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质量管理体系管理评审全套资料
管理评审计划
CS-9301NO:
评审目的:
对本公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
确定下年度质量管理体系工作的思路、方法。
评审范围:
公司《质量手册》规定的体系覆盖的单位/部门。
评审依据:
GB/T19001-2016及质量手册(A版/0)、程序文件、各单位部门作业文件、国家有关法律、法规、以及公司生产经营发展战略、规划。
评审方式:
会议评审。
评审内容:
1、质量管理体系方针、目标的适宜性、充分性和有效性及完成情况;
2、质量管理体系运行情况和内、外审情况分析;监视和测量结果;
3、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
4、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品),以及外部供方绩效;
5、不合格品、改进、纠正措施的实施情况;
6、顾客对产品质量的反馈意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果;相关方反馈;
7、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况
8、与质量管理体系相关的内外部因素、相关方的变化;
9、、各部门对管理体系改进的建议。
评审准备工作要求:
一、各部门提交质量管理体系运行情况总结及工作总结。
部门总结的主要内容如下:
1、质量管理体系实施中各部门职责及贯彻情况,质量目标完成情况,以及资源配置情况及增补需求,工作的总体情况;
2、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况;纠正措施的实施情况
3、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处;
评审时间
2021年3月2日上午8:
30~12:
00地点:
会议室
编制:
XXX审核:
XXX批准:
XXX
日期:
2021.02.25日期:
2021.02.25日期:
2021.02.25
体系运行情况
2020年11月至2021年2月公司质量管理体系运行、实施的主要业绩如下:
一、质量方针、质量目标的执行情况及各部门质量目标实施、完成情况
1、质量方针、质量目标的执行情况
公司通过培训、稿件、微信等方式自上而下在公司全范围内进行了广泛的学习、宣贯,进一步加强了全体员工对质量方针的理解与认识,领悟了质量方针的内涵,促进了全体员工的凝聚力。
年初公司根据中长期质量目标,制定了年质量目标分解计划,公司各部门结合公司年度目标分解计划和质量职责建立了本部门年质量目标。
截止目前,各部门严格按考核节点进行实施和考核。
2、质量目标完成情况
2020年11月至2021年2月公司各部门均按年初制定的质量目标实施并完成;从2020年内审结果以及公司质量管理体系运行情况来看,公司质量方针和质量目标是明确的、适宜的。
各部门质量目标均完成。
二、2021年内部审核情况
2021年01月24日组织具有内审资格的人员,依据GB/T19001-2016标准、质量手册、程序文件及相关的法律法规、产品标准对公司质量管理体系进行了全面的内审工作。
本次审核共开具了1个一般不符合项,针对1个一般不符合项已于2021年01月28日完成了不符合项的整改工作。
三、部门配合,全员参与,内外部信息交流。
通过建立信息交流,形成信息沟通渠道,保证沟通有效进行,提高顾客的满意度,改进与员工、客户以及相关方的关系,满足客户及相关方的要求。
四、监视、测量、分析和评价
制定了监视、测量、分析和评价的控制文件,规定了测量分析和评价时机和频次,关注各管理体系运行的绩效,关注顾客满意和相关方的需求和期望。
存在的问题
(1)相关人员对体系文件理解的还不到位。
XX部
20210228
过程业绩及产品符合性分析报告
自我公司质量管理体系运行以来,全公司各级管理人员和营销人员经过培训学习,质量意识,工作责任心,以顾客为关注焦点的意识都在增强,对各自管理的工作,各自控制的环节基本都能按程序和规范的要求工展工作,并对各自控制的过程产品符合性进行严格把关,每项经营活动过程中都能按规定的要求及时进行检查以控制质量。
由于对销售和产品质量制定和提供了明确的技术要求和编制了规程及检验规范,再加员工的认真执行,公司产品生产的符合性保持着较高的水平,对公司产品生产活动过程中经检查发现的不符合,由责任岗位及时进行返工处理,返工后由部门负责人进行再次检查,满足要求后进行下一活动,对售后服务,销售和售后服务完全处于受控制状态,符合性保持较高的水平,因此对目前的经营活动符合性方面没有提出需要改进的建议。
XX部
20210301
顾客满意度分析报告
一、顾客投诉的处理,顾客满意程度的测量结果、顾客反馈的重要信息及从市场、竞争对手处获得的信息
1、顾客满意度2020年11月至2021年2月为97%
从市场、竞争对手处了解到,用户不仅对价格的敏感度有所提升,对于产品稳定性以及售后服务及时性更为关注。
二、可能影响质量管理体系的变更和改进的建议:
建议公司营销人员多学习产品有关的技术知识,不断的提高自己,完善自我;在实施可行方案的前提下,尽量优化降低成本,以确保在销售过程中的市场竞争力。
多了解同行竞争对手,汲取同行业产品的优点,在竞争中知己知彼,使我们的企业有可能更多的获得市场份额。
总之,在与顾客的接触中尽可能的宣传公司的产品质量保证能力,并尽可能的满足顾客提出要求,在今后的工作中,本部门要严格按照GB/19001—2016标准和公司的管理手册中有关要求进行严格的管理和工作,牢固的树立以顾客为关注焦点的思想,为公司的管理体系持续有效运行作出贡献。
XX部
20210302
体系运行情况
1.体系运行以来组织有关人员学习体系文件.完善各部门各岗位要求,明确职责。
2、机构及人力资源方面
2020年公司在原有组织架构的基础上,根据现有产品特性以及公司转型发展的需求,对整体组织机构进行了梳理调整。
目前公司整体组织架构XX部、XX部、XX部、XX部,符合公司质量管理体系运行要求。
公司人员资源和组织构成、能力等方面基本能够满足公司规模发展需求。
2、员工培训工作
依据整体发展目标,制定了公司2020年11-2021年度培训大纲,截止2月底,公司共组织完成培训3期。
其余按计划开展中。
不断提升公司员工的业务技能水平。
3、持证上岗工作情况
据工作需要,公司XX部部按文件规定建立了公司岗位工种台帐,并根据培训情况进行人员培训。
现有人员均按规定要求执证上岗。
XX部
20210228
管理评审报告
CS-9302NO:
目的
对质量管理体系进行系统的总体评价,提出并决定质量管理体系改进的机会和变更的需要,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
主持人
总经理:
XXX
评审人员
各部门负责人
评审时间
2021年3月2日上午8:
30~12:
00
一、评审议题:
1、质量管理体系方针、目标的适宜性、充分性和有效性及完成情况;
2、质量管理体系运行情况和内、外审情况分析;监视和测量结果;
3、应对风险和机遇所采取措施的有效性;
4、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品),以及外部供方绩效;
5、不合格品、改进、纠正措施的实施情况;
6、顾客对产品质量的反馈意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果;相关方反馈;
7、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况
8、与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
9、各部门对管理体系改进的建议。
二、评审概况:
2020年11月至2021年2月到公司各部门严格执行质量手册、程序文件及相关法律法规,有效开展了内审、过程监视测量等各项活动,且公司资源配置合理,过程控制有效,顾客基本满意,公司能够坚持持续改进,公司质量管理体系是充分的、适宜的、有效的。
三、改进措施实施要求:
由于我公司质量管理体系运行时间短,对质量管理体系标准的理解和执行上还存在着这样或那样的不到位、不深刻的现象。
因此下一步的工作重点是:
XX部要加大培训的力度,认真组织管理人员及员工对质量管理体系标准,质量手册、管理制度等文件的学习,加强对各级人员的考核评价确保各级人员能够养成按标准规范管理的习惯,使我公司的质量管理体系正常有效地进行。
发放范围:
总经理、各部门
备注:
编制:
XXX批准:
XXX
2021年03月03日
会议记录
CS-9303NO:
会议名称:
管理评审会议
会议地点:
会议室
时间:
2021年3月2日上午8:
30~12:
00
主持人:
总经理
参加人员:
各部门负责人、内审员
按照管理评审计划的安排,总经理主持了管理评审会议。
此次会议的目的就是对本公司的质量管理体系运行的情况进行全面、总体的评价,验证本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
总经理对本公司质量管理体系的运行情况做了总体的总结;XX部提交了人力资源方面资料,XX部从体系方面提供了体系运行情况,包括目标实现、内审报告,纠正与预防措施实施状况等方面报告;XX部提交了顾客满意度分析报告;XX部提交了过程业绩和产品符合性分析报告。
参会人员对以上各种分析报告进行了发言和讨论,大家认为公司质量方针、质量目标基本符合公司的实际,目前不宜做任何修改。
对质量管理体系文件,大家一致认为质量管理体系文件全面,能起到控制质量管理体系的作用。
对质量管理体系运行的有效性,大家认为自质量管理体系运行以来,各级管理人员及员工的质量意识有了提高,各岗位都基本能做到按照质量管理体系相关文件进行操作。
本公司的质量管理体系基本形成了自我完善、自我改进的机制。
本公司的质量管理体系基本有效、基本能适应内外环境的变化,基本适应GB/19001—2016标准的要求。
因质量管理体系运行时间短,还存在着许多不足的方面,总经理希望各级管理人员和员工能以GB/19001—2016标准为依据,以质量手册为准则在各自的工作岗位上严格管理,持续改进公司的质量管理体系。
XX部
20210302
整改计划
序号
项目名称
措施计划
完成时间
验证结果
验证人
1
组织各部门再深入学习管理手册和程序文件,加深理解和应用;
要求XX部组织相应人员阶段开展标准的学习
2021年3月中旬
完成
XX
20210310
XX部
20210303
CS-9304签到表
NO:
组织单位
XX部
日期
2021年03月10日上午8:
30~12:
00
会议地点
会议室
主持人
XX
出席会议人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
XXX
总经理
管代
XX部
XX部
XX部
XX部
培训记录
CS-7203NO:
1
培训名称
公司体系文件
时间
202103108:
30-12:
00
责任部门
XX部
主持人
XX
参加人员:
培训内容:
质量手册、程序文件
考核方式
1.培训过程中随机提问
2.培训中讨论发表各自的感想和见解
培训效果有效性评价
通过体系文件的培训和学习,参加培训的公司管理人员对标准加强了理解和掌握,掌握各部门主要工作流程及要求,实质学习后大家对过程方法有了较深的认识,培训效果良好,达到培训的目的。
评价人:
XX日期:
20210311
备注
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