质量手册.docx
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质量手册
质量手册
版本号:
第一版
编写:
审核:
批准:
Xxxx食品有限公司
2013年3月21颁布2013年4月1日实施
一、修订页
修改处
修改内容
修改人
批准人
生效日期
二、目录
章号
标题
对应条款号
页码
修订状态
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
附件
修改页
目录
前言
颁布令
任命书
质量手册的管理
质量方针和质量目标
组织机构
质量管理体系
各部门的职责与权限
厂区管理实施办法
车间管理实施办法
仓库管理实施办法
生产设备设施管理办法
人员培训管理制度
从业人员健康检查制度
文件管理制度
采购质量管理制度
检验设备管理制度
质量检验管理制度
生产过程质量管理制度及考核办法
关键环节控制管理制度
产品安全防护控制制度
产品标示防护管理办法
不合格品管理办法
纠正与预防措施控制程序
不合格产品召回制度
不合格退货处理规定
消费者投诉受理制度
食品安全风险监测信息收集制度
食品安全事故处置方案
各部门质量目标考核法
三、前言
为了保证产品质量和服务质量,打造企业品牌。
进一步提高企业内部管理,结合本企业生产经营和管理的实际情况依据《食品质量安全市场准入审查通则》,特制订本《质量手册》。
本《质量手册》具体阐述了我公司的卫生质量体系、人员及环境的管理、原料的供应供应等质量控制环节的要求及实施办法,阐明了本企业的质量方针和质量目标,是指导本企业建立并实施管理体系的纲领和行动准则;是本企业开展质量活动,实现质量方针和质量目标,实施质量管理体系的法规性文件,该文件的发布必将对我企业质量管理和企业管理再上一个新台阶具有重要的意义。
还将根据客户和社会不断增长的质量要求,提高服务质量,不断的提高和完善公司的管理和产品质量,并改进质量体系。
本手册适用于企业与质量体系有关的所有部门,是企业一切质量工作的行动指南。
四、颁布令
该手册依据《食品质量安全市场准入审查通则》编制,具体阐明了本企业的质量方针和目标,是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则;是本企业开展质量活动,实现质量方针和目标,实施质量管理体系的法规性文件,经审定符合国家有关质量政策、法律、法规和规章,现予以批准发布,自2013年4月1日实施,本企业全体员工应认真学习,贯彻执行。
此文件是结合本企业的实际情况,编制完成的第一版《质量手册》。
总经理:
二○一三年四月一日
五、任命书
为了进一步加强本厂的全面质量管理,不断提高产品制裁量,切实增强质理管理的组织领导,努力推动本厂全面工作上台阶,结合本厂的实际,经公司研究决定,现任命如下:
1、xxx为公司总经理兼质量负责人,对本企业质量管理工作负总责。
2、xxx为生产部部长,负责公司生产、技术、设备管理等工作。
3、xxx为品质管理部长,负责原材料的验收,技术质量管理及检验技术档案、质量记录的收集管理工作。
4、xxx为贸易部长,在总经理的领导下,全面负责经营工作。
5、xxx为财务部长,协助总经理管好公司的财和物。
6、xxx为化验室主任,负责公司所有原料及产品的抽检、外检和自检,检验技术资料的收集。
7、xxx为包装车间主任,全面负责包装车间的管理工作。
8、xxx为精加工车间主任,全面负责精加工车间的管理工作。
9、xxx为设备科科长,全面负责公司设备管理及维修工作。
10、xxxx为供应科科长,全面负责公司所有物资及原材料的采购工作。
11、xxx为仓储科科长,全面负责公司所有物资的管理工作。
总经理:
二○一三年四月一日
六、质量手册的管理
1.概述
质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南,为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效,必须对质量手册的管理。
2.职责
2.1品管部负责质量手册的归口管理。
2.2质量手册由品管部有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制,总经理审批颁发。
2.3质量手册由品管部统一编号、登记,发放至公司领导和中层干部。
2.4质量手册在以下情况是修订:
A.一些规定已不适应工作需要,执行中有不完善之处;
B.组织机构或人员岗位调整,影响质量手册的执行;
C.现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。
2.6质量手册在以下情况是改版:
A.国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动,与现行质量手册有较大矛盾;
B.《食品质量安全市场准入审查通则》改版;
C.质量方针和质量目标发生重大变化;
D.组织机构设置和人员有较大变动,严重影响质量手册的实施;
E.生产能力发生重大变化;
F.局部的修订涉及相当多处或相当多页。
2.7质量手册修订或换版有品管部负责,总经理批准。
更换下来的手册做销毁处理。
2.8人员调离时,向品管部交回质量手册。
2.9质量手册受控本一律不外借。
非受控本的借阅、复印,须经总经理批准,有品管部办理有关手续。
2.10质量手册持有者应妥善保管,保持清洁、完整。
不得将手册擅自更改、复印、外借,防止丢失。
2.11质量手册由品管部组织宣贯,宣贯记录由品管部存档。
2.12品管部负责保持质量手册的有效性。
七、质量方针和质量目标
为不断满足顾客要求,保证本企业持续稳步的发展,特制定本企业的质量方针、质量目标。
一、本公司质量方针:
以人为本,
质量第一,
诚信经营,
顾客至上。
2、本公司质量目标:
1、原辅料进厂合格率100%
2、出厂产品合格率达到100%。
3、顾客满意率≥95%。
4、不发生食品安全事故。
质量目标分解及考核管理规定
部门
分目标内容
计算方法
考核期
责任人
品管部
1)人员培训合格率≥98%
培训合格率=受训员工合格人数/受训员工人数×100%
年度
2)人员培训及时率≥98%
培训及时率=按期培训次数/计划培训次数×100%
3)文件发放收回受控率100%
文件发放收回受控率=实际发放回收数/文件发放回收登记数×100%
4)检验准确率100%
检验准确率=检验记录准确份数/总检验记录份数数×100%
5)检验及时率≥98%
检验及时率=检验及时次数/安排检验次数×100%
6)计量器具周检率100%
周检率=量具按周期及时检定数/使用量具数×100%
7)检测设备完好率100%
检测完好率=完好检测设备数量/总数量×100%
生
产
部
1)生产任务安排及时率100%
任务安排及时率=任务安排及时次数/总任务安排次数×100%
年度
2)生产一次交验合格率≥90%
一次交验合格率=一次交验合格数/总生产数量×100%
3)生产任务按时完成率100%
生产任务完成率=生产实际完成数/生产安排数×100%
4)不合格品及时处理率100%
不合格品及时处理率=不合格品及时处理数/不合格品数×100%
5)工艺文件执行率100%
工艺文件执行率=工艺文件执行项数/总工艺项数×100%
贸易部
1)顾客满意度90%以上
顾客满意度=顾客满意项目分数/调查总项数×100%
年度
2)顾客意见及时处理率100%
及时处理率=反馈次数/处理次数×100%
3)产品交付及时率100%
及时率=交货准时批次/交货总批次×100%
设备科
1)设备检修及时率100%
设备检修及时率=设备检修及次数率/设备故障次数×100%
年度
2)全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
供应
1)采购及时率100%
采购及时率=缺料停设备数/设备数×100%
年度
2)采购产品合格率100%
采购合格率=采购合格材料批次/采购总批次×100%
仓库
1)收发货正确率100%
收发货正确率=收发货正确批次/收发货总批次×100%
年度
2)库存物资合格率100%
库存物资合格率=合格数/库存数×100%
车间
1)工艺文件执行率100%
工艺文件执行率=工艺文件执行项数/总工艺项数×100%
年度
2)生产计划完成率100%
生产计划完成率=生产计划/实际完成数×100%
3)工作现场、卫生包干区的清洁程率100%
工作现场、卫生包干区的清洁程率=检查优良率/检查次数×100%
质量目标由我公司各部门主管负责宣导,全体员工均需熟悉了解。
总经理:
二O一三年四月一日
八、组织机构图
总经理
财
务
部
贸
易
部
品
管
部
生
产
部
仓
储
科
车
间
供
应
科
设
备
科
化
验
室
九、质量管理体系
1、目的
对质量管理体系的建立、实施和保持提出总体性要求及质量管理体系文件的总要求。
本公司依据《食品质量安全市场准入审查通则》建立并实施管理体系。
管理体系的所有要素都用文件方式给出,包括《质量手册》、《程序文件》、作业指导书及记录。
本中心的所有工作均应按管理体系要求进行运作。
2、适用范围
适用于对公司质量管理体系及《质量手册》的控制。
3、要求与职责
A、为了有效建立和实施质量管理体系本企业应该做到;
1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。
2、确定这些过程的顺序和相互作用。
3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。
4、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
5、监视、测量和分析这些过程。
6、实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
B、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。
C、记录控制程序
1、对记录进行控制管理,为产品(服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。
2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。
3、质量记录要按格式、要求正确填写,应字迹清晰,内容完整,标明日期和记录人姓名。
质量记录不许擅自涂改,如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章。
4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量体系符合要求及有效运行的证据;还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。
5、质量记录的控制内容
a、标识。
单件记录可用编号做标识,归档的质量记录每卷应有封面、目录,记录名称等以便于检索、快速查找。
b、保存。
记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件,以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。
c、属计算机单独储存的记录要复制,以防原始记录丢失。
d、保护。
各部门应明确专人保管。
e、保存期。
一般的质量记录归档后经质量检验审核,实施监督销毁。
f、处置,对过期作废的质量记录归档后经持量检验科审核,实施监督销毁。
D、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性,并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到有关部门。
确定质量管理的总要求,不断树立和加强自身及员工的质量意识,了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量识的紧密关系。
E、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望,厂长必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。
1、通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式,统筹确定顾客的需求和期望,包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。
2、本企业内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通,并调配企业整体资源予以满足,应对有特殊要求的顾客予以满足,主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息,理解顾客当前和未来的需求,以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。
F、总经理应确保质量方针和质量目标与本企业总的宗旨相一致,相适应。
G、随着企业内、外环境的变化。
本企业的质量管理体系可能发生变更,在对其变更进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性,如:
1、当组织机构和人员调整时,可能引起体系文件,资源配置的调整。
2、当管理范围、市场结构调整时,相应的体系文件、人力资源,作业环境均可能发生变化。
3、当设施充备发生重大调整时,相应的体系文件、人力资源、环境要求,过程控制等均可能发生变化。
上述情况都可能导致质量管理体系的变化,因此,在策划和实施以及变更时,质量检验科应协助厂长采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。
十、各部门职责、权限
1.目的
为了明确本公司各部门及各岗位的岗位职责,确保本公司质量管理体系的正常运行,特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于本公司所有部门和岗位。
3.部门职责、权限
3.1最高管理层职责、权限
负责建立质量体系,制定质量方针和质量目标,批准颁布质量体系文件,定时安排进行管理评审,不定期与公司人员就管理体系的有效性进行沟通,以保证质量管理体系的持续有效,确保客户的要求得到确定并予以满足。
根据企业特点设置组织机构,并确定其职责,权限和相互协作关系,任命管理层,明确其职责和权限。
3.2生产部职责、权限
负责生产过程控制,编制生产工艺流程图,工艺操作规程图,工艺操作规程和主要工序质量控制点,组织实施、监督检查车间,严密执行工艺操作,并做好记录。
对产品生产过程中可能出现的潜在问题进行研究,提出采取预防措施,每月组织并主持召开质量分析会,对不合格出现的原因进行分析,提出改进方法。
3.2.1生产车间职责、权限
a.按照生产工艺流程图,工艺操作规程图,工艺操作规程和主要工序质量控制点,产量计划,认真执行安全操作规程,组织好均衡生产和文明生产,做好生产过程中的质量检验,按时完成生产任务,入库控制管理等;
b.负责加工车间内安全卫生、杂质异物的检查,车间组织纪律管理;
C.设备、设施、工器具的每日维护保养、设备维修后的卫生清理、卫生、质量记录的
填写等;
d.生产加工人员的日常培训、日常健康检查、现场管理等;
e.产品标识和可追溯性的具体实施;
f.《食品质量安全市场准入审查通则》要求的具体实施;
g.完成公司领导交办的其它工作
3.2.2设备科职责、权限
a.负责加工车间设备档案的编制和管理;
b.负责设备的维修和保养,新进设备的评定、接收;
c.负责设备配件的收集、保管和发放;
d.负责设备维修保养记录的填写与保管;
3.2.3仓储科职责、权限
a.负责贯彻企业各项工作管理制度;
b.负责仓储管理中重大、异常事件的对应;
e负责仓储储存产品安全、质量;
a.负责仓储科各类工作程序的制定,产品的装卸、发运;
b.完成公司领导交办的其它工作.
3.3.品管部职责和权限
a.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定;
b.在质量安全负责人的领导下,具体负责质量手册的编制,质量文件的编号和发放及记录的管理工作;
c.负责监督、检查质量控制和质量职能的实施;
d.负责处理对外质量保证方面的事宜,收集、分析和处理质量信息;
e.独立行使权力,负责质量检验工作,监督管理化验室的日常检测工作;
f.负责计量管理工作;
g.完成公司领导交办的其它工作。
h.宣传本厂培训的管理,包括编制和实施各类人员培训计划,保存培训记录,建立培训档案,发放考核和培训证书。
j.向总经理报告卫生质量体系的运行情况、运行中出现问题及需改进的方面.
3.3.1化验室职责、权限
负责原料、加工过程中及成品取样的微生物检测、农残样品的取样及结果的判定,质量记录的填写等;
3,4财务部职责、权限
a.负责做好企业资金计划,合理运作资金
b.总结、分析企业生产经营情况,为领导提供会计信息
c.预测企业未来的收入、成本、利润和财务状况
d.确保企业有足够的资金,确保因突发异常问题资金的及时到位
3.5贸易部职责、权限
a.负责市场调研、定位;收集并及时向有关部门反馈市场信息,掌握用户对产品质量的反应情况。
b.负责常规合同的评价,组织评审特殊合同,对所有合同统一管理,并对合同履行的质量负责。
c.负责被供应方的评价,选择与控制,编制供应计划,签订供应合同并实施供应。
d.负责供方提供产品的质量控制。
e.配合有关部门对供应产品中的不合格产品进行评审和处理。
f.负责企业销售计划和制定,下达及监督。
g.负责制订售前和售后的服务计划,并组织实施,收集整理并传递服务信息,负责用户质量异议的处理。
h.负责经营活动中生产的质量记录的收集、保存。
i.负责搬运、贮存、防护和交货质量的的控制。
3.5.1供应科质量职责、权限
a.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定;
b.负责原辅料、包装材料的供应工作,对进货原辅料、包装材料的质量负责;
c.负责进货原辅料、包装材料的索证工作,尤其是采购食品添加剂的索证;
e.负责产品销售工作,对产品销售合同负责;
f.完成公司领导交办的其它工作
4、人员职责、权限
4.1总经理兼质量负责人
4.1.1认真贯彻执行国家《产品质量法》、《食品安全法》及相关的法律法规,宣传贯彻执行国家的产品标准。
4.1.2建立质量体系,制定质量方针和质量目标,批准颁布质量体系文件,定时安排进行管理评审,不定期与公司人员就管理体系的有效性进行沟通,以保证质量管理体系的持续有效,确保客户的要求得到确定并予以满足。
4.1.3根据企业特点设置组织机构,并确定其职责,权限和相互协作关系。
4.1.4任命管理层,明确其职责和权限。
4.1.5并为本企业质量管理体系的有效性与持续改进性提供资源。
4.1.6对本企业的质量负有全面责任,仲裁重大质量问题,行使质量否决权。
4.2生产部长
4.2.1协助公司总经理及副经理进行常规组织管理工作,完成承担的生产任务。
4.2.2协助公司副总经理制定年度生产计划,组织实施,并及时总结。
4.2.3监督检查各项管理制度的执行情况及设备的完好情况,确保生产任务的完成。
4.3车间主任
4.3.1要对生产部长负责,协助生产部长完成的年度生产任务。
4.3.2负责加工车间内安全卫生、杂质异物的检查;
4.3.3负责产品规格、工艺的确认、原辅料的确认,生产数量、入库控制管理等;
4.3.4负责厂区环境卫生、宿舍管理、车间组织纪律管理;
4.3.5负责生产加工人员的日常培训、日常健康检查、现场管理等;
4.3.6负责《食品质量安全市场准入审查通则》要求的具体实施;及时完成并提交生产情况的汇总;
4.4设备科长
4.4.1要对生产部长负责,协助生产部长完成的年度生产任务,负责本部门人员的考核和管理。
4.4.2负责设备、设施等的维护维修、加工车间设备档案的编制的管理等,让设备、设施保持良好状态,保证车间的顺利正常生产;
4.5仓储科长
要对生产部长负责,协助生产部长完成的年度生产任务,负责仓储科各类工作程序的制定,保证仓储储存产品安全、质量;负责本部门人员的考核和管理。
4.6品质管理部长
4.6.1协助公司总经理及副经理进行常规组织质量管理体系运行,负责生产车间的所有产品的品质管理保证,负责处理对外质量保证方面的事宜;
4.6.2向总经理报告卫生质量体系的运行情况、运行中出现问题及需改进的地方。
4.6.3协助公司总经理制订企业内部评审的计划、管理评审的计划,并组织实施,并向总经理报告内审情况及改进情况,负责本部门人员的考核和管理。
4.7化验室主任
要对品质管理部长负责,完成品质部长交给的任务,负责管理化验室所有样品的检测,负责检测用品的审批和供应,负责本部门人员的考核和管理。
4.8财务部长
协助总经理管好公司的财和务。
负责做好企业资金计划,合理运作资金;总结、分析企业生产经营情况,预测企业未来的收入、成本、利润和财务状况,确保企业有足够的资金,确保因突发异常问题资金的及时到位。
负责本部门人员的考核和管理。
4.9贸易部长、
主持编制和贯彻有关规章制度,全面负责经营部工作;分析信息的实用性,并且将正确的信息上报公司进行决策;负责公司合同的签订,统计工作,监督合同履行完成情况并进行考核,制定安全保卫措施,配合领导完成其它工作,负责本部门人员的考核和管理。
4.10供应科长
4.10.1负责组织相关人员选择供应商并进行评价,确立“合格供方名录”并报管理者代表批准,建立合格供方档案,收集供方资质资料;
4.10.2编制《采购计划》,按《采购物资技术要求》和技术文件的要求及时采购符合质量要求的原、辅材料、配套件(含设备维修件),满足质量、生产需要;
4.10.3负责签订采购合同,明确质量、技术、价格要求,并进行合同评审;
4.10.4坚持“质量第一”,比价采购;
4.10.5负责对采购的不合格件的退回处理;
4.12安全卫生员
4.11.1提出、拟制或修改本公司安全卫生和保密管理方面有关规定的办法草案,交部门负责人审核后提交公司总经理批准。
4.11.2保证本公司防水、防火措施和设施得当。
4.11.3严格执行安全卫生和保密管理的有关规定。
4.12生产工人的职责
4.12.1牢固树立“质量第一”的思想,对待本职工作要精益求精。
4.12.2严格按工艺要求操作,保证产品符合质量标准要求。
4.12.3认真执行自检、互检制度,做到不合格品不流入下道工序;上工序流入的不合格品给予拒收或严格剔除。
4.12.4认真执行食品卫生规范,严格做到:
A、进入车间前必须穿戴好工作服、工作帽和工作鞋。
头发尽量不外露。
B、不得穿工作服、工作帽和工作鞋进入公共场所,更不准穿工作服、工作帽和工作鞋进入厕所。
C、严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰。
D、严禁工作时间互串岗位。
E、不得在车间、更衣间内做私活,保证产品质量。
F、不得在车间、更衣间、休息室内打牌、喝酒、吃饭。
4.13其他人员
4.13.1负责本岗位职责工作;
4.13.2遵守公司内各项规章制度和工作流程,严格按照工艺流程及作业指导书开展工作,严格执行质量控制程,保证产品质量合格。
4.13.3爱护公司设备,严格按照操作规程使用,完成领导交给的各项工作任务。
5、人员任职资格
5.1总经理兼质量负责人
5.1.1高中以上文化程度,在本企业工作5年以上,有一定的企业全面管理的实际经验,具有一定的质量管理知识和食品专业知识,有良好的质量意识和组织领
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