休闲系列食品项目可行性报告.docx
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休闲系列食品项目可行性报告
项目单位:
福州XXXX有限公司
报告编制单位:
福州XXXX有限公司
二O一七年四月
项目名称:
休闲系列食品项目
项目承担单位:
福州XXXX有限公司
法人代表:
XXXXXX
报告编制单位:
福州XXXXXX有限公司
编制时间:
2010年4月
一、项目单位概况
福州XXXX有限公司,是一家以经营食品为主的贸易公司,公司成立于XXXX年XX月XX日,是福州市乃至福建省综合实力较强的食品贸易专业行销机构之一,历经近XX年的精心经营,公司的综合实力取得了长足的发展与提升,期间组建了“XXXX,XXXX,XXXX,XXXXX”等XX家分支机构,注册资金总计达人民币XXXX万元,年营业额超过人民币XXXX元;现有员工近XXXXX人,销售网络覆盖福建全省及江西、四川等地,为公司进军食品加工业奠定了坚实的基础。
公司严格按照现代企业运营的要求进行管理,使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道,并取得了良好的经济效益和社会效益。
二、投资项目基本情况
(一)项目名称
休闲系列食品项目
(二)项目性质
新建
(三)项目单位
福州XXXX有限公司
(四)项目建设地点
XXXXXX经济技术开发区
(五)主要建设内容
项目主要建设生产车间13000平方米,机修车间800平方米,仓库10000平方米,综合办公楼(含化验室)4500平方米,员工宿舍5000平方米,食堂900平方米,此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设,购置面粉等加工机械设备、公用工程设备。
项目建设完成后,形成建筑面积34200平方米。
(六)产品方案
建设新型糕点休闲食品系列全自动生产线20条,项目建设完成后,将形成年产1万吨新型糕点休闲食品
(七)劳动定员
本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产,其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制,项目劳动定员为600人。
其中,生产工人480人,技术及研发人员30人,仓储、采购和销售人员70人,管理人员20人。
(八)项目实施进度
项目建设期2年,于2010年10月开工建设,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2012年10月工程全部竣工。
(九)投资估算
项目总投资为8000万元,其中固定资产投资6835万元,铺底流动资金1165万元。
三、项目建设的背景及必要性
(一)项目建设背景
近年来,随着中国闲暇时间的增多和消费方式的改变,人们对于休闲食品市场需求量大增,并持续保持高增长态势。
休闲食品已成为食品市场的新宠和都市生活不可或缺的伴侣。
据统计,目前中国休闲食品销量在200-300亿元左右,休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上。
虽然休闲食品市场增长迅速,但我国人均消费量仅为16.6克,远低于发达国家的2.6千克,这说明我国目前的休闲食品消费量还很低;但从另一角度看,中国的人口基数大、消费层次丰富,休闲食品市场机会相对多,消费潜力很大。
随着现代人们生活节奏越来越快,速食点心类食品的需求日益膨胀,糕点、面包制品已经成为人们日常生活消费重要的组成部分。
而包装类糕点方便卫生,便于携带,更增加了消费者的食用时机,得到越来越多人的青睐。
随着消费的高速增长,包装类糕点的市场不断扩容,仅派类食品的市场容量已逾90亿元,利润空间巨大。
国内消费者食用糕点的习惯从传统散装糕点,到现在比较流行的包装派类蛋糕,逐步向多元化、卫生化、营养化的方向发展。
因此,休闲食品企业应抓住机遇,扬长避短,通过新产品开发、品牌建设和市场拓展,通过差异化战略,走出一条快速、健康、可持续发展的道路。
以福州食品工业园和福州粮食批发市场为基础,成立农产品加工贸易区,延长农业产业链,增加农产品附加值。
大力发展新型糕点加工产业。
一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级,着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。
二是建立完善的营销体系。
三是强化现代化管理模式升级企业。
四是形成规模化产业放大效应,力争到2012年工业总产值达到10亿元。
本项目以保障消费者身体健康为前提,按照产业化运作模式,为社会提供绿色安全的新型糕点休闲食品,因此,项目建设项目符合国家产业政策。
(二)项目建设的必要性
本项目通过引进先进加工生产设备和先进工艺技术,扩大加工生产规模,对于提高福建食品工业整体水平具有积极意义。
四、厂址选择和建设条件
(一)厂址选择的原则
1、符合XXXX县总体发展规划;
2、符合公司总体发展规划及长远发展规划;
3、建设规模符合当地资源情况;
4、水、电、交通等配件条件良好。
(二)建设厂址
本项目厂址拟建于XXXX经济技术开发区。
项目选址符合XXXX县城市总体规划用地功能分区要求,该地块基础配套设施齐全,交通便捷,适宜该项目的建设。
(三)建设条件
1、综合条件
近几年,XXXX县水、电、路及通讯基础设施不断完善,城关新防洪堤、闽侯闽江大桥、京福高速公路闽侯段等一大批项目相竣工。
至2008年底主变电容量达到50万千伏安,大大提高了农村电网供电安全性和电能质量。
福泉高速公路、京福高速公路、316国道、324国道、闽江主航道、鹰福铁路、即将竣工通车的福州三环路均贯穿该县,至福州长乐国际机场43公里,形成铁路、公路、水路、航空立体的现代化交通网。
邮电、邮政及通讯设施发达,符合项目基本要求。
2、物料供应条件
本项目主要原料为面粉等农副产品,从生态种植加工基地购入,原材料供应有保证。
3、市场销售条件
经过多年的经营发展,福州XXXX有限公司已在国内多个省市建立了成熟的市场网络,该项目生产的产品将借助公司已有的销售网络销往福建、江西、广东、浙江、重庆、四川等省市,在立足于现在市场基础上,逐步进军全国市场。
4、基础设施条件
(1)给水
项目建设地下深水井两口,用作生产用水水源,生活、消防用水水源采用市政供水。
项目的供水有保障。
(2)排水
项目排水采用雨、污分流制。
工业园雨、污排水基础设施完善。
(3)供电
项目建设地供电条件较好,10kV供电线路已由工业园区接至项目建设场地,电力供应有保证。
(4)供热
本项目拟建锅炉房设一台ZDL燃煤蒸汽锅炉,锅炉额定出力为6.0t/h,能满足项目对蒸汽和软化水的要求。
(5)电讯
项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络,各类信息能够及时传输交流,可为该项目提供便利的基础条件。
五、工艺技术
(一)工艺技术依据
1、《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760-1998
2、《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.2-1994
3、《食品中总砷的测定方法》GB/T 5009.11-1996
4、《食品中铅的测定方法》GB/T 5009.12-1996
5、《食品中总汞的测定方法》GB/T 5009.17-1996
6、《食品标签通用标准》GB 7718-1994
7、《食品营养强化剂使用卫生标准》GB 14880-1994
8、《 食品企业通用卫生规范》GB 14881-1994
9、《保健(功能)食品通用标准》GB 16740-1997
(二)生产工艺技术说明
本项目产品以传统糕点制品制作技术为基础,优质农副产品为主要原料,结合先进生产工艺,利用先进生产设备,精确配料、合理调味、严格制作,并辅以先进的自动化检测控制手段进行生产。
(三)主要工艺技术参数
序号
指标名称
单位
定额
备注
1
全年工作日数
d
300
2
日班次
班
3
3
班工作时数
h
8
4
灭菌时间
min
10
(四)设备选择
1、生产设备
本项目主要生产设备包括面粉熟食车间设备、检验设备等。
其主要设备如下:
序号
设备名称
数量(台/套)
备注
一
半成品车间
1
辣椒粉碎机
4
2
350粉机
10
3
加大烘油机
8
4
加大油机
4
5
粉碎机
10
6
炒货机
7
7
送粉器用电机
20
8
送粉器
40
9
三层配切冷却架
8
10
切丝机
4
11
切料机
24
12
普通油机
5
13
面粉膨化机
100
14
安格尔热水器
4
15
配料运送车(三轮车)
4
16
电动机
120
17
不锈钢圆桶下粉机
4
18
不锈钢接料台
40
19
带搅拌油桶
8
二
搅拌车间
1
带千斤顶下粉机
2
4
2
电动机
10
3
称重拌料机
10
4
配料机
8
5
搅拌机
12
6
下粉机
12
7
洗车机
4
三
真空包装车间
1
3m不锈钢工作台
80
2
封口机
100
3
分页机
10
4
真空机(配真空泵)
60
5
运输带
60
6
立式自动包装机
10
7
微波灭菌生产线
12
8
外泵真空机
50
9
喷码机
10
10
770#封口机
100
11
2.6m包装台
4
12
2.4m包装台
8
四
成品车间
1
烘干机
4
2
干货机
10
3
封箱机/打包机
8
4
打件台
20
5
打包机
8
6
叉车
4
2、化验设备
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
氨基酸自动分析仪
台
2
2
分光光度计
台
6
3
紫外检测仪
台
2
4
往复振荡机
台
3
5
高速离一机
2
台
3
6
低速离一机
台
3
7
恒温水浴
台
2
8
电烘箱
台
3
9
低温冰箱
台
3
10
恒温培养箱
台
6
11
紫外分析仪
台
2
12
超净工作台
套
3
13
生物显微镜
台
6
14
酸度计
个
3
15
分析天平
台
3
16
粗电平
台
12
17
酸度计
个
6
18
比色计
个
2
19
其它玻璃仪器用具
20
蒸溜水器
台
2
21
高温炉
台
2
22
验粉筛
个
4
23
PH计
个
2
24
菌落计数器
个
4
25
液相色普分析仪
台
1
26
气相色普分析仪
台
1
六、项目工程建设
本项目拟建设的建筑、构筑物主要包括糕点食品车间、机修车间、仓储配送中心、综合办公楼、食堂、员工宿舍及其他辅助设施。
主要建筑、构筑物一览表
序号
工程名称
建设
性质
单位
数量
备注
1
面粉熟食车间
新建
m2
13000.00
3层
2
机修车间
新建
m2
800.00
1层
3
仓库
新建
m2
10000.00
2层
4
综合办公楼(含化验室)
新建
m2
4500.00
4层
5
锅炉房
新建
m2
400.00
1层
6
油库
新建
m2
100.00
1层
7
员工宿舍
新建
m2
5000.00
6层
8
食堂
新建
m2
900.00
1层
9
围墙
新建
m
950.00
10
厂区绿化
新建
m2
11
路面硬化
新建
m2
10000.00
12
给排水(含两孔深井)
新建
13
环保设施(污水处理及锅炉烟气净化)
新建
七、环境保护、劳动安全、卫生与消防
(一)设计依据和采用的标准
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《环境空气质量标准》GB3095-1996
3、《污水综合排放标准》GB1345-92
4、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)2类标准
5、《中华人民共和国劳动法》;
6、《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日);
7、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版);
8、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(二)项目生产期间对环境的影响分析
1、废水
本项目加工过程中,采用生态食品加工技术,加工过程中不产生废水,不对环境造成污染,生活废水集中处理。
2、废气
本项目废气主要来源于厂内锅炉房中产生的锅炉烟气,膨化食品过油工序产生的油烟,食堂油烟等产生的少量气体。
3、噪声
本项目在生产过程中机械设备不多,主要为磨浆机,粉碎机,冷库压缩机,锅炉鼓、引风机,污水站鼓风机和各类泵,噪声源强在85dB以下。
(三)安全消防措施
项目的原材料化学性质稳定,大多数产品属于难燃产品。
不需要特殊的消防措施,消防设计按照国家的有关规定进行设计、施工,在车间、仓库安装自动控温、自动灭火装置。
配备专职及兼职的安全员,负责本项目的安全卫生管理。
建立健全管理机构和规章制度,提高安全生产管理水平。
上岗人员必须经过严格的安全教育,考核合格者方可上岗。
(四)结论与建议
拟建项目运营过程中采取以上污染源治理措施后,污染物排放控制在国家规定的排放标准内,所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
因此,从环保角度讲,该项目建设是可行的。
但生产过程中仍应加强员工的培训和管理,提高员工的环保意识。
八、组织结构与项目管理
(一)组织机构及人员配置
(二)工作制度
本项目实行四班三运转制,每班工作8小时,年工作天数300天。
如需加班,则按照国家相关标准予以补助。
(三)劳动定员
本项目生产定员为600人。
其中,生产工人480人,技术及研发人员30人,仓储、采购和销售人员70人,管理人员20人。
员工来源分为内部竞聘和外部招聘。
内部竞聘即所招聘的员工来自公司内部,内部竞聘能形成和提高公司内部竞争压力,激发现有员工工作激情。
因此公司将优先考虑内部竞聘。
为保证工业生产的顺利实施和产品质量的稳定,必须切实提高职工的生产技能、业务水平、思想素质。
为此,在投产前需对所有上岗人员集中进行思想道德教育和业务技术培训,并建立一套完善的培训计划和规章制度,且严格加以执行和遵循。
(四)项目施工进度
该项目建设期计划为2年。
项目计划于2010年10月开工建设,期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程,预计2012年10月工程全部竣工。
九、投资估算与资金筹措
(一)项目投资
项目总投资为8000万元,其中固定资产投资6835万元,铺底流动资金1165万元。
1、建设投资
项目固定资产投资为6835万元。
见附表固定资产表
其中:
建筑工程费:
2736.00万元
设备购置费:
2372.00万元
安装工程费:
118.60万元
工程建设其它费用:
1036.25万元
预备费:
341.75万元
建设期利息:
230.40万元。
2、流动资金
流动资金按分项详细估算法进行估算,由此估算出项目流动资金为3998.18万元,其中铺底流动资金为1165.00万元。
(二)资金来源
1、银行贷款
申请银行长期贷款4000.00万元,贷款利率为5.76%,贷款期限为5年。
主要用于设备的购买,基础设施的建设。
2、公司自筹资金4000.00万元(包括铺底流动资金)。
十、财务评价
(一)财务评价依据
根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)确定基础数据。
(二)营业收入、营业税金和附加估算
1、营业收入
项目建设期为2年,第3年达到设计能力的75%,第4年达到设计生产能力。
建成后正常年项目的销售收入为36900万元。
2、营业税金及附加
按照国家财税有关规定,项目应缴纳的销售税金包括:
增值税、营业税、教育费附加、城市建设税和所得税。
项目正常年增值税1350.66万元,营业税为1657.60万元,城市建设维护税为67.54万元,教育费附加为40.54万元。
(三)总成本及经营成本估算
1、产品生产成本估算
项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为24379.00万元,燃动力的成本为1082.00万元,年人工工资福利费为1075.00万元。
2、项目总成本估算
项目正常年份的总成本费用为29205.54万元,其中固定成本3743.77万元,可变成本25461.76万元,经营成本为28756.56万元。
(四)财务评价结论
通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算,项目虽然投资较大,但投产后效益较好,项目建成投产后,所得税后财务内部收益率为16.86%,高于设定的12%基准收益,投资回收期为7.36年(含建设期),银行借款偿还为5年(含建设期),能满足银行要求。
从敏感性分析看,项目有一定的抗风险能力,从项目的资产负债情况看,项目的财务负债正常,不存在财务风险,项目在财务上是可行。
十一、结论
该项目是以面粉作为主要加工原料,生产各类新型糕点休闲食品销往全国市场。
项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质,均能保证本项目的顺利实施。
项目建成后引进先进的管理模式,开拓更广阔的市场,寻找新契机,充分发挥该企业的各种优势,并通过增收节支,多创利润,争取早日收回投资。
通过以上分析,本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性,因此是切实可行的。
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