MAM0301作业规程措施管理流程描述.docx
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MAM0301作业规程措施管理流程描述
作业规程(措施)管理流程
姓名
签字
日期
编写
审核
批准
流程责任部门:
生产科
流程责任岗位:
采掘技术员
1.流程目标
阐述工作面作业规程(措施)编制实施的相关管理程序,旨在确保作业规程(措施)的实用性和可操作性,符合《煤矿安全规程》法律法规和规范等要求。
2.适用范围
山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
3.相关政策和制度
【AR01】《〈作业规程〉及〈安全技术措施〉编审贯彻制度》
4.流程图
5流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
适用政策
与制度
流程步骤描述
输出文档
缺陷
建议
《〈作业规程〉及〈安全技术措施〉编审贯彻制度》对公司作业规程的编写内容、资料提供、会审、贯彻学习等做了相关规定。
01
告知编制规程
生产科采掘技术员
【AR01】
流程开始
生产科采掘技术员根据矿井实际生产情况,告知相关连队技术员或负责人编写操作规程。
02
收集资料编制规程草案
采掘各连队技术员
【AR01】
采掘各连队技术员收集相关资料,主要内容有与作业规程相关的采掘设计、地质说明等资料,根据采掘工作面的实际情况、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范,编制具体的《XX工作面作业规程》草案,并于工程开工10天前提交生产科采掘技术员。
【EF01】
《XX工作面作业规程》草案
03
初审
生产科采掘技术员
【C01】
生产科采掘技术员对连队技术员编制的作业规程草案进行初审,主要关注编制的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作性和可实施性,审核无误后交生产科负责人。
【EF01】
《XX工作面作业规程》草案
04
初审
生产科负责人
【C02】
生产科负责人对连队技术员编制的作业规程草案进行初审,主要关注编制的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作性和可实施性,审核后准备会审。
【EF01】
《XX工作面作业规程》草案
05
组织会审
生产科负责人
【AR01】
【C03】
生产科负责人组织生产各科室负责人、相关连队负责人、机电矿长、安全矿长、总工程师、生产矿长等对编制的规程进行会审,主要关注编制的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作性和可实施性。
生产科采掘技术员对会审情况进行记录,形成《会议记录》。
【EF02】
《会议记录》
06
修订编制正式规程
采掘各连队技术员
采掘各连队技术员根据会审情况重新修订作业规程,编制正式作业规程,提交生产科负责人。
【EF03】
《XX工作面作业规程》
07
组织审签
生产科负责人
【C04】
生产科负责人组织生产各科室负责人、相关连队负责人、机电矿长、安全矿长等对修订后的作业规程进行审核签字,主要关注修订后作业规程是否与会审结果一致,如需修改或补充,提出意见后返回给生产科采掘技术员,审核无误后签字确认,报总工程。
【EF03】
《XX工作面作业规程》
08
审定
总工程师
【C05】
总工程师审核作业规程,主要关注编制的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作可实施性,是否与会审结果一致。
如需修改或补充,提出意见后返回生产科采掘技术员,审核无误后签字确认,交由生产矿长。
【EF03】
《XX工作面作业规程》
09
审批
生产矿长
【C06】
生产矿长审批作业规程,主要关注编制的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作可实施性,是否与会审结果一致。
如需修改或补充,提出意见后返回给生产科采掘技术员,审核无误后签发执行。
【EF03】
《XX工作面作业规程》
10
印发规程
生产科采掘技术员
生产科采掘技术员印发作业规程,下发至公司各相关部门。
11
组织培训学习
生产科采掘技术员
【AR01】
【C07】
生产科采掘技术员组织采掘连队负责人、技术员、作业工人等相关人员进行实施作业规程培训,使相关人员能够熟练掌握作业规程,经考试合格后方可上岗施工。
将学习情况记录在《作业规程贯彻学习监督卡》上。
生产科负责人审查《作业规程贯彻学习监督卡》,关注作业规程的培训学习情况。
【EF04】
《作业规程贯彻学习监督卡》
12
组织实施
采掘各连队负责人
【AR01】
采掘各连队负责人组织本队人员按严格作业规程进行施工,在作业过程中若遇问题,不能按照作业规程实施,及时报生产科负责人。
13
组织复审
生产科负责人
【C08】
生产科负责人组织采掘技术员、相关职能科室人员、采掘连队负责人对作业规程施工过程中遇到的问题进行现场核查,提出相应的解决方案,需要修订作业规程的,由相关采掘连队组织人员对作业规程进行修订。
生产科负责人组织生产各科室负责人、相关连队负责人、机电矿长、安全矿长等对修订后的作业规程进行会审,复审人员提出复审意见和建议,并进行会签;总工程师审定复审修订后的作业规程,审核无误后签字确认。
生产矿长审批修订后的作业规程,主要关注复审后修订的作业规程是否符合采掘工作面的实际情况、是否符合《煤矿安全规程》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范等要求、是否具有可操作可实施性,是否与会审决议一致。
审核无误后签字批复执行。
生产科采掘技术员组织实施作业规程的相关连队负责人、技术员、作业工人对复审修订的作业规程进行培训,使相关人员能够熟练掌握作业规程内容。
【EF05】
《作业规程复审记录》
【EF06】
《XX工作面作业规程补充规定》
14
归档
生产科采掘技术员
【C09】
生产科采掘技术员整理作业规程相关资料并归档。
流程结束。
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