本单位的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务X围内的安全生产工作负责。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核。

20

1.公司未建立安全生产责任制度，不得分（未以正式文件颁发的视为没有）。

2.公司制定的安全职责每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员，每项扣1分；缺少安委会（或领导小组）安全职责,不得分。

3.被抽查人员对安全职责不清楚，每人次扣1分。

4.公司各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。

5.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未对安全生产责任制落实情况进行检查考核，不得分；检查考核不全面，每缺一个部门或单位扣1分；未根据检查考核结果实施奖惩，不得分。

6.公司各级管理部门未定期对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分；检查考核资料不完善，每项扣1分。

5.3安全生产投入（50分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

5.3.1

费用

管理

公司制定安全生产、文明施工的费用保障制度，明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。

应制定满足各施工项目需要的安全生产费用使用计划，经审批后与施工计划同时下达实施，做到专款专用。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应按国家有关规定足额提取安全生产专项费用，在竞标时列入工程造价，不得删减。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应制定满足各施工项目需要的安全生产费用使用计划，经审批后与施工计划同时下达实施，做到专款专用。

项目部应依据安全生产费用使用计划和X围，根据工程施工的实际，及时如期投入满足需求，并接受工程建设单位和监理的监督。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。

项目总包单位应将安全费用按比例直接支付分包（供）方并监督使用，分包（供）方不再重复提取。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应定期组织有关部门对所属单位、项目部安全生产专项费用使用情况进行跟踪、检查、监督、考核、总结。

25

1.公司未制定安全生产、文明施工费用管理制度，不得分；管理制度缺少安全生产投入资金的提取、储备、使用申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容，每项扣1分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未制定安全生产费用使用计划，不得分。

安全生产费用使用计划未经审批，每份扣1分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未安全生产费用使用计划X围不符合国家有关规定，每个单位扣3分。

5.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未无安全生产、文明施工费用使用台账，不得分。

台帐未做到月度统计、年度汇总，每项扣1分。

6.项目总承包单位未按比例将安全生产费用支付分包（供）方使用，每例扣2分。

7公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未组织相关部门对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行跟踪、检查、监督、考核、总结，不得分；资料、记录不完善，每项扣1分。

8.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况，每个单位扣2分。

5.3.2

费用

使用

安全生产费用主要用于以下方面：

①完善、改造和维护安全防护设施（见附录A）设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

⑥安全生产宣传、教育、培训支出；

⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

⑧安全设施及特种设备检测检验支出；

9其他与安全生产直接相关的支出。

25

1.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按安全生产、文明施工费用使用计划落实，每个单位扣3分；使用情况与台帐记录不符，每项扣2分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产、文明施工专款不能满足施工安全的要求，每项扣3分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部的安全生产费用未按规定X围使用，每项扣2分。

3.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部安全投入计算、统计不规X，或未及时上报，每个单位扣2分。

5.4法律法规与安全管理制度（40分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

5.4.1

法律

法规、

标准

规X

公司建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规X和标准的制度，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和X围，确定获取的渠道、方式等要求。

公司应建立适用的现行有关安全生产法律、法规、标准、规X和规程清单，并及时更新发布。

公司各级职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应严格遵守国家、行业及所在地安全生产法律法规、标准规X。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应及时配备适用的现行有效的安全生产法律法规、规程规X和标准，向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应及时传达、部署上级安全生产工作要求。

5

1.公司及未建立该项制度的，不得分（未以正式文件颁发的视为没有）；制度缺少环节要求，每项扣1分。

2.公司未建立并发布适用的安全生产法律法规、标准规X清单，扣2分。

3.公司各级管理部门和基层单位未定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，不得分；未形成清单或文本数据库，扣1分；未及时发布或更新清单或文本数据库，扣2分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部发现使用失效、过期的法律法规、规程规X、技术标准，每项次扣1分。

5.公司相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规X和标准与其他要求文本与电子版，每个单位、部门和岗位扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分（无培训学习记录，视为未及时组织学习和贯彻）。

6.项目部未识别获取项目所在地安全生产有关要求，扣1分/项。

7.项目部未保存适用的安全生产法律法规、标准规X清单，每个单位扣1分。

8.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未及时传达部署上级安全生产要求，组织学习和贯彻实施安全生产法律、法规、标准、规X和规程，每个单位每次扣1分。

5.4.2

规章

制度

公司应建立健全安全生产规章制度，发布实施。

并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全生产管理工作中。

公司的安全生产规章制度应及时传达到相关单位、部门、工作岗位，并组织员工学习。

项目部应根据工程实际和工程建设单位要求，建立和完善安全生产规章制度或实施细则，并发布实施。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应制定并落实安全生产值班计划和重要时期的带班值班制度。

15

1.公司未制定和发布安全管理制度，不得分。

每缺一项（标准规定的要求），扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或本单位的规章制度与实际不符，每项扣2分。

2.项目部未制定、发布安全管理制度或实施细则，每个单位扣2分。

3.公司的安全生产规章制度未发放，不得分；每少发放1项制度或少发1个单位扣1分；无培训学习记录或记录不完善，每个单位每项扣1分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未执行领导干部带班值班制度，或带班值班记录、记录不完善，每个单位每项扣1分。

5.4.3

操作

规程

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部的岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。

从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

9

1.公司编制的安全操作规程未按规定审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。

2.公司编制的安全操作规程未发放，不得分；每少发一个班组、岗位及相关工种扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。

3.项目部的机械设备未悬挂（设置）安全操作规程，每个单位每处扣1分。

5.4.4

定期

评审

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部每年至少对安全生产法律法规、规程规X、技术标准、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行一次检查评估（评审）。

3

1.公司未按时进行评估（评审）或无评估（评审）结论，不得分；评估（评审）结果与实际不符，扣2分。

2.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部评估（评审）活动无记录或记录不完善，扣2分。

5.4.5

修订

公司应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等，及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

3

1.公司应修订而未组织修订安全生产规章制度和操作规程，每项扣1分。

2.公司修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，每项扣1分/。

5.4.6

文件和档案

管理

公司建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等内容，并严格执行。

公司建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置的要求，并严格执行。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部对主要安全生产文件、记录进行有效管理，并建立健全档案。

并按要求及时报送有关资料和信息。

5

1.公司无文件管理制度，不得分（未以正式文件颁发的视为没有）；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。

2.公司无记录管理制度，不得分（未以正式文件颁发的视为没有）；缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分；未严格执行记录管理制度的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。

3.公司未按文件和档案管理制度对安全规章制度、安全操作规程的编制、使用、评审、修订进行管理，每项扣1分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未按规定建立安全记录台帐，扣2分；安全记录台帐未按国家及行业有关要求及时整理和编目，每个单位扣1分。

5.公司各级管理部门安全记录不全，每缺少一类扣2分；档案管理不规X，每项扣1分。

5.5教育培训（80分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

5.5.1

教育

培训

管理

公司应建立安全教育培训管理制度，安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查考核与奖罚等要求。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部应明确安全教育培训主管部门及责任人，定期识别安全教育培训需求，制定、发布、实施安全教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等相应的资源。

按计划进行安全教育培训，建立培训记录、档案。

公司及所属的子公司（二级单位）、项目部教育培训应实施分级管理，做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，并对培训效果进行验证、评估和改进，提高培训质量。

15

1.公司未建立安全教育培训管理制度，不得分（未以正式文件颁发的视为没有）；未明确安全教育培训主管部门或责任人，不得分；管理制度有缺项，每项扣1分。

2.公司未明确主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新机具和设备、新材料时的安全教育培训要求，每缺少一类扣1分。

3.公司安全教育培训未实施分级管理，公司及所属的子公司（二级单位）、项目部安全教育培训师资、资金和设施未落实，每个单位每项扣2分。

4.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未制定、发布中长期及年度安全教育培训计划，不得分；未明确培训内容和培训时间，每个单位每项扣2分；未按计划进行培训，每个单位每项次扣1分。

5.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未建立安全教育培训记录、管理台账和管理档案，每个单位扣3分。

6.公司及所属的子公司（二级单位）、项目部未进行教育培训效果评价，每个单位每项次扣1分；未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；记录、档案资料不完整，每项次扣1分。

5.5.2

安全

管理

人员

教育

培训

企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员应经相应资质的培训机构培训合格，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识、管理能力和资格，取得培训合格证书，每年按规定进行再培训。

15

1.公司各级主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员未经具备相应资质的安全培训或未按规定进行复审培训，不得分；项目经理和安全管理人员未经主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每人次扣2分。

2.公司“三类人员”未按规定进行年度培训，每人扣1分；培训学时不符合规定，每人扣1分；未持有效证件，每人扣3分。

5.5.3

岗位

操作

人员