市场建设服务中心部门预算.docx
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市场建设服务中心部门预算
市场建设服务中心2017年部门预算
第一部分概况
一、主要职能:
1、负责全市市场建设的规划论证、编制、核准工作,经市政府批准后组织实施。
2、负责筹集建设资金,承担市场建设任务。
3、负责城区向阳市场、中云菜市场等市场的建设和管理。
4、组织市场招商、出租(出售)市场摊点,开展信息收集交流,提供市场经营服务。
5、负责所辖市场经营、卫生管理及其他社会服务性工作,协助公安部门作好市场治安管理工作
6、健全市场物业管理制度,搞好市场资产经营,确保国有资产保值增值。
7、承担胶东国际机场建设和配套职能;承担胶东国际机场安置区商务配套职能。
8、依据规定收取设施服务费及其他有关费用。
9、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、内设机构:
办公室、财务科、基本建设科、市场管理科。
2、下设单位
向阳市场管理所、中云市场管理所、云溪市场管理所、西湖市场管理所、青州路市场管理所、
胶州西路市场管理所、海产批发市场管理所、建材市场管理所
第二部分2017年部门预算表
一、
财政拨款收支总表
二、
一般公共预算支出表
三、
一般公共预算基本支出表
四、
财政拨款安排的“三公”经费支出表
五、
政府性基金预算支出表
六、
部门收支总表
七、
部门收入总表
八、
部门支出总表
九、
部门管理的专项资金计划表
第三部分2017年部门预算增减变化情况说明
市场中心属于一级核算单位,没有下级单位,市场中心属自收自支事业单位,没有政府性基金支出项目。
2017年预算收入5759.59万元,收入项目为市场摊位费收入。
支出中行政运行879.59万元,项目支出4880万元,其中用于偿还货款本金利息1571万元,各市场维修费及市场改造1604万元。
较2016年批复数无大的变动。
第四部分机关运行经费情况
2017年本部门机关运行经费支出61.85万元中,包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
比2016年减少9.84万元,减少13.72%。
第五部分政府采购情况安排说明
2017年本部门政府采购金额1949万元,其中:
政府采购货物金额162万元、政府购买服务金额1787万元。
2017年财政拨款收支总表(表一)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算
5759.59
一、人员支出
1935.74
经费拨款(补助)收入
工资福利支出
1807.53
纳入预算管理的行政事业性收费
5759.59
对个人和家庭的补助
128.21
纳入预算管理的其他政府非税收入
二、公用经费
3823.85
二、政府性基金预算
商品和服务支出
648.85
三、国有资本经营预算
其他资本性支出
1604
其他支出
1571
本年收入合计
5759.59
本年支出合计
5759.59
2017年一般公共预算支出表(表二)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
2017年预算
类
款
项
合计
人员经费
公用经费
201
15
01
行政运行
879.59
817.74
61.85
201
15
99
其他工商行政管理事务支出
4880
1118
3762
合计
5759.59
1935.74
3823.85
2017年一般公共预算基本支出表(表三)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
经济分类科目编码
经济分类科目名称
2017年预算
类
款
合计
人员经费
公用经费
301
01
基本工资
159
159
301
02
津贴补贴
323.28
323.28
301
03
奖金
47.04
47.04
301
04
其他社会保障缴费
68.78
68.78
301
06
伙食补助费
12.36
12.36
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
87.07
87.07
302
01
办公费
12.92
12.92
302
07
邮电费
6
6
302
16
培训费
2.39
2.39
302
17
公务接待费
1.8
1.8
302
28
工会经费
3.18
3.18
302
29
福利费
0.56
0.56
302
31
公务用车运行维护费
35
35
303
02
退休费
23.28
23.28
303
09
奖励金
0.12
0.12
303
11
住房公积金
64.92
64.92
303
12
提租补贴
6.12
6.12
303
14
采暖补贴
14.61
14.61
303
15
物业服务补贴
11.16
11.16
合计
879.59
817.74
61.85
2017年公务接待费、公车运行和因公出国(境)费预算(表四)
编制单位:
单位:
万元
单位名称
当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国(境)费
合计
公务接待费
公务用车运
行维护费
公务用
车购置
因公出国
(境)费
508001-胶州市市场建设服务中心本级
36.8
1.8
35
合计
36.8
1.8
35
注:
一、因公出国(境)费预算0万元。
包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算35万元。
包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2016年持平,主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约。
三、公务接待费预算1.8万元。
包括按规定开支的各类公务接待支出,与2016年持平,主要原因是中央八项规定,压缩接待各项费用。
2017年政府性基金预算支出表(表五)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
功能分类科目编码
科目名称
2017年预算
类
款
项
合计
人员支出
公用经费
合计
2017年部门收支总表(表六)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
5759.59
一、人员支出
1935.74
一般公共预算
5759.59
工资福利支出
1807.53
经费拨款(补助)收入
对个人和家庭的补助
128.21
纳入预算管理的行政事业性收费
5759.59
二、公用经费
3823.85
纳入预算管理的其他政府非税收入
商品和服务支出
648.85
政府性基金预算
其他资本性支出
1604
国有资本经营预算
其他支出
1571
二、社会保险基金预算
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
四、批准单位管理的政府非税收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入
八、上级补助收入
九、附属单位上缴收入
十、用事业基金弥补收支差额
十一、银行贷款
收入合计
5759.59
本年支出合计
5759.59
2017年部门收入总表(表七)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
财政拨款
纳入财政专户管理的政府非税收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助资金
用事业基金弥补收支差额
银行存款
类
款
项
财政拨款小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的其他政府非税收入
201
15
01
行政运行
879.59
879.59
879.59
879.59
201
15
99
其他工
商行政
管理事
务支出
4880
4880
4880
4880
合计
5759.59
5759.59
5759.59
5759.6
2017年部门支出总表(表八)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
2017年预算
类
款
项
合计
人员经费
公用经费
201
15
01
行政运行
879.59
817.74
61.85
201
15
99
其他工商行政管理事务支出
4880
1118
3762
合计
5759.59
1935.74
3824
2017年部门管理的专项资金计划表(表九)
编制单位:
胶州市市场建设服务中心本级
单位:
万元
专项资金类别
项目名称
项目承担单位
科目编码
科目名称
资金来源
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的其他政府非税收入
业务类项目
市场租赁费
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
151
151
151
业务类项目
市场管理
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
80
80
80
业务类项目
市场保洁费
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
190
190
190
业务类项目
乡镇市场水电补贴
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
26
26
26
业务类项目
基层站所工作经费
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
1110
1110
1110
业务类项目
市场维修费
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
148
148
148
发展类项目
偿还市场贷款本息
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
1571
1571
1571
发展类项目
农贸市场基础设施升级改造
胶州市市场建设服务中心本级
2011599
其他工商行政管理事务支出
1604
1604
1604
合计
4880
4880
4880
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