采购员简历中的的工作职责描述doc.docx

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采购员简历中的的工作职责描述1

采购员简历中的的工作职责描述

采购员应该知道的基本知识一、供应商1、缺货现象：

例如：

现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！

2、供应商评审表：

完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。

3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。

4、要有一个具体的评分标准：

根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！

要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。

5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。

6、合同要对供应商保密7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。

8、供应商开税表具体要求a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负，c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。

10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。

11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。

二、技术部1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。

2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。

三、库存针对有些成品入仓时间过久的问题：

当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当中去，扣取一定金额的罚款，相反的如果没有库存成品的营业员也会有相对应的奖金，这样可以更有效的将我们的成品库存明细化。

降低库存量：

为减少库存量，需做到一下几点：

1、缩短物料的前置期，可使得交货安排、调度更加灵活2、向供方争取更有利公司的付款条件3、要与物控及相关的物料申请部门配合沟通，在确保车间不断料的前提下，将供方的到货神经安排到最接近物料的使用神经，即缩短物料在仓库的存放时间，尽量做到零库存，尤其是一些月结的供应商物料，尽量要押后到此月出交货，以减少财务的付款压力4、在没有收到物料申请部门的通知任何采购员不可以随意要求供应商提前交货，供方没接到采购通知而提前交货的一律退回处理。

5、如有发现欠料问题，应该先跟技术部商量，看看有没有替用料，然后再跟营业沟通，这样可用更加有效的使用库存消耗。

四、营业部1、营业部取消订单；有一些成品堆在成品仓，而有些原材料就积压在原材料仓，年深日久就变成呆料，这是造成库存的一个主要原因，鉴于此情况和现状，建议在营业取消订单时候另附上一份该客户该订单所用到的搜易的采购物料的明细，在物控看过之后，让每位相对的采购员与供应商商讨之后，再将结果填在物料明细表上，在交由物控做审

定，以此来决定此订单是否可以取消或不可以取消。

这样可以减少许多的成品仓存及不必要的原材料仓存。

五、采购部1、采购员所出的PO单一定要求要有物控所提供的相应的PR单或以此单相关的资料并严格按照请购单上的数量与交期来下订单。

对于供应商的调价，一定要对其进行市场评估、价格分析。

2、物料单价审核表：

单价审核表要附上相同型号价格比的其他供应商报价的报价单，以便知道市场行情，特别是客户指定的金额相差比较大的，可以和技术部那边去沟通看看有没有其他的物料可以替代。

3、订单回传所以PO单出到客户那边以后，供应商同样接单的情况下，一定要求供应商即时签字回传，以确认他们接收此单证明，避免他们以各种利由来提高他们的单价以及推迟交期，从而影响采购效率。

4、报价及报价单一个物料不要只给一家供应商报价，要多开发几家供应商，在报价过程中，不要将别家供应商的底价告诉其他供应商，保持一个公平的报价过程，让每一家供应商都有合作机会。

5、与营业的配合主要表现在报价、欠料的交期上，一定要在第一时间给营业一个答复，不管是交期还是报价，如果碰到因供应商的问题，应该将原因告知相关营业员6、合同评审规范化7、替换供应商时新旧供应商关系的维护：

当一个物料在进行新旧供应商替换时，一定要注意因为新的供应商从没有跟我厂合作过，因此并部了解他们的产品的质量以及交期是否过硬，所以一定要与老供应商也同样保持良好的合作关系，必要时可以叫他们备一些安全库存，以备当新供应商品质不稳定的时候，出现没有料供应产出的情况。

8、成本的节约：

要求在有可能会有调价的空间里尽量去压价，以求达到降低采购成本的目的，采购员需长期坚持执行，以最优惠的价格和最好的品质把原材料购进。

9、货款：

根据供应商的表现，品质、货款期限来制定一个表格并以此为依据，在根据我司财务情况来付供应商的货款。

10、欠料；欠料发生的原因很多，有采购的原因也有供应商、物控、营业的原因。

而采购的原因往往是：

a采购员漏出单；b当营业要物料的时候，采购员还没有收到相关的请购c交期的问题营业要求的交期和供应商与采购的交期不同。

资料，而欠料表却出现欠料的情况；

11、单价审核表中要加上相应的物料在过去一段时间的用量，因为有很多物料的单价是与用量相关的，订单量的多少会直接影响到单价的高低，如果是新料就想办法去评估且写到相应的目录里去。

12、业务高峰要加强回货情况，紧跟物料从落单到回货的过程与本厂的实际需求情况。

13、要包装订单的准确快速输出，在接到请购单的第一时间要将物料给IPO审核单价的（对常用物料lt非新料或特殊物料gtIPO将于一个工作日内回复有效单价）收到单价后第一时间对订单进行自我审核，保证订单出到供应商方面的有效性，一般的物料要催促供应商在三至五日内回复有效交期。

采购对复期确认无误后，回复给相关物控员，后续有任何更新的情况亦要第一时间告知，以便营业和车间作出相应的安排或措施。

14、在对供应商价格比较、审核时，要对税率做一个准确的核算判断，因税率不同，会影响单价的高低，并且在报价单、价格审核表、订单上保证相同税率，不要令公司损失。

15、快递的索取对供应商所寄过来的物料，营业不可以直接从门卫室拿去给车间生产，必须按照公司收货流程，先查货OK后，再将送货单交仓库扣数，以保证货物的品质数量均OK才可以流入车间。

16、回复交期的问题，我们对欠料表的回复表现不够及时与准确，影响到生产的安排及客户的货期，我们要确保欠料表上的复期室准确有效的，要与供应商争取以及再确认复期，一旦有任何更新，要在欠料表上及时更新，告知物控同事，对于急料固然要紧催供应商交货，对于那些非急料，在不影响我司生产的前提下，就不要让供应商提前交货，特别是那些付款方式月结的供应商，尽量押后在此月头交货，以免增加库存压力。

品质问题的处理：

品质问题的处理，除了要第一时间处理品质问题以外，同时要将此信息通知到相关的营业员或跟单员，及时告知处理进程与结果，让营业同事与客户沟通或灵活调整，以免造成营在不知情的情况下，致使出货安排受阻，给公司带来不必要的损失。

订单下达注意事项：

1、要选择自己名字相符的采购员代码，有利于月未对采购金额统计2、要看清请购数量与交期，订单上显示的数量必须与请购单相一致3、对于系统存在几个不同供应商有效单价的物料（即品质等方面都

没问题），在下达订单时要选择有效且最优惠的供应商下达订单。

4、请购单方面，因同一请购单存在不同采购员所负责的物料，各采购员要加强配合力度，不要出现迟出单或漏出单现象。

5、另外订单抬头上条件的保持一致，包括税率方面也要与以确认的相一致，以保证财务方面结账顺利。

6、对于订单下达后的交期的确认与回复，要与相对应的物控员加强沟通配合，尤其是对于要提前或推后的物料，一定要先征得物控的同意，要严格做好控制与协调，且回复给物控或营业的交期一定要准确，如特殊原因有变动的或，要知会相关同事并将确认好的最新情况告诉相关部门。

7、出订单前要针对物料单价进行市场评估，对现有单价高于市场的，必须要求供方下调到合理的单价。

8、要看清请购单上的数量与交期，即订单上显示的熟料、交期必须与请购单相一致9、请购单必须有相关负责人签字，方可出具有效订单，禁止在没有请购单的情况下私自下达订单给供方附档：

IPO的职责及工作流程IPO管理的都是生产物料，至于辅助物料（包装材料、消耗品、办公用品）、工程用料（模具、机械配件）、等没有列入IPO管理职责范围：

1、分工2、主要负责整个集团的生产物料的供应商开发维护，价格谈判等相关交易条款或合同的确定；3、建立IPO与各子公司共享的供应商管理资料库（包括供应商相关信息，所提高物料的型号规格及交易价格等条款）4、IPO不断开发和优化供应商，为各子公司提供优越的供应商资源支持与储备；5、根据各子公司的区域划分不同而有针对性地分配与管理供应商；6、集中整个集团的物料需求，统一管理，为公司争取到更合理的价格及其他交易条款，从而达到节约及降低成本的目的。

工作程序：

1、IPO接到新的物料需求后，根据其要求从共享资料库中选择界定供应商，并向采购员提供供应商最新的资料及其他相关信息，以便采购员编制采购订单；2、采购员负责交货进度的跟催，处理交货异常情况，不能私自更换供应商，如找到比资料库中价格更低更好的供应商必须按规定程序制定价格审核表，由科长审核经理批准后方可入系统生效。

3、各子公司获得比资料库中更优惠更好的供应商，经审核批准为合格的供应商后须统一交割IPO管理掌控，4、IPO成员根据资料库的信息，针对性地开发和诱惑新的供应商，由分公司相关采购员负责跟进样品测试并将结果反馈给IPO5、IPO与供应商确定单价及买卖合同之前，须有采购科长审核及经理批准，再将供应商联络方式、确定的单价等资料交给相关采购员作价格维护。

5、IPO各成员将正式报价单提供给各分公司采购员时，正式报价单价单上必须注明物料的最小订购量（如有）最小包装量和前置交期（MOQ/SPQ/Leadtime）6、IPO采购员不可以对供方的交期给供应商任何的答复。

新供应商与新物料的跟进1.提供新料入档卡，对于免检（品牌）物料的要第一时间将相关资料（规格书、图纸等）提供到相关作业部门，对于需试料合格报告的，要尽快安排试料，并紧跟试料情况，结果出来后，要第一时间通知相关部门，方便相关作业部门完成下一步工作，不要因此影响到营业报价及采购对相应物料的订单及交期的追催等。

2、提供方，不管来自哪个部门，样板等一旦到了相关采购员手中，就应该紧急跟进，其他：

COD付款即货到付款解决库存呆料1、库存的清理：

要求仓库有一个详细的清单，且清单主要包括以下内容和要求：

a、要求各种库存料分别按型号分类出来，并按日期的优先顺序排出来b、要求吧金额较大的，数量较多的选出来，作为重点处理对象c、对于客户指定的一些无论，把它用另类的表格清单列出来，并把这个表格分别发给技术部和营业部相关人员d、要求提供端子的实物样板给技术部，好在有新产品时第一时间知道是否可以替用e、要求表的形式为（物料编号、可替代料号（为空）库存期限、备注）以这种形式发给技术部相关人员。

客户指定料的解决方案：

有些物料时因为客户指定用料而产生的库存，在非环保转环保的时候因各种原因没有及时消耗，因此很多物料没有办法用在其它的订单上面，造成现在这种局面，现在我们要解决这种现在的方面有两种：

a、营业收到仓库发给他们的表格后，应该立即与相对应的客户取得联系，谈定消耗事益，并将结果即时的通知仓库和技术部、物控部等相关部门b、技术部收到此分表格后，看看是否有共用料，这样就可以达到客户与本厂同时来消耗此物料，同样也要就结果发给相关是有联系的部

门关于新产品的研发以及替用料的问题新的订单下到技术部时，有些用料时客户指定要用的时品牌还是其它物料，技术部能跟营业那边一起去跟客户有效沟通，尽量用一些交期好的，价格比较优惠的国内供应商，另外希望有新的订单来时，能尽量考虑用现有库存来替代，在没有办法替代的情况下，再用第一种方案来解决。

a、要求采购开发到新的供应商商时，有新的物料资料能够给技术部，这样再选择替代料和供应商时便有更多的参考资料。

更有助于去和客户谈，b、有一些物料要和物控一起去处理，比如有一些料是非环保的，但是可以替代环保料，因此物控再下一些订单时就尽量注意这种情况。

可用替代料的明细由技术部提供给物控，这样既可以消耗部门库存，也可以增加新的替用料的方法。

c、采购部开发新的资料将在第一时间复印一份给技术部相关人员手中，含技术性的审厂都将通知技术部，以加强技术部与采购部的联系，另外采购部每个月做的月报表及供应商评估表都将发一份给技术部，以作参考。

、要求技术部尽量先消耗金额比较大和时间比较短的（15万/90天）这样可以让一些品质比较好的无论在适合的时间消耗完，同时也可以更加有利于库存空间。

、将一些暂时没有办法替用的物料集中起来放在一个库位，进行处理，这样可以达到一个物料经过确认之后不会再重复出现再库存清单上，增加工作负担，同时有利于空出更多的库存空间。

、制定消耗目标、实在是好的物料但本厂确实用不上的，列出清单一起寻找一些用得上这个物料的仓商。

、问题：

当技术部已经肯定物料可以替代时，车间相关工艺工程师因工艺不同，认为无法代替，不愿开领料单，给物控带来一定的困难。

1、对于不常用的物料，先以欠料表的形式发到技术部相关人员手里，技术部必须要在2小时内做出准确的答复给物控，以免耽误采购日期而影响生产2、对于常用料，有小部分库存的可以押后一天来等待技术部的答复，但是不可以超过一天，然后再找到替用聊的情况下，通知相关供应商退回交货期3、对于那些没有办法替用的特殊物料，请相关部门列出数据清单提交经理统一处理。

4、对于所购物料的环保与非环保，因物控方面也不是很清楚此物料是否环保，所以此问题就交由采购部与技术部来统一完成，5、希望技术部再物料的消耗清单中注明哪些物料是可以替用的，哪些是暂时无法替用的，哪些是绝对不能替用的，标识清楚，可以有利于其他部门对此物料进行另外的处理，这样即可以加快库存的消耗，还可以达到减少不必要的工作负担采购员的素质要求作为一名合格的采购员，必须有“才能”与“品德”兼备，“知识”与“经验”共存，才能更好地履行采购作业。

采购员必须是一名谈判者。

他/她拥有最佳供应商的选择能力；与工程人员共事的能力；绝佳人际关系处理能力；同时还有个法律专家。

采购员必须是一名生意人。

他/她具有远见；清楚地了解公司的需求；清楚地了解顾客的需求；清楚整体成本的考虑；同时还是个后勤运送专家。

以下为采购员的基本素质要求：

a.较强的工作能力采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。

采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。

a-1分析能力由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。

因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。

首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。

其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：

“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。

随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。

采购技巧方面包括：

沟通技巧、谈判技巧、专业知识技巧以及供应商管理及订单管理技巧1.如何提升沟通技巧呢？

自身的专业知识、经验积累、敏捷思维观念及方法是提升沟通技巧的前提条件，目的是用有效的沟通方法，解决不必要的困扰及难题，提高团队合作精神、力量，取得厂商的良好配合是最根本的目的。

良好的沟通与观念是成功的基石，这点请大家记住。

a:

对自己需求的产品要求了如指撑，只有完全了解自己需要的是什么样的产品才有可能正解引导厂商作出合理的报价，避免因此增加一些不必要的采购成本。

b:

从多方面渠道了解产品市场行情及信息，对产品价钱作出适当的评估，然后结合成本，拟定洽谈的目标及方案，选择适合的供应商，进行初步洽淡，如双方皆因牵涉到自身的利益，然而却对公司发展至关重要但无法达成共识时，可在对我司利益不造成根本冲突之情况下，适当放宽其他条件，而将主要谈判方向锁定于最主要利益方面。

并且可请双方高层之间进行互通互访，增加彼此熟识度及信任度，以此建立策略联盟、互惠互利并进行长期伙伴合作关系。

C:

充分运用公司实力与资本，调动供应商之合作欲望，并找出供应商之问题点，提高我们的谈判筹码，在价格上打优胜仗，从而降低采购成本，拓宽我们的供应商渠道。

3.专业知识技巧：

采购知识是一门深奥而广泛的学问，需接触的各行各业的人很多，积累及吸取他人经验，取长补短，举一反三，灵活运用，总是会有意想不到的收获和效果。

不要轻易有满足感，采购与销售一样，是永远止境的。

4.供应商管理：

供应商的管理常常是最令采购人员头痛的问题。

开发一个好的合格的供应商并不容易，然而很多供应商往往在交易了一段时间之后，要么被公司放弃，要么厂商自行放弃。

随着公司的不断的发展，而问题点却又往往是因为对供应商针对于公司的经营、目标与方针宣导、沟通不到位，使之不能与公司一起成长，怎么行之有效的对其进行管理，使其长期与我司配合呢？

首先一点就是对供应商的定期评监与辅导，无论是环境体系、品质体系还是管理体系都至关重要，使其生产出来之产品能符合我司要求，达到互利双赢！

长期配合！

减少因为频繁更换供应商带来的一系列生产、品质、交期及管理问题。

5.订单管理：

我们的采购人员一定要有未雨先绸寥的危机意识。

第一，保证同一种物料至少两家或以上供货厂家（特殊材料除外），使公司在生产过程中不致于因为供应商之生产、品质、交货或管理问题而停工待料，造成自身不必要的麻烦和困扰。

第二，及时掌握供应商动态及市场动态，合理调配订单的发放及厂商交货管理。

第三，结合公司的生产及交货排程，与生产紧密沟通与配合，在保证生产和交货的前提下，做到不购买多余物料，造成资金的积压和库存的堆积。

做采购员要注意些什么事一、准确把握政府采购竞争性谈判的概念与含义谈判，是有关方面对有待决定的重大问题进行会谈。

而在政府采购中，谈判是指采购人或代理机构和供应商就采购的条件达成一项双方都满意的协议的过程。

因此，可以说政府采购竞争性谈判就是指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。

从这个概念中可以看出，它有几个构成要素：

一是参加谈判的主体必须是在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，即采购人、供应商、采购代理机构（含集中采购机构）。

二是谈判由采购人或采购代理机构组织。

三是谈判必须有供应商参与，且必须是多家供应商参与（通常不少于三家）。

四是实施的过程是必须要通过谈判进行。

五是最终的结果必须要谈判的基础上，从参与谈判的供应商中确定出成交供应商。

二、正确认识政府采购竞争性谈判方式的性质和特点。

政府采购竞争性谈判，就是采购人或代理机构通过与多家供应商分别进行多轮讨价还价，就诸如货物制造、技术规格以及供应、运输、安装、调试和售后服务、价格、交易条件、其它相关条款等合同要件达成共识的艺术。

由于谈判中的因素相互关联，谈判艺术要求谈判人要综合运用判断、谋略和相关常识。

因此，政府采购中的竞争性谈判要求采购人或采购代理机构和供应商就采购方案的细节进行面对面的商谈，而不仅仅是靠交换采购文件来实现。

与招标采购的对象的特点相比，竞争性谈判采购的对象的特点具有特别的设计者或者特殊的竞争状况。

此类采购对象很少能形成竞争的市场，也没有确定的价格。

因此在采购人或采购代理机构与供应商对采购对象的制造、供应、服务的成本存在不同的估价时，就不可避免地要采用谈判方法。

而在多家供应商参与的情况下，采用竞争的方式，通过多轮谈判报.