内审表格安全环保.docx
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内审表格安全环保
中交路桥北方工程有限公司内部QEOH管理体系
审核检查表(环境与职业健康安全)
被审核方:
编号:
ZLBF-QE0HS-B-21表05-
序
号
审核内容
(涉及条款)
记录(不合格事实应详细记录)
审核
结果
1
E,OHS:
4.2
对E,OHS方针的了解和理
解情况。
2
Q,OHS:
4.2.3E,OHS:
4.5.4
(1)对记录的标识和分类
保存情况;
(2)记录清单的填写;
(3)文件的收发记录。
(4)储存和保护、借阅控制。
3
E.OHS.4.3.1
(1)环境因素、危险源的辩识情况,环境因素清单及危险源清单的完整性;
(2)环境因素的评价及风险评价情况,查看《环境因素识别评价表》、《危险源辨识和风险评价结果表》、风险评价会议记录;
(3)对重要环境因素,重大风险是否有控制计划和措施.重大风险的现场标识及控制方案的监督记录;
(4)重要环境因素及重大风险是否及时更新。
4
E.OHS.4.3.2
(1)适用法律法规及其他要求获取与识别登记表、法律法规及其它要求清单;抽查一至两个法律法规的识别记录及查询途径;
(2)适用法律法规的应用;
(3)法律法规的传递及新法律法规的教育宣传和记录情况。
5
E.OHS.4.3.3
(1)是否健全项目的环境、职业健康安全目标,指标体系,建立依据是什么,是否经主管领导批准;
(2)目标指标如何进行传达,员工对目标指标是否理解和执行;
(3)环境管理方案的建立
与落实情况;
6
OHS.4.3.4
(1)职业健康安全管理方
案的建立;
(2)检查方案的落实情况。
7
E.OHS.4.4.1
(1)安全环保管理体系的
建立;
(2)安全环保机构设置;
(3)各部门、人员安全环保责任制。
8
E.OHS.4.4.2
(1)公司新职工是否经过三级教育和培训;
(2)特种作业人员、新进场人员(作业队)是否经过教育培训;
(3)持证上岗人员是否做到持证上岗;
(4)安全、环保方面的应急培训、演习,抽查个别安全员对于突然事件的应急处理能力。
9
E.OHS.4.4.3
(1)安全、环保方面与项目的信息交流与沟通:
(2)沟通形式、信息的处理记
录;
⑶横向联系;
(4)与相关方在这些方面的交流。
10
E.OHS.4.4.4
对体系文件的查询途径,保
持形式。
11
E.OHS.4.4.5
有无使用作废文件,对于受
控文件的标识、存查情况。
12
E.OHS.4.4.6
(1)对于方案的落实情况:
职责、分工、人力、设备、记录,时间表;
(2)对项目现场安全警示,语,安全标示标牌的执行情况的检查情况;
(3)分包队伍进场的安全、环保要求,合同上有无反映;对相关方环保、职业健康安全方面的要求、控制;(4)是否参加项目生产经营策划工作,对策划工作进行落实及反馈情况。
13
E.OHS.4.4.7
(1)环境、职业健康安全
方面的应急预案;
(2)对发生过的事故、事
件有无总结、评审;
(3)应急预案演习记录。
14
E.OHS.4.5.1
(1)职业健康安全和环境事故的收集与分析;
(2)职业健康安全与环境目标的实现情况等数据的分析情况。
15
E.OHS.4.5.2
(1)对项目环境因素、重大风险的控制情况的检杳监督;
(2)噪声、粉尘、废水、废渣等环境因素的监测情况;
(3)安全环保管理目标与现状是否有差别;对法律法规和其他要求的遵守情况;管理制度的满足程度;
(4)对有关的环境管理方案,职业健康安全管理方案的进程监视。
16
E.OHS.4.5.3
(1)对例行检查所发现的问题是否采取纠正与预防措施,是否有相关记录,处理结果的记录及有效的监控结果;
(2)检查的不符合事件有无重复出现的现象;
(3)检查参与重大环境污染员工伤亡事故的调查与处理记录的情况;
(4)对及项目所在地社区居民的投诉、建议的处理情况。
17
Q.OHS6.4
(1)办公、通讯设施的配备情况,是否能满足工作需要;
(2)食堂、宿舍得设施配备和卫生情况;
(3)安全消防设施的配备,重点部位-食堂、宿舍、洗浴室、财务至、临时发电设备;
审核员:
审核组长:
日期:
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- 表格 安全 环保