廉政防控措施表.docx
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廉政防控措施表.docx
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廉政防控措施表
高速公路总监办监理工程师办公室
岗位腐败风险点找和防控措施表
职务(岗位)
总监理工程师
岗位职责
主持办全面工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、介绍与已有利益关系的分包队伍或材料供应商。
2、不认真审核不合理的合同外工程单价
3、接办施工单位不合理变更要求,把关不严。
4、对施工单位虚报的索赔事项审查把关不严。
一级
1、签定三方廉政合同,并对廉政合同执行情况进行考核。
2、建立信用档案,定期对其工作质量进行考核。
3、对廉政合同履约情况进行定期考核,并与信用等级挂钩。
4、引进审计等第三方全程跟踪制度。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
副总监理工程师
岗位职责
协助总监办全面工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、介绍与已有利益关系的分包队伍或材料供应商。
2、不认真审核不合理的合同外工程单价。
3、接办施工单位不合理变更要求,把关不严。
一级
1、签定三方廉政合同,并对廉政合同执行情况进行考核。
2、建立信用档案,定期对其工作质量进行考核。
3、对廉政合同履约情况进行定期考核,并与信用等级挂钩。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
试验室主任
岗位职责
负责总监办所管辖范围内检测工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、改动检测数据,故意隐瞒质量问题,或未检测,骗造检测数据。
2、对材料把关不严,使不合格材料应用于工程。
3、被材料供应商和施工单位收买,改动检测数据,故意隐瞒材料质量问题。
二级
1、参加检测,互相监督。
2、加强随机抽检频率。
3、清退相关责任人,将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
计量工程师
岗位职责
负责计量支付工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、对施工单位的虚报、多报计量审核不严。
2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益。
3、不认真审核不合理的合同外工程单价,对施工单位的虚报、多报计量不予核减。
二级
1、根据施工图和现场实测工程数据,确定各分部分项工程清单数量,作为计量支付的总量控制依据,对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量。
2、明确审核计量周期及流程,如发生拖延,必须以书面方式说明原因。
3、对监理单位的履约情况进行考核,考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
测量专业监理工程师
岗位职责
负责总监办所管辖范围内测量检测工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、有倾向性地选择测量检查内容。
2、需要检查的测量部位不进行复测就签字认可。
3、对不合格工程降低检验标准,评为合格。
二级
1、到现场检查前定检查部位。
2、驻地办定期检查测量工作。
3、加强抽检、检测。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
安全工程师
岗位职责
负责对总监办所管辖范围内的安全工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、对施工中存在的安全隐患不予监督检查,或检查时降低标准。
2、故意隐瞒检查中发现的安全隐患,不要求施工单位整改。
3、对施工单位整改不到位的,帮其隐瞒过关。
二级
1、组织多人检查组进行检查评分。
2、公布检查结果,并对整改结果进行复查。
3、建立相关责任人处罚条例。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
路基路面专业工程师
岗位职责
负责路面监理工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、施工单位不具备初验条件,提供虚假工程资料或贿赂验收人准予初验。
2、有意拖审批时间,给利害关系人可乘之机。
3、对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。
二级
1、对弄虚作假的监理人员通报,记入信用档案。
2、严格按合同规定的受理的时限进行索赔审批。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位腐败
风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
桥梁专业工程师
岗位职责
负责桥梁监理工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、对索赔事项发生的时间、施工单位申报时间、监理单位审核时间和建设单位现场认定时间进行造假,以达到符合索赔时限的目的。
2、监理工程师接受施工单位的贿赂,虚报工程质量合格率。
二级
1、对索赔事件的现场用拍照、摄像等影像资料进行证据保存。
2、加大现场的督查力度,建立建设单位现场管理人员对索赔事件现场跟踪记录报告制度。
3、对弄虚作假的监理人员通报,记入信用档案。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室
岗位腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
试验检测专业工程师
岗位职责
负责总监办所管辖范围内检测工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、改动检测数据,故意隐瞒质量问题,或未检测,骗造检测数据。
2、对材料把关不严,使不合格材料应用于工程。
3、被材料供应商和施工单位收买,改动检测数据,故意隐瞒材料质量问题。
二级
1、参加检测,互相监督。
2、加强随机抽检频率。
3、清退相关责任人,将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
高速公路总监办监理工程师办公室岗位
腐败风险点查找和防控措施表
职务(岗位)
绿化环保专业工程师
岗位职责
负责对总监办所管辖范围内的绿化环保工作
所在部门
岗位腐败风险点
风险等级
防控措施
茶格高速公路第V监理办
1、对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。
2、复验流于形式,无视施工单位整改不合格,帮其隐瞒过关。
二级
1、严格履行工程变更手续,并完善现场资料,留有影像等资料。
2、制定严格的预验收制度和措施,并确保执行,形成多人决策机制。
本人签名
总监理工程师签名
填表说明:
1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门,如是单位领导填写单位名称。
2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围,查找潜在腐败风险点。
3、每个风险点的等级分一、二、三级。
一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大,后果较严重;三级为发生可能性较低,后果较轻微。
4、防控措施,即对应每个风险点的防控措施。
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