目标数据分析控制程序_精品文档.doc
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目标/数据分析控制程序
(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018)
1目的
数据分析由行政部负责归口管理。
在公司内部各职能部门建立质量、环境、职业健康安全目标,并收集、分析质量、环境、职业健康安全目标数据,作为公司持续改进的基础。
2适用范围
适用于建立和控制公司质量、环境、职业健康安全目标运行情况。
3职责
3.1管理者代表负责界定质量、环境、职业健康安全目标,分析质量、环境、职业健康目标数据,设定改进目标并制定改进计划,对改进活动提出建议并监督执行。
3.2各部门经理每月统计其部门质量、环境、职业健康安全目标数据,负责改善质量、环境、职业健康安全目标数据分析中发现的问题。
3.3数据分析由行政部负责归口管理。
a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;
b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
4工作程序
4.1质量、环境、职业健康安全目标的建立
4.1.1本公司在制定质量、环境、职业健康安全方针的基础上,结合本公司具体情况,应建立质量目标。
质量、环境、职业健康安全目标是对质量方针的展开,也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现,应将目标分解到各部门。
质量、环境、职业健康安全目标是根据本公司质量、环境、职业健康安全方针建立的产品、过程和体系在质量、环境、职业健康安全方面的目标,是评价QMS、IS014001、OHSAS18001有效性的依据,建立和保持质量、环境、职业健康安全目标是促进持续改进的因素之一。
4.1.2质量、环境、职业健康安全目标应把质量、环境、职业健康安全方针中有质量、环境、职业健康安全管理及持续改进的各项承诺转化为可测量的目标,应表述本公司在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。
4.1.3管理者代表组织行政部及其他职能部门讨论建立本公司总的质量、环境、职业健康安全目标,并经总经理批准,形成文件。
4.1.4建立和评价质量、环境、职业健康安全目标应考虑下列因素:
a)顾客对产品在当前和未来的需要和期望;
b)法律法规要求;
c)本公司当前实现目标的程度;
d)同行的水平和未来的趋势;
e)本公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。
4.1.5本公司的质量目标要逐级展开,构成一个目标系统,通过实现下一级的目标来确保达到上一级的目标。
4.1.6评价质量目标是否实现,应利用测量和数据分析的结果,需要指标统计系统的支持。
4.1.7质量目标的分解(见附表)
4.2数据分析
4.2.1数据分析应提供以下有关方面的信息:
a)顾客满意;
b)与产品要求的符合性;
c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;
d)供方。
4.2.2数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.3数据的来源
4.3.1外部来源
a)法律法规,国际、国家、行业标准等;
b)政府、第三方认证机构等监督管理部门检查的结果及反馈;
c)市场趋势;
d)新产品、新技术发展方向;
e)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。
4.3.2内部来源
a)日常工作记录,如质量目标实现情况、检验试验记录、内部质量审核记录,管理评审记录及其他记录;
b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计技术分析结果,纠正预防措施处理结果等;
c)紧急信息,如出现突发事故等;
d)其他信息,如员工建议等。
4.4数据可采用可以呈任何形式,如硬拷贝或电子媒介。
但由于技术上和法律上的影响,提倡尽量采用硬拷贝形式(如打印、复印、记录到纸上)。
4.5数据的收集、分析与处理
4.5.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:
a)顾客满意和不满意程度;
b)产品满足顾客需求的符合性;
c)过程、产品的特性及发展趋势;
d)供方的信息等;
e)质量、环境、职业健康安全目标实现情况。
4.5.2外部数据的收集、分析与处理
4.5.2.1技术部负责政府质量技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据,技术标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门,对出现的不合格,执行《事故、事件、纠正、预防措施控制程序》的有关规定。
4.5.2.2法律法规类信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。
4.5.2.3商务部负责积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾客的投诉,对出现的不合格,执行《事故、事件、纠正、预防措施控制程序》的有关规定。
4.5.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一个月内用“工作联系单”报告行政部,由其分析整理,根据需要传递、协调处理。
4.5.3内部数据的收集、分析与处理
4.5.3.1行政部对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、内审结果、法律法规、标准等信息进行收集、分析与处理。
4.5.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在、潜在的不合格项,执行《事故、事件、纠正、预防措施控制程序》的有关规定。
4.5.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理、管理者代表组织处理。
4.5.3.4其他内部信息获得者应在一个月内,用“工作联络单”报告行政部,由其分析整理,根据需要传递、协调处理。
4.5.4数据分析方法
4.5.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计技术方法。
4.5.4.2本公司基本统计技术方法的选择
a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表;
b)对产品的测量和监控,当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法;当合格率低于质量目标的控制时,可采用排列图、因果图进行分析、找出主要的不合格项、分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施;
c)对过程的测量和监控采用控制图法(因果图、排列图等);
d)根据产品类别及对质量的影响,对产品的检验采用相应的抽样检验或全检。
4.6管理者代表每个月对各部门统计技术方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量、环境、职业健康安全问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行《事故、事件、纠正、预防措施控制程序》的规定。
4.7行政部收集并保存数据分析的相关资料。
5相关文件
5.1《事故、事件、纠正、预防措施控制程序》
6质量记录
6.1“工作联系单”
6.2各类统计图
数据分析工作流程
质量活动名称质量记录或证据
数据收集
数据整理
数据分析处理
采取纠正或预防措施
措施跟踪验证
记录归档
建立目标
原始数据归档记录(复印)
数据整理记录表
数据分析处理表
纠正、预防措施表
措施跟踪验证的记录
质量记录登记表
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