51商品开发与管理手册10审核修改版.docx
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51商品开发与管理手册10审核修改版
运营手册审批
下方署名人确认他们已审阅并同意本运营手册的内容。
如需修改本运营手册的内容,必须经下方署名人或其指定代表审批。
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修改原因
1.0
目录
第1章引言5
1.1目的5
第2章万达主题乐园运营原则6
2.1卓越的安全性6
2.2优异的顾客体验6
2.3持续的、有创造力的改进6
2.4卓越的高效性7
第3章商品零售部组织架构与岗位职责8
3.1部门组织架构图8
3.2部门岗位职责9
第4章商品开发及补退货流程12
4.1主题经销商品开发流程12
4.2自采新品开发流程16
4.3主题代销新品开发流程17
4.4主题经销商品补退货流程18
4.5自采商品补退货流程29
4.6经销(主题、自采、代销)商品成本变更流程40
4.7代销商品补退货流程44
第5章商品供方评审流程55
5.1商品供方评审文件(卖品类)55
5.2商品供方评审小组立项92
5.3商品供方入围标准立项93
5.4供方资质评审结果审批97
第1章引言
1.1目的
本运营手册旨在说明商品开发与管理标准作业程序,员工应严格遵守执行。
若遇特殊情况,主管人员可根据实际情况作出适当处理。
本运营手册按照中、英文两种版本进行开发和维护,如中、英文版本的内容不一致,一概以中文文本为准。
第2章万达主题乐园运营原则
2.1卓越的安全性
我总是遵守安全标准和流程,不取巧抄近道。
我在他人忽视安全时总是及时提醒。
我总是积极参加演练培训。
我总是主动发现安全隐患并及时应对和上报。
我总是确保自己的责任区域井然有序。
我总是问自己是否还有更安全的做法。
2.2优异的顾客体验
我总是保持微笑,以发自内心的欢迎与诚恳,热情迎接顾客。
我总是对顾客如同好友、家人般款待。
问题到我为止,工作不推诿,办事无亲疏。
我总是想顾客所想,做顾客所未想。
2.3持续的、有创造力的改进
我会主动提出创意及改进,并积极主动寻求同事及领导的支持。
我会主动创造向别人学习的机会。
在解决问题的时候,我经常去思考是否有别的办法可以做的更好。
我经常提醒自己及周围的人,主动站到他人的立场思考问题。
当他人向我求助和求解的时候,我经常想方设法的求得答案,并能与同事分享。
2.4卓越的高效性
我总是利用组织中的数据和信息来帮助解决工作中的问题。
我会不断找出工作过程中的障碍,加以改进,提高效率。
我会从同事身上学习技能和经验以提高效率。
我总是会预期顾客的需求,寻找方法使他们能最大效益地利用时间。
第3章商品零售部组织架构与岗位职责
3.1部门组织架构图
3.2部门岗位职责
企划经理岗位职责
∙营业额、成本计划树立及分析;
∙商品营销计划制订及发起;
∙商业布局策划;
∙商品调整计划制定及发起;
∙销售活动分析;
∙商品计划确定及价格定位;
∙自营商品开发与采购管理;
∙项目的策划开发及招商合作与管理;
∙掌握商品进销存情况,商品库存控制;
∙商品编码管理;
∙培训和指导下属。
企划副经理岗位职责
∙商品营销计划制订及发起;
∙商品调整计划制订及发起;
∙销售活动分析;
∙商品价格定位建议,控制商品利润;
∙合同的签订和执行管理;
∙配合自营商品的开发与采购管理;
∙商品策划开发及招商合作与管理;
∙掌握商品进销存情况,商品库存控制;
∙商品信息的系统录入;
∙完成企划经理交办的其他业务。
企划主管岗位职责
∙目标客户洽谈及选择;
∙合同的签订和执行情况的跟进;
∙商品利润分析制定;
∙控制采购成本,掌握市场动态;
∙维护客户资源。
∙自营畅销品的购进及补货;
∙联营招商合作与管理;
∙商品检查及入库;
∙团体业务的受理、团体销售业务推广。
∙其他交办的业务受理。
商品质检员岗位职责
∙协助商品部制定新产品的相关技术规范要求;
∙产品质量检验标准要求文件的制定;
∙产品验收检验;
∙商品日常的检验巡查,其他商品及相关的场所的安全问题审核;
∙协助对质量检验工作规范性的监督工作;
∙协助并参与商品质量检验工作与检验结果的处理,协调测试业务;
∙负责核查原始记录和检验报告单的正确性、规范性,并及时将分析结果上报部门、公司;
∙做好各类检测报表、档案资料的填写、整理、存档;
∙同总部协调相关业务;
∙完成公司和领导安排的其它临时性工作。
第4章商品开发及补退货流程
4.1主题经销商品开发流程
范围
园内主题商品、主题商品包装、持续售卖商品及包装、联营商品,(不包括园内食品类)以下称新商品;
本流程不包括园外主题品牌连锁发展涉及的主题商品;
涉及部门
商品部、采购部、人力资源行政部、财务成本部、集团商品组。
各部门职责:
∙商品部:
Ø新商品销售信息反馈(游客、市场、销售员等);文件类:
《新商品销售意见反馈报告》
Ø销售品种分析并提出新商品或改进需求;文件类:
《商品部新商品开发需求计划》
Ø新产品开发确认;验收;新商品验收及信息登录、持续售卖商品验收
Ø商品销售;
Ø持续售卖商品补货;
Ø根据《商品部新商品开发需求计划》进行新商品开发;
Ø根据文化产业发展计划进行公园内新商品开发;文件类:
《新商品开发计划》
Ø根据《商开发品销售意见反馈书》进行新商品设计调整;
Ø新商品开发包括:
设计:
开发研讨、图稿、材料、成本、包装、物流、建议零售价、样品、交期、定量、指定设计公司、收取设计保证金等;文件类:
《新商品开发报告》《委托设计合同书》《委托设计授权书》
Ø跟单:
指定授权生产(采购)工厂(公司)、收取生产保证金;文件类:
《委托生产合同书》《委托生产授权书》
Ø生产样品确认、小包装、大包装;文件类:
《准许生产(采购)审批书》
Ø物流;
Ø验收:
联合行政部仓库、商品部,根据样品进行新商品验收;文件类:
《新商品联合验收单》
Ø产品检测:
标识维护;产品检测;文件类:
《产品质量合格证》
∙采购部
Ø持续售卖商品补货采购;
Ø持续售卖商品跟单;
Ø持续售卖商品物流;
Ø持续售卖商品验收。
∙人力资源行政部:
Ø(仓库)(信息部负责新商品信息登录)
Ø验收:
新商品验收,联合商品部、规划部,根据样品进行;
Ø持续售卖商品验收,联合采购部、商品部进行;
Ø保管;
Ø库存警示;
Ø相关合同、文件的法律审核,标识审核;
∙财务部:
Ø收取设计保证金、收取生产保证金、保证金反款、根据合同付款、发票管理;
∙集团商品组:
Ø指导与协助地方公司完成相关商品工作;
∙流程图
4.2自采新品开发流程
4.3主题代销新品开发流程
4.4主题经销商品补退货流程
第一部分:
补货流程说明
4.4.1.1目的
为提高公司补货效率,规范公司补货操作,确保公司库存合理、稳定,特制定本流程。
4.4.1.2适用范围
本流程适用于西双版纳万达主题乐园有限公司(商品部主题商品补货)
4.4.1.3流程规则
∙订货类型为手工订货;
∙订货方法
手工订货则根据主题商品销售信息反馈零售需求(游客、市场、销售员)、仓库当前库存结合周转天数、采购周期、采购计划、特价、活动需求、节日销量档期、等因素综合确定订货数。
4.4.1.4流程涉及部门及人员的主要职能
∙需求部门:
负责根据业务需求手工填写或打印《主题商品补货(申请)审批单》。
∙商品总监:
审核《主题商品补货(申请)审批单》,着重关注主题商品中特价商品、活动商品、畅销商品等重点商品的补货。
∙公司采购部采购员:
每天汇总制作并打印订货单,传真、EC平台发送给供应商。
4.4.1.5流程结构
∙本流程与“仓库中心收货流程”相衔接;
∙本流程与“商品零售店流程”相衔接。
4.4.1.6流程输入输出
∙输入:
《主题商品补货(申请)审批单》
∙输出:
《订货单》
流程描述
4.4.1.7补货申请
∙需求部门填写“商品补货申请单;
∙需求部门总监审签完“商品补货申请单”,传递至采购部采购员处;
∙采购部采购员根据需求部门总监签字的“商品补货申请单”汇总并按供应商创建订货单,订货单必须含有字段:
品名、规格、订货数量、到货日期、收货地址、收货联系人、收货联系电话;
∙将创建后的订货单打印交采购部经理签字;
∙采购部采购员根据采购部经理签字后的订货单发传真(或发EC平台)至供应商处并电话跟踪确认。
4.4.1.8生产跟踪:
监督生产商按商品质量标准生产
4.4.1.9到货跟踪
∙采购部采购负责跟踪商品到货,及时向需求部门反馈商品到货及商品在途信息;
∙采购部采购员负责落实不到货的货源并反馈需求部门。
4.4.1.10验收入库:
联合仓库中心、商品部、采购部;正确填写商品联合验收单
∙仓库保管信息登陆;批次合格证件资料人事行政部保存。
∙商品部日常销售,信息储存
4.4.1.11补货申请表
附表1:
补货申请表
主题商品补货申请表
申请部门
申请时间
要求到货时间
供货商
补货申请人
货号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
合计
经办人:
部门审批:
公司分管领导:
主题商品补货流程图
第二部分:
退货流程说明
4.4.1.12目的
为公司规范退货产品的处置和管理效率,防止出现退货产品的非预期使用。
规范分公司退货操作,确保公司库存合理、稳定,特制定本流程。
4.4.1.13适用范围
本流程适用于西双版纳万达主题乐园管理有限公司(商品部主题商品退货)
4.4.1.14商品退换范围
退货是指公司在采购商品后的一定时间内,对确有质量、运输损坏、商品不符等问题的商品要求指定生产商给予退货商品或退还等价现金。
(合同细则)
换货是指公司对确有质量、运输损坏、商品不符等问题的商品要求指定供应商予以更换商品。
(合同细则)
∙可以退换的商品
可以退换的商品必须在退换货的时限内,并且确属质量问题的,可以退货或者换货,具体包括如:
不符合公司需求商品质量标准的商品;物流运输损坏问题的商品;生产加工发货不相符商品;国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商品;包装破损,超过使用或食用保质期的商品等;不符合消费者权益保护法相关规定的商品;质量变质的商品。
(《委托生产合同书》细则)
∙只换不退的商品(《委托生产合同书》细则)
Ø有质量问题的商品,不符合公司《委托生产合同》细则,在换货的时限内;与订货单不符的一般性商品问题。
∙不能退换的商品(《委托生产合同书》细则)
Ø超出退换货时限的;一般性商品无质量问题,但有明显使用痕迹的;经过加工或特别为公司加工后,无质量问题的;原包装除运输损坏或遗失、非本指定生产商的商品;不符合商品报损的商品。
∙商品退换原则
依照《委托生产合同》细则及公司与合作商家协议制定商品退换货的原则如下:
Ø指定生产商保证出货时货物外包装完好无缺。
为了保证公司的利益,公司应在购买商品或收到配送商品时当场验货,如发现货物在运输过程中破损或不符合《委托生产合同》商品,公司有权让配送人员将货物返回重新配送或者拒收退回。
Ø指定生产商所供应商品应保证均为指定原厂正品,具有强有力的品质保障,享有相应的售货服务(保修条例可参见随机保修卡)。
所售商品,如非人为因素发生质量问题,在规定时间内可免费退换。
Ø退回商品时,公司必须将产品的外包装、内带附件(包括产品使用说明、光盘等)、发票等随同产品一起退回,即商品应当保持原收货状态。
Ø货物、附件等应该当面验收(仔细检查产品外观,签收后不能因为外观原因给公司更换)正确填写主题商品联合验收单。
当场验收,一经验收不退换。
4.4.1.15商品退换货流程描述
∙按订货单供应商发货物流到仓库中心,有联合验收部门验收入库在此发现不符《委托生产合同书》细则确定是否是退换货商品,正常商品按流程入库登录信息
∙判断是否符合退换货标准 结合公司《委托生产合同书》、国家的法律以及公司商品销售的准则。
确定退换货类型
∙退货双方同意退货
∙判断权限 退换货的金额是否在处理的权限范围内
∙确定退换货商品,填写《退换货表》审批
∙退货商品的处理
Ø将退货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,有指定生产商的物流公司运回。
Ø退货现金返还。
Ø将退货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,指定生产商把货款汇入公司财务指定账户退货确认单签字,有指定生产商的物流公司运回。
∙换货商品的处理
Ø将换货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,按协议合同换货,有指定生产商的物流公司运回。
4.4.1.16退换货审批表
附件:
1退换货审批表
主题商品(退、换)货申请表
单位名称
联系人
联系电话
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
退换货原因
发货单号
1
2
3
合计
…………………………………………………………………………………………………………….
退货单号
收货人时间
收货人签字
退货单处理时间
退换货单处理人签字
备注
经办人:
部门审批:
公司分管领导:
主题商品退货流程图
4.5自采商品补退货流程
第一部分:
补货流程说明
4.5.1.1目的
为提高公司补货效率,规范公司补货操作,确保公司库存合理、稳定,特制定本流程。
4.5.1.2适用范围
本流程适用于西双版纳万达主题乐园有限公司(商品部自采商品补货)
4.5.1.3流程规则
∙订货类型为手工订货;
∙订货方法
手工订货则根据自采商品销售信息反馈零售需求(游客、市场、销售员)、仓库当前库存结合周转天数、采购周期、采购计划、特价、活动需求、节日销量档期、等因素综合确定订货数。
4.5.1.4流程涉及部门及人员的主要职能
∙需求部门:
负责根据业务需求手工填写或打印《自采商品补货(申请)审批单》;
∙部门总监:
审核《自采商品补货(申请)审批单》,着重关注自采商品中特价商品、活动商品、畅销商品等重点商品的补货;
∙公司采购部采购员:
每天汇总制作并打印订货单,传真、EC平台发送给供应商;
∙公司采购部经理:
负责审批订货单;
4.5.1.5流程结构
∙本流程与“仓库中心收货流程”相衔接;
∙本流程与“商品零售店流程”相衔接。
4.5.1.6流程输入输出
∙输入:
《自采商品补货(申请)审批单》
∙输出:
《订货单》
流程描述
4.5.1.7补货申请
∙需求部门填写“商品补货申请单;
∙需求部门总监审签完“商品补货申请单”,传递至采购部采购员处;
∙采购部采购员根据需求部门总监签字的“商品补货申请单”汇总并按供应商创建订货单,订货单必须含有字段:
品名、规格、订货数量、到货日期、收货地址、收货联系人、收货联系电话。
∙将创建后的订货单打印交采购部经理签字;
∙大额订货单需交总经理签字审核;
∙采购部采购员根据采购部经理签字后的订货单发传真(或发EC平台)至供应商处并电话跟踪确认。
∙生产跟踪:
监督生产商按商品质量标准生产
∙到货跟踪
Ø采购部采购员负责跟踪商品到货,及时向需求部门反馈商品到货及商品在途信息。
Ø采购部采购员负责落实不到货的货源并反馈需求部门。
∙验收入库:
联合仓库中心、商品部、采购部;
Ø正确填写商品联合验收单;
Ø仓库保管信息登陆;
Ø批次合格证件资料人事行政部保存;
∙商品部日常销售,信息储存;
4.5.1.8附表1:
补货申请表
附表1:
补货申请表
自采商品补货申请表
申请部门
申请时间
要求到货时间
供货商
补货申请人
货号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
合计
经办人:
部门审批:
公司分管领导:
自采商品补退货流程图
第二部分:
退货流程说明
4.5.1.9目的
为公司规范退货产品的处置和管理效率,防止出现退货产品的非预期使用。
规范分公司退货操作,确保公司库存合理、稳定,特制定本流程。
4.5.1.10适用范围
本流程适用于西双版纳万达主题乐园管理有限公司(商品部自采商品退货)
4.5.1.11商品退换范围
退货是指公司在采购商品后的一定时间内,对确有质量、运输损坏、商品不符等问题的商品要求指定生产商给予退货商品或退还等价现金。
(合同细则)
换货是指公司对确有质量、运输损坏、商品不符等问题的商品要求指定供应商予以更换商品。
(合同细则)
∙可以退换的商品
可以退换的商品必须在退换货的时限内,并且确属质量问题的,可以退货或者换货,具体包括如:
不符合公司需求商品质量标准的商品;物流运输损坏问题的商品;生产加工发货不相符商品;国家质检部门检查出有质量问题或不符合标准的商;包装破损,超过使用或食用保质期的商品等;不符合消费者权益保护法相关规定的商品;质量变质的商品。
(《自采合同书》细则)
∙只换不退的商品(《供应商合同书》细则)
有质量问题的商品,不符合公司《供应商合同书》细则,在换货的时限内;与订货单不符的 一般性商品问题。
∙不能退换的商品 (《供应商合同书》细则)
超出退换货时限的;一般性商品无质量问题,但有明显使用痕迹的;经过加工或特别为公司加工后,无质量问题的;原包装除运输损坏或遗失、非本指定生产商的商品;不符合商品报损的商品。
4.5.1.12商品退换原则
∙依照《供应商合同书》细则及公司与合作商家协议制定商品退换货的原则如下:
Ø指定生产商保证出货时货物外包装完好无缺。
为了保证公司的利益,公司应在购买商品或收到配送商品时当场验货,如发现货物在运输过程中破损或不符合《供应商合同》商品,公司有权让配送人员将货物返回重新配送或者拒收退回;
Ø指定生产商所供应商品应保证均为指定原厂正品,具有强有力的品质保障,享有相应的售货服务(保修条例可参见随机保修卡)。
所售商品,如非人为因素发生质量问题,在规定时间内可免费退换;
Ø退回商品时,公司必须将产品的外包装、内带附件(包括产品使用说明、光盘等)、发票等随同产品一起退回,即商品应当保持原收货状态;
Ø货物、附件等应该当面验收(仔细检查产品外观,签收后不能因为外观原因给公司更换)正确填写自采商品联合验收单。
当场验收,一经验收不退换。
商品退换货流程描述
∙按订货单供应商发货物流到仓库中心,有联合验收部门验收入库在此发现不符《供应商合同书》细则确定是否是退换货商品,正常商品按流程入库登录信息。
∙判断是否符合退换货标准 结合公司《供应商合同书》、国家的法律以及公司商品销售的准则。
确定退换货类型
∙退货双方同意退货。
∙判断权限
退换货的金额是否在处理的权限范围内。
∙确定退换货商品,填写《退换货表》审批。
∙退货商品的处理
Ø将退货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,有指定生产商的物流公司运回。
Ø退货现金返还
Ø将退货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,指定生产商把货款汇入公司财务指定账户退货确认单签字,有指定生产商的物流公司运回。
∙换货商品的处理
Ø将换货商品暂时放在仓库中心处,审批签字确认,按协议合同换货,有指定生产商的物流公司运回。
4.5.1.13退换货审批表
附件1:
退换货审批表
自采商品(退、换)货申请表
单位名称
联系人
联系电话
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
退换货原因
发货单号
1
2
3
合计
…………………………………………………………………………………………………………….
退货单号
收货人时间
收货人签字
退货单处理时间
退换货单处理人签字
备注
经办人:
部门审批:
公司分管领导:
自采商品补退货流程图
4.6经销(主题、自采、代销)商品成本变更流程
范围
园内主题商品、主题商品包装、自采商品及包装、代销商品;
(不包括园内食品类)以下称新商品。
涉及单位
指定生产商、供货商;
涉及单位职责:
认真履行合作合同细节及条款,如有变动承担相应的法律责任和义务;商品成本变更须提前书面通知公司各相关部门。
涉及部门:
商品部、采购部、人力资源行政部、财务部、集团商品组。
各部门职责
∙商品部
Ø商品销售信息反馈(游客、市场、销售员等);
Ø制定补货申请;
Ø收到生产商、供货商成本变更通知;
Ø商品成本变更分析或改进需求;
Ø做出商品申请需求;
Ø《商品成本变更分析》《成本变更商品申请》
Ø验收;新商品验收及信息登录
Ø商品销售;
Ø变更商品对销售的影响及作出判断分析
Ø根据《变更商品销售意见反馈书》进行变更商品调整;
Ø跟单:
按商品变更合同进行委托生产等
Ø文件类:
《变更商品委托生产合同书》、《准许生产(采购)审批书》
Ø物流;
Ø验收:
联合行政部仓库、商品部,根据样品进行商品验收
Ø文件类:
《新商品联合验收单》
Ø产品检测:
标识维护
Ø产品检测:
文件类:
〈产品质量合格证〉
∙采购部:
Ø补货采购;
Ø跟单;
Ø物流;
Ø验收。
∙人力资源行政部
Ø成本变更商品合同审批
Ø(仓库)(信息部负责变更商品信息登录)
Ø验收:
成本变更商品验收,联合商品部、规划部,根据样品进行;
Ø保管;
Ø库存警示;
Ø相关变更合同、文件的法律审核,标识审核。
∙财务部
Ø按运行合作合同与(生产商、供应商)成本变更通知,判定生产商、供应商履行合同条款;
Ø结合成本核算制度对成本变更商品做
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