三查四定管理制度.docx

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三查四定管理制度

1.目的

为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度

2.范围

适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。

3.编制依据

无

4.定义：

4.1三查：

查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

4.2四定：

对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

5.管理内容：

5.1 “三查四定”职责

5.1.1由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。

必要时通知设计单位参见。

 5.1.2由项目部负责记录“三查四定”内容的记录

5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。

5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。

5.2  “三查四定”应遵循的原则

（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准

  项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题（包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

5.3、具体管理内容：

5.3.1、竣工文件检查

  竣工文件是指装置（单元）设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

（一）设计竣工文件  

  设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。

以下问题，检查时应作重点。

  1．设计漏项  

  a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

  b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。

  c．缺少必要的操作说明。

 2．设计文件不完整

  设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。

 3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.

（二）采购竣工文件

  检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。

  1．采购文件中应有相应的采购技术文件

  2．采购文件应与设计文件相符

  3．采购变更文件（采购代料单）应得到设计人员的确认

  4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存

  （三）需要检查施工竣工文件主要包括下列文件：

  1．重点设备、容器、管道的安装记录；  

  2．钢结构、容器、管道的焊接记录；

  3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录；

  4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；

  5．管道系统的吹扫记录；

  6．设备、管道隔热施工记录；

  7．设备、管道防腐施工记录；

 8．安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录；

  9．设计及采购变更记录；

  10．自动控制系统施工和调试记录；

11.大型设备安装、调试记录

12.电气仪表施工记录

13.消防设施施工记录

  14．竣工图。

15.设计变更记录

 5.3.2、现场检查

    现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。

（一）设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：

  1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；

  2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件；

  3．缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；

  4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；

  5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；

6．设备、机泵、特殊仪表元件（如热电偶、仪表箱、流量计等）、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

（二）未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。

对于开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。

对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。

  （三）施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。

可着重从以下方面进行检查：

 1．管道及其元件方面容易出现的问题有：

  a．有方向性的阀门，其方向装反。

有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危险的，开车前必须加以改正；

  b．盲板（尤其是8字盲板）位置状态不对，应结合操作及时进行调整；

  c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。

  d．管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。

e.波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。

 2．支吊架方面容易出现的问题有：

  a．支吊架型式不正确。

  b．支吊架的安装状态不正确。

  c．支吊架的材料及规格不正确。

  d．临时支吊架随意焊接。

 3．焊接方面容易出现的问题有：

  a．管道及其元件焊缝外观质量超标。

  B．管道支吊架焊缝不合格。

  c．平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。

 4．隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面：

  a.隔热厚度没有达到设计要求；

  b.隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；

  c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热（设计另有要求时除外）；

  d.隔热施工在管道水压试验之前进行；或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；

  e.投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；

  f.焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。

5.3.3、建档、标识及数据采集

  根据公司规定要求，设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档， 

 6.支持性文件及表格

6.1《三查四定表》

7.附则

7.1本规定自颁发之日起执行。

7.2本规定由健康安全环保部解释

8、流程图

准备就绪

组织

审查组

编制

检查文件

完成

实施检查Docheck

列出问题并分类

批准项目经理.

主管副经理

确认图纸、证书完整并可以获得

解决问题

所有问题已关闭

单机试车

项目经理协调

否

下一步Steps

“三查四定”问题汇总表

工程（装置）名称：

涉及专业:

第页共页

编号：

XQY-JL-08-

序号

施工图档案号

问题描述

处理意见

处理责任方

整改期限

备注

日期

负责人

项目部经理：

签发日期：

“三查四定”问题关闭表

工程（装置）名称：

涉及专业：

关闭表序号：

编号：

XQY-JL-08-

问题序号

施工图档案号

问题描述

处理意见

处理责任方

责任方关闭申请：

技术负责人：

施工单位经理：

日期：

监理机构验证确认：

专业工程师：

总监理工程师：

日期：

项目部人员确认

项目经理：

日期：

相关专业确认：

相关专业经理：

日期：

主管副总确认

副总经理：

日期：

动设备泵类三查四定检查表

装置名称：

______________设备号：

_____________

检查人_____________检查日期________________

在检查之前再确认设备现场检查清单：

A：

离心泵_____B：

往复泵______C：

计量泵______D：

磁力泵_______E：

齿轮泵______

序号

检查内容

是/否

1

检查基座灌浆，敲打时不应有回声

2

检查基座水平度记录

3

检查联轴节的对中记录

4

检查联轴节间距数值是否和图纸一致，螺栓紧固情况

6

检查轴承箱油位是否正确

7

检查轴承箱冷却水管线连接正确

8

检查联轴节罩子符合安全条件

9

检查泵的保温是否合格

10

检查泵的旋转方向标识是否正确

11

检查公共底座是否有斜垫铁组，斜垫铁组是否点焊住，而且不能与公共底座点焊

12

检查泵手动转动顺利，泵体内部无摩擦

13

检查往复泵确认行程是否正确，且无撞击

14

检查机械密封是否正确（根据机械密封图纸检查标示牌）

15

检查缓冲器各部分位置、连接管线与机械密封图纸相符

16

检查机械密封的可靠性

17

检查密封间隔片是否拆除

18

检查密封冷却器管线连接是否正确

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

问题的描述和确认：

序号

描述

检查人/核实人

动设备压缩机类三查四定检查表

装置名称：

________________设备号：

_____________

检查人__________________检查日期________________

在检查之前再确认设备现场检查清单：

A：

离心压缩机__________B：

往复压缩机___________C：

螺杆压缩机__________

序号

检查内容

是/否

1

压缩机系统的检查可分为主气系统、润滑油系统、密封油或密封气系统、冷却水系统、蒸汽透平系统

2

铭牌正确，压缩机的位置符合设备布置图

3

检查各系统的阀门、配管和仪表箱是否完备，合理、方便操作

4

检查各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安装是否符合要求

5

检查各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装，确保正确的流动方向。

6

检查各系统的安全阀

7

检查各系统的仪表和电气的电缆敷设是否合理安全，电缆桥架是否安装牢固

8

检查吸入口管线和缓冲器底部单股拌热.保温安装正确

9

检查吸入阀自动卸载操作

10

检查吸入口过滤器,进口切断阀

11

检查压缩机出口安全阀

12

排出口管线布置不会使液体倒灌入压缩机内

13

检查开车过滤器、联轴器罩定位。

14

检查管线制造材质,法兰类型，等级和密封面,垫片等符合规范等级，

15

检查管线的支撑安装正确

16

检查排气口和排液容易操作,并且排到一个安全的地方

17

检查压缩机主机清洁度

18

检查压缩机基础、机座坚固完整，地脚螺栓及全部连接螺栓全部紧固

19

检查机体的排污、放水阀齐全好用

20

检查压缩机区域的清洁程度

21

检查润滑油系统的所有视镜，仪表，泵（包括自启动系统），过滤器，冷却器，润滑油罐等的可操作性.

22

检查从润滑油罐添加润滑油是否容易操作

23

检查密封油或密封气系统的所有视镜，仪表，泵（包括自启动系统），过滤器，冷却器，密封油罐等的可操作性.

24

检查冷却水系统,包括视镜

25

检查工艺和润滑油管线的酸洗要求和结果,酸洗管线不应接触空气（应氮封）

26

检查蒸汽透平系统包括进汽、排汽冷凝系统、抽真空系统

27

检查控制油及调速器系统

28

检查压缩机系统流量、压力、温度、液位等检测元件和变送器安装流向和位号是否正确

29

检查压缩机系统测量仪表的量程范围和压力释放阀；

30

测试压缩机系统所有控制阀门的动作方向是否正确（包括核对气开、气关及正反作用）

31

必须检查压缩机系统报警、联锁系统的功能是否正确无误

32

检查压缩机轴振动、轴位移、轴瓦温度等监测元件的安装完整、正确

33

检查压缩机现场仪表盘上指示灯、开关按钮等安装完整、正确、操作方便

34

检查现场布置是否方便行走、方便操作、方便检修

35

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

问题的描述和确认：

序号

描述

检查人/核实人

静设备容器类三查四定检查表

装置名称：

________________设备号：

_____________

检查人_：

_________________检查日期：

________________

在检查之前再确认设备现场检查清单：

A：

反应器_______B：

再生器______C：

塔器______D：

分离罐_______E：

回流罐_____F：

缓冲罐_______G：

储油罐_____H:

一般容器_______

序号

检查内容

是/否

1

检查容器铭牌信息正确

2

检查爬梯和平台连接完好

3

检查爬梯栏和扶手

4

检查热/冷保温正确并密封。

典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子。

5

检查垫圈和螺栓正确

6

确定盲板或者隔离安装正确

7

检查人行道的吊柱

8

检查阀门可以顺利的操作

9

检查容器接地完整

10

检查仪表安装正确，连接管线正确

11

检查容器表面没有明显的落漆

12

检查支撑能承受热膨胀

13

检查塔板间距、堰、降液管、集液盘、侧线采出盘和受液盘的水平程度、朝向和尺寸、密封盘、分布器、挡板、嘴子

14

检查塔板的材质、塔板类型、溢流管数、塔板上的夹子、镙丝、镙母和垫片、塔板内通道位置、尺寸

15

浮筏等在塔板上的数目、尺寸和分布、筛板上的穿孔数目

16

塔各内件、塔板支撑圈的安装、焊接情况

17

侧线采出塔板、密封盘和集液盘的液体密封性、所有的镙丝和夹子已上紧

18

分布器:

类型、尺寸、朝向、水平度、镙丝类型、没有热胀冷缩的限制

19

挡板:

类型，尺寸，朝向，水平度,材质

20

仪表开口:

挡板（尺寸，材质,类型,如果需要），清洁度，位置,朝向,热电偶长度

21

插入式再沸器/换热器:

位置,朝向,支撑正确，必需进行再沸器管束泄漏测试

22

填料:

类型，尺寸，支撑形式，安装,材质

23

内部梯子和其他相关设施:

位置，尺寸,朝向,安装坚固

24

破沫器和出口搜集器:

尺寸，位置,水平度,安装正确（没有短路和旁通）,破沫器的材质,支撑用的铁丝和格栅

25

衬里有适当的厚度,并且复盖容器的必需复盖部分

26

催化剂卸料口:

材质，朝向，长度和操作简易

27

容器内部清洁的一般要求:

容器必需是干净的（没有垃圾）,并且没有过多的内表面鳞屑,对反应器,储罐等内表面清洁方式和程度或许有特殊要求.

28

人孔和开口:

位置，尺寸，法兰等级和密封表面,材质,适当的垫片,镙栓和镙母

29

梯子,笼梯,平台和拦杆:

安装坚固，没有热胀冷缩的限制

30

保温和拌热:

安装正确,而且有必要的膨胀节

31

正确接地

32

从地面或平台容易操作阀门和仪表

33

容器的管线:

所有联接管线有足够的管架和管托，液位和压力仪表导淋排放到安全的地方，规范规定的放空阀和排污阀，安全阀校准标定，检查烃料可能串料的公用工程管线和阀门，容器蒸塔和吹扫的管线

34

结构和支撑基础的防火安装已完成

35

容器的仪表:

液位计浮筒位置安装正确,而且在平台可以看得见，现场仪表指示和有指示的现场变送器为夜晚操作方便,应靠近照明，现场界面计后面有照明

36

容器的水压试验已完成

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

问题的描述和确认：

序号

描述

检查人/核实人

静设备换热器类三查四定检查表

装置名称：

______________设备号：

_____________

检查人：

__________________检查日期:

________________

在检查之前再确认设备现场检查清单：

A：

换热器（管壳式等）__________B：

水冷器___________C：

空气冷凝器__________，

序号

检查内容

是/否

1

检查换热器铭牌信息正确

2

检查换热器接口数量

3

检查爬梯和平台连接完好

4

检查爬梯栏和扶手

5

检查热/冷保温正确并密封，典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子

6

检查换热器防火正确

7

检查所有补偿衬有伸出保温的放空管

8

检查垫圈和螺栓正确

9

确定盲板或者隔离安装正确

10

检查人行道的吊柱

11

检查水压实验前应有的设备

12

检查阀可以顺利的操作

13

检查换热器接地完整

14

检查仪表安装正确，连接管线正确

15

检查换热器浮头和端盖

16

检查法兰尺寸，等级，密封面和垫片

17

保温安装正确

18

设备接地正确

19

换热器水压试验一般单独进行,用盲板隔离与其相连的管线

20

管式换热器现场检查：

高度

21

平行换热器管线的布置要对称

22

检查不冷凝气排气口（蒸汽加热或全冷凝系统）

23

检查水冷器的水从换热器的下半部进入；冷却水的进出口阀门,进出口阀门间安装排气和排液阀.水出口阀前设安全阀（热量释放）

24

参加壳程/管程压力差测试,对反应器进料/流出物换热器尤其重要，在做管线和设备压力测试时，确定壳程/管程压力差的设计值不被超过

25

现场足够的空间,能把换热器管束抽出来

26

再沸器（立式,卧式）的进出塔管线安装符合规范

27

检查空气冷凝器的风机/叶片类型是自动变速型或标准角度型

28

空冷器马达开关在地面可操作,或在空冷器下的平台上

29

马达风机旋转正确，马达接地正确

30

高度合适,和连接的设备（如塔）距离合适

31

马达皮带安装正确

32

冷却介质出入口管线,固定管箱安装正确

33

冷却介质出入口管线能自流

34

翅片管表面状况良好

35

每一片空冷均能加临时盲板与其他片隔离

36

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

问题的描述和确认：

序号

描述

检查人/核实人

静设备加热炉类三查四定检查表

装置名称：

_____________设备号：

_____________

检查人__________________检查日期________________

在检查之前再确认设备现场检查清单：

A：

裂解炉__________B：

加热炉___________C：

锅炉__________

序号

检查内容

是/否

1

检查炉子铭牌信息正确

2

检查管线上的单向阀、调节阀、排液阀、放空阀以及法兰尺寸、等级、密封面和垫片

3

检查保温安装正确

4

设备接地正确

5

检查燃烧器调风门和风门、充气室门、烟囱挡板、节气门、观察门、自动定位器、手动定位器、和所有其它阀门和调节设备，确定所有这些部件和机构正确连接并且处于良好的操作状态

6

检查挡板旋转和指对的方向正确，其操作方式的位置正确，所有定向阀安装方向正确

7

检查引风机

8

检查现场压力表、温度计、液面计、流量计安装位置、取样及排液接口

9

检查消音器、减温器

10

当炉体内部充满新鲜空气时，可进入炉体内部以检查有无杂质如脚手架、垫块、和临时支架和撑木等

11

检查燃烧室内盘管的位置，盘管末端到炉壁末端的距离应等同

12

检查盘管和结构件的所有现场焊接焊缝应是完整的，可靠的

13

检查所有耐火材料内表面，包括燃烧器喉和燃烧口砖

14

确认所有螺栓连接的现场接头是牢固的，并且正确安装

15

根据燃烧器供货商的图纸定位燃烧器和引火器，特别注意燃烧器和引火器到燃烧口砖面的尺寸

16

检查所有燃烧器端口应是清洁的，正确定位的并且没有堵塞现象

17

检查气体燃烧器通常备有至少两个不同的端口：

燃烧口和点火口。

不同的端口可以是对称的或定向的，如果端口是定向的，要确认端口按其原有方位定向并且没有堵塞现象，锥体和喷头根据燃烧口砖面正确定位。

18

用蒸汽或惰性气体吹扫所有燃料管线，每个燃烧器管道和燃烧器，以确认所有部件清洁并且通畅

19

对主燃料和引火器联管箱进行压力试验，确认燃料吸收装置安装正确，所有手动和自动阀门提供完全的和紧密的切断

20

如果加热炉配备堵头式回弯头，拆下联管箱，并且检查所有堵头的密封和密闭性

21

关闭所有检修门，固定所有联管箱，并且检查密封处，是否有空气渗漏

22

分别吹扫每条盘管通道，以确认所有通道清洁和畅通。

23

吹扫所有输送管道，以确认其清洁并且通畅，对输送管道进行压力试验，以确认所有输送管与联管箱工艺终端的接口是密闭的

24

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

25

注：

在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述

问题的描述和确认：

序号

描述

检查人/核实人