年产300吨汽车紧固件生产线及汽车售后服务新建可行性分析报告.docx

年产300吨汽车紧固件生产线及汽车售后服务新建可行性分析报告.docx

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年产300吨汽车紧固件生产线及汽车售后服务新建可行性分析报告

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第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

抚州市鑫泰实业有限公司年产300吨汽配零件生产线新建项目

2、项目类型：

新建

3、承办单位：

抚州市鑫泰实业有限公司

4、项目负责人：

杨宇

5、建设地点：

抚州市金巢开发区

6、建设内容及产品规模

为发展汽车工业，提高当地财政和农民收入，抚州市鑫泰实业有限公司计划新建汽配零件生产线。

项目新征土地3960平方米（合5.94亩）年产300吨汽车配件，主要建设内容如下：

（1）新建厂房、仓库、办公等建筑2160平方米；

（2）购置零部件加工设备：

包括C620车床、铣床、冲床、钻床、锯床等；

（3）新建环卫设施等；

并配套绿化、环卫、变配电等设施。

主要产品为：

1）300吨/年汽车紧固件的生产；

2）汽车维修。

7、主要技术指标

绿地面积＞20%

容积率＞0.8

建筑密度＜50%

8、项目投资

项目总投资991.99万元，其中用于固定资产投资713.02万元，铺底流动资金278.97万元。

全部由企业自筹资本。

9、项目效益

项目建成后，年创造产值1451万元，上缴税收226.05万元/年。

二、主要效益

建设项目主要效益见下表：

主要技术经济指标一览表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一、

生产规模

1、

紧固件等机械配件

t/a

300

2、

汽车维修服务

二

年操作日

天

330

三

主原辅材料

1

钢材

t/a

500

四

公用工程消耗

1

水

t/a

4500

2

电

万Kwh/a

47.93

五

定员

人

70

六

工程用地面积

平方米

3960

七

工程总建筑面积

平方米

2160

八

工程占地面积

平方米

2160

九

项目总投资

万元

991.99

1

建设投资

万元

713.02

2

流动资金

万元

278.97

十

资金筹措

万元

991.99

1

企业自筹资金

万元

991.99

十一

年销售收入

万元

1451

十二

年平均总成本费用

万元

562.46

十三

年销售税金及附加

万元

17.39

十四

年平均利润总额

万元

697.29

十五

年平均所得税

万元

230.1

十六

年平均净利润

万元

467.18

十七

财务评价指标

1

平均投资利润率

%

70.29%

2

全部投资财务内部收益率

税前

%

85.57%

税后

%

57.52%

3

财务净现值

税前

万元

3336.89

税后

万元

2063.98

4

全部投资回收期

税前

年

2.34

税后

年

2.93

5

盈亏平衡点

%

31.86%

三、项目提出的理由和过程

随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。

据国务院发展研究中心提供的数据：

2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。

目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、抚州的华翔富奇等汽车集中地，在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府《关于支持汽车工业稳健发展的意见》（赣府发[2006]6号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。

紧固件广泛应用于汽车等机械行业，随着我国机械工业快速发展，国内紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。

同时，该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向，属于国家政策优先支持的范围和领域。

汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，可占据总利润的60％－70％左右。

目前，相对于整车销售的利润缩水，中国的汽车售后服务市场利润率高达40％，而整个市场还处于初级阶段，发展潜力惊人。

据预测，中国汽车售后市场到2010年将达1900亿元的巨额规模，紧随汽车产业大国日本之后，在亚洲位居第二。

随着中国成为世界第二大汽车消费国家，在整车消费市场形成的同时，汽车后市场也在悄然兴起，预计到2010年，我国汽车售后服务市场经营额可以达到3000亿元人民币以上。

汽车售后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源，这也预示着汽车售后服务市场将成为这一后消费市场巨大的经济增长点。

近年来，抚州市牢固树立“主攻两区，赶超发展”的发展思路，深深工业发展作为主阵地，经济腾飞的“助推器”。

举全市之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好，财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，并加快了产业聚集、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。

《抚州市十一五国民经济和社会发展规划》指出要立足产业基础、加快规模扩张，通过工程配套、主配结合、横向联合、纵向延伸、加快产品开发和机械零部件配套，承接制造业梯度转移。

目前，抚州市正在大规模的开发建设工业园区，大力发展工业，以加快发展抚州市工业化进程及经济的发展，给了抚州工业企业提供了一个很好的发展空间平台。

抚州市工业企业的发展，将带动机械配件的需求量。

因此，抚州市鑫泰实业有限公司决定开展该项目的建设。

四、可行性研究编制依据与原则

（1）、项目编制依据

1）国家《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；

2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；

3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；

4）1993年版项目建设《方法与参数》；

5）项目建设单位提供的项目建议书。

（2）、编制原则

1）本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：

《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《室外排水设计规范》GBJ14-87

《城镇排水管渠系泵站维护设计规程》CJJ/T68-96

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《建筑设计防火规范》GBJ16-87

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《城市污水处理工程项目建设标准》2001年修订

《工业循环水设计规范》GB50050-95

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令

《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91

项目单位提供的其它资料。

2）根据新建项目的生产工艺流程及物流方向，考虑实际情况，使新建项目工程做到合理布置，充分利用现有公用工程及辅助生产设施，以节省投资，提高经济效益。

3）本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备，设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。

4）严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。

五、可行性研究的范围

（1）根据市场供求分析建议本项目的生产规模；

（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；

（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；

（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；

（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；

⑥提出可行性研究结论。

六、研究的主要结论

⑴该项目符合国家和江西有关产业政策。

⑵据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经济效益显著。

⑶项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。

⑷近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市场前景看好。

⑸本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。

⑹工程的建设将增加本地区农民就业机会，并将相应带动周边地区的第三产业发展。

该项目产品时常前景广阔，项目生产工艺先进可靠，生产过程产生的三废经处理后可达标排放，项目经济效益较好。

第二章市场分析及预测

一、市场供求分析

（1）、紧固件市场分析

1）、紧固件行业现状

紧固件产业在我国已经有50多年的发展历史。

由于紧固件产品为单零件产品，属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品，生产流程短，非常适合小型化企业生产。

2005—2007年，随着全球对紧固件产品需求的不断增加和世界紧固件产业大量向我国的转移，我国的紧固件产业得到了前所未有的发展。

2007年我国内地有紧固件企业7000余家。

紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。

其中，汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的23.2％；其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧固件总销量的20％；第三是电子工业，约占紧固件总销量的16.6％．

紧固件产量现状：

2001-2005年，我国紧固件产量年平均增长率为14.32％。

2006年，我国紧固件总产量为460万吨，同比增长14％左右；出口207万吨，同比增长了30％左右。

2007年，我国紧固件产量达到520万吨为世界第一，年增长25％，出口产量也达280万吨。

可谓名副其实的紧固件生产大国，然而，细观行业内部产品等级，技术水准和资源环境的付出，与国外先进水平相比有很大差距，尚需要改进提高。

当年，我国紧固件生产存在“过剩”与“短缺”的双重压力，普通低档≤8.8标准件供大于求大量出口；对≥10.9级高精度、高强度、高档紧固件同时从发达国家和地区进口，紧固件行业大而不强，将严重我国影响制造业的竞争力。

据中国紧固件协会统计，中国紧固件2001年的年产量是210万吨，到2006年增加到460万吨，年平均增长率是15.9％，2007年达到520万吨。

（见图1）

紧固件需求现状：

1999年-2004年期间，美国紧固件需求量第一；第二是欧洲，主要是西欧。

第三就是中国，从1999年的20亿美元提升到2004年37亿美元。

近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。

亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国、西欧和日本。

由于中国仍处于经济发展阶段，制造业和固定投资活动持续攀升，因此中国市场的增长将是最快的。

2005年——2007年，我国紧固件内销分别为298亿元、385亿元和480亿元，年平均增长率高于25％。

根据中国紧固件协会统计，中国紧固件从2001年到2006年，平均每年增长25.23％。

2001年，中国紧固件的销售额是125亿元，经过五年的快速增长，达到了385亿元。

其中，2002年到2003年的年增长速度居然超过了30％。

（见图2）

2）紧固件供求预测、

2008年紧固件行业增幅出现较大回落，首先由于美国经济衰退引发的全球金融危机和经济放缓，必然使中国紧固件出口增速下降，这种趋势将在未来段时间更加明显。

再次是国外企业进入我国分羹市场。

不过由于政府扩大内需和外贸政策（如出口退税政策的调整将会陆续释放）的出台；以及未来一段期间内由于航空设备、工程机械、汽车和机动车产量的增加，将带动紧固件需求。

商用和军用飞机业的兴旺带动高精密紧固件需求趋于平稳；工程机械、汽车和机动车业将继续是工业紧固件用的最多的行业，占紧固件总需求的2／3。

因此普通标准紧固件市场还是很充裕的，业内人士预测，未来紧固件需求量增长突破两位数字的可能性非常小，将在5％一8％之间增长。

（2）汽车售后服务市场分析

在计划经济时代，由于车辆主要集中在运输企业中，因此汽车维修主要是附属于运输企业。

改革开放以后，中国的车辆分布发生了本质的变化，车辆的社会化和私家车的大量发展，使汽车维修业走向社会化，并促使汽车维修业从产品型行业向服务型行业过渡，按照市场化的要求，形成了一个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。

随着私家车迅速进入千家万户，中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。

随着汽车迅速进入千家万户，我国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中开始由传统的劳动密集型向资金技术密集型、由生产型向服务型过渡，形成了利润丰厚的汽车后市场。

目前，全国汽车维修行业有一二类企业30多万家，从业人员近300万人，每年都在以10％左右的速度快速增长。

国营、集体、股份制、私营、个体、中外合资等多种经济成分的汽车维修企业在共同发展，4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店等多样化的经营方式各展其长，形成了一个门类齐全、品种多样，分布广泛，服务方便，能够满足不同消费层次需求的汽车维修市场体系。

中国汽车市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。

中国汽车保有量的快速增长将直接带动国内汽车维修保养市场的发展，按照一个完全成熟的国际化的汽车市场的利润测算，中国汽车维修保养市场的利润总额约为2153.55亿元。

除了汽车电子领域1000亿人民币的市场，汽保行业仍有超过千亿元人民币的市场。

中国的汽保行业在未来的5-10年中有着无限广阔的发展空间。

二、建设规模与产品方案

根据市场预测以及企业现有经济技术能力和拟建场地的有利条件，拟定本项目新征土地3960平方米（合5.94亩）年产300吨汽车配件，新建厂房、仓库、办公等建筑2160平方米，购置零部件加工设备：

包括C620车床、铣床、冲床、钻床、锯床等，并配套绿化、环卫、变配电设施。

产品规模为：

300吨/年汽车紧固件的生产及汽车维修。

主要技术指标为：

绿地面积＞20%

容积率＞0.8

建筑密度＜50%

第三章项目选址及建设条件

一、项目厂址选址

（1）厂址选址的原则

1）尽量利用已做好的基础设施场地与公共设施，达到加快建设速度，节省项目投资的目的。

2）遵循国家有关政策，项目建设不占用农田。

3）建厂条件优越，水电供应有保障，交通便利。

（2）厂址选择地点

根据上述选址的原则并根据抚州市金巢开发区总体规划的要求，项目选址拟建于抚州市金巢开发区金巢大道以东，园横二路以南。

总用地面积5.94亩。

该地块交通便利，电讯畅通，周围环境良好，非常适合企业生产。

抚州市金巢开发区位于抚州市区的东南部，是近期抚州市工业开发建设的重点区域，目前已与老城区连成一体，抚州市金巢开发区呈梯形布局形态，东起文昌大道（原抚州大道），西止金巢大道，南邻文昌路（原文昌大道），北临迎宾大道（原南门大道），规划总面积1333.3公顷。

本项目规划为工业用地，工业用地建设具有土地容积率利用合理，集约土地利用率高，并可提升周边土地资源潜在价值，改善周边居民生活环境等优势，在该地块进行工业开发是完全合理的。

该项目土地利用合理，不使用基本农田，不占用耕地，符合《抚州市土地利用总体规划》和抚州市城市建设规划的要求，符合国家产业政策，经抚州金巢开发区建设局审核同意选址意见；项目用地范围在《抚州金巢经济开发区土地利用总体规划》规划建设用地区内，抚州金巢开发区建设局同意在用地规划区内建设。

该项目用地形态规整，地貌比较平坦，高差不大，地基较好，交通便捷，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大，适合本项目建址条件。

二、建设条件

（1）社会经济状况

抚州市国民经济继续保持平稳较快发展。

2006年全市实现生产总值313.56亿元，比上年增长13.3%，增幅连续四年超过全省平均水平。

其中：

第一产业增加值74.69亿元，增长4.8%；第二产业增加值138.89亿元，增长21.8%；第三产业增加值99.98亿元，增长9.8%。

人均生产总值8197元，比上年增加1303元。

经济结构进一步优化。

三次产业结构由上年的26.8：

40.4：

32.8调整为23.8：

44.3：

31.9，二三一结构得到进一步巩固和发展。

工业成为推动经济快速增长的主导力量，工业增加值占生产总值的比重达到31.3%，比上年提高了3.7个百分点，对经济增长的贡献达49.8%。

农业基础地位更加巩固，现代服务业进一步发展。

多种经济成份共同发展的格局基本形成，非公有制经济增加值增长14.8%。

工业经济快速增长。

2006年全部工业增加值达98.12亿元，比上年增长23.5%，其中：

规模以上工业增加值53.6亿元，比上年增长32.5%，增幅居全省第3位。

规模以上工业企业完成主营业务收入157.97亿元，比上年增长65.3%；实现利税12.97亿元，比上年增长49.9%；综合经济效益指数达176.2，比上年提高32个百分点。

对外开放进一步扩大，招商引资实效提高。

2006年，全市新签国内省外资金合同项目872个，项目履约率达100%；合同引资269亿元，实际到位资金84.5亿元，项目进资率为31.4%；实际利用外资11729万美元，增长14.0%。

全市引进亿元以上项目11个，5000万元以上工业项目54个，实际到位资金27.9亿元。

一产项目41个，二产项目729个，三产项目102个，项目三大产业的比例为4.7：

83.6：

11.7。

（2）自然条件

1）地形、地貌

抚州市中心城所在地临川区地处抚河与抚河支流临水交汇处，水网稠密，河流以斜贯全区南北的抚河为主，支流以崇仁河、宜黄河、云山河为大。

地表以平原低丘为主，地势呈南高北低，中部与北部为河谷冲积平原，地势平坦，西部和南部有少量低山丘陵分布。

2）气象条件

抚州市地处华南气候区与华中气候区的过渡地带，属于中亚热带湿润季风气候区，气候温暖，日照充足，雨量充沛，无霜期长，农业气候条件比较优越；四季分明，春季多阴雨，夏季高温多大到暴雨，秋季多晴少雨，气候干燥，冬季冷空气活动频繁，常有冰雪和冻雨。

年平均气温为17.3℃。

最冷月为1月，月平均气温为5℃，最热月为7月，平均气温为28.7℃。

由于各地山脉走向、坡度、地形、起伏、河流分布、植被覆盖和海拔高度的影响，导致气温高低不一。

常年主导风向为北风，平均风速1.0m/s，该地区多年平均降水量为1774.6mm，年平均无霜期为273天，年平均日照数为1627.5h，实际日照数仅占可照时数的36％，宜黄县主要的气候灾害有洪涝、干旱、低温阴雨、冰雹等，这些灾害对农作物常常带来很大的危害。

3）场地工程地质条件

抚河盆地中部，为大片第四季沉积物所覆盖，基岩零星出露，构造简单；主要是东北走向，倾向西北的单斜构造。

沿河地带为冲积平原Ⅰ级阶地。

地层岩性自上而下通常由表土、粉细砂、中粗砂含砾和基岩组成。

4）地震烈度

地震烈度为5。

，根据“中国地震烈度区划图”，本地区地震烈度小于

度，属于地震不设防区域。

（3）公用设施条件

供电：

本项目用电由金巢开发区变电所10KV高压架空线分入厂内变配电房，经电力变压器降低为380V/220V供电，消防用电设备第二电源由厂区设置柴油发电机组解决。

供水：

本工程各车间用水，由市政自来水供水管网供给。

供水压力0.3Mpa。

（4）交通运输条件

抚州市金巢开发区地理位置优越，交通条件便捷，工业园区往西2公里接入京福高速公路，东侧为316国道（文昌大道），向北直至南昌，向南可达南城、瑞金、厦门。

向乐铁路位于抚州镇，抚州北站离本区相对较近，可为本区提供货物运输，此外向莆铁路未来可为本区服务，整个区域对外交通条件便捷。

金巢工业开发区是抚州市区的重要组成部分，除周边四条城市主干道外，还有新石抚路、玉茗路、伍塘路直接相连贯穿全区，将工业区与市区连为一个整体。

第四章建设方案

一、生产技术方案

（1）紧固件生产工艺

1）紧固件加工流程

螺丝的生产工艺为：

2）紧固件生产的关键技术

紧固件属于工业基础件，是联结和固定零部件的必需品，应用领域宽泛，市场广阔，通用化、标准化、系列化程度高，被誉为“工业之米”。

紧固件使用中的关键问题是可靠性，即紧固后的防松止退问题。

紧固件在工作状态中会受到温度、振动、变载荷作用，使紧固失效造成故障、事故甚至灾难，其恶性后果触目惊心。

可靠的紧固技术一直是业界研究的一个重要课题。

为了解决紧固技术中的可靠性问题，人们进行了许多设计，实施了许多解决方案，目前使用的止退方式可以根据作用形式和产生顺序分为三代三种类型。

以紧固后部件形位锁定方式止退的为定位式（刚性止退），特点是操作复杂费时，性能可靠或比较可靠；以增加内外螺纹之间摩擦力或支承面摩擦力，使松退力矩加大，减少松退的为力矩式（柔性止退），特点是操作简单，可靠性不足。

现行的定位式（刚性防松）的实施是以设置与工件配合使用的止退垫片，或者与槽型螺母配合使用的定位销，或者在螺栓头部孔间串联，或者在紧固之后进行铆接、焊接，实现紧固部件定位。

具体形式有锁片、锁销、锁紧丝、焊接铆接等形式。

其优点是止退性能可靠，制造工艺简单，成本相对低廉，缺点是安装与拆卸操作比较复杂费时，要求操作质量，使用部位受限制。

现行的力矩式（柔性防松）的实施形式比较多，有弹簧垫圈；双螺母对顶；内外螺纹过盈配合；螺母一端设弹片的扣紧螺母；增大支承面的法兰面；支承面上预制齿的法兰齿面式；螺母内螺纹设弹性钢丝内置弹簧式；螺母非圆收口；螺母一端加设弹性材料镶嵌式螺母；外螺纹涂覆树脂（厌氧胶）涂覆型；螺纹啮合部位涂覆粘合剂；螺栓杆部中空采用膨胀或顶丝技术；有在一定预紧力时产生塑性变形增大松退力矩的有效力矩螺母；改变传统螺纹形状，内螺纹牙底呈30。

斜面，与外螺纹充分啮合的楔型螺纹等形式。

其优点是使用操作相对简单，缺点是在振动较大部位难以保证止退效果。

本项目技术属于第三代防松止退技术形式，在作用形式类似定位式的刚性防松，特点是紧固即锁闭，性能可靠，操作简单，适用范围广泛。

在不增加辅助器件，不影响现行国家、国际标准的技术指标要求，不改变传统紧固操作方式的情况下，保证在恶劣的工作环境中不松退的效果，可以重复使用，保证设备整体质量，延长设备使用寿命，降低使用和维护成本。

（2）汽车维修工艺

汽车维修工艺流程见下图

（3）物料消耗

主要原辅材料消耗见下表。

主要原辅材料消耗表

序号

原辅材料名称

年消耗

来源

备注

1

钢材C620

500吨

外购

（4）主要设备方案

1）设备选型依据

选用设备必须严格符合国家有关部门关于工业设备政策、依靠科技进步，采用先进、适用的工艺技术，使产品达到较高的技术质量水平。

设备选型根据技术进步、可靠使用、立足国内的原则，选用工艺技术先进、高效、安全、节能型的设备。

设备选型既要考虑安全使用，又要兼顾未来发展，起点要求高，并且要具有一定的柔性加工能力，提高企业市场应变能力。

2）主要设备选型

经考察论证，各种加工机械设备选择各公司独立加工设备进行最佳组合，主要设备组合如下表：

主要设备选型表

序号

设备名称

规格

数量

（台套）

单价

（万元）

总金额

（万元）

备注

一、汽车紧固件生产设备

1

普通车床

C620

6

4.2

25.2

2

钻床

Z3550

1

0.33

0.33

3

攻牙机

JMGH-M12-4

4

1.8

7.2

4

变压器

500KW

1

40

40

5

加热炉

QXD型48

1

12

12

6

切铁机

FHC350-SA

1

3.5