创业计划书猫咪咖啡厅.docx
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创业计划书猫咪咖啡厅
项目名称:
猫咪咖啡厅(CatCafe)
创
业
计
划
书
****________***____________
编制日期:
2016年12月5日__
联系电话:
____
Email:
注:
本创业计划书仅送达对本项目有投资、借款或合作兴趣的人员或单位,
由于涉及商业秘密和知识产权,请保守本计划书商业秘密,勿外传给无关人员。
1.0创业概要---------------------------------------------------------
1.1内容提要------------------------------------------------------------------------------
1.2商业模式------------------------------------------------------------------------------
1.3企业使命-------------------------------------------------------------------------------
1.4成功关键因素分析--------------------------------------------------------------------
2.0企业概况----------------------------------------------------------
2.1企业名称-------------------------------------------------------------------------------
2.2股本结构-------------------------------------------------------------------------------
2.3核心团队介绍-------------------------------------------------------------------------
2.4开业资金预算-------------------------------------------------------------------------
2.5企业地址-------------------------------------------------------------------------------
3.0产品或服务----------------------------------------------------------
3.1经营范围(产品或服务描述)-----------------------------------------------------
3.2本企业主营产品竞争优势----------------------------------------------------------
3.3企业采购和供应渠道----------------------------------------------------------------
3.4企业产品服务涉及的技术----------------------------------------------------------
3.5未来产品服务发展设想-------------------------------------------------------------
4.0市场分析---------------------------------------------------------------
4.1行业市场分析、调查与预测--------------------------------------------------------
4.2目标市场和细分市场定位-------------------------------------------------------------
4.3市场壁垒--------------------------------------------------------------------------------
4.4主要竞争者分析-----------------------------------------------------------------------
5.0营销计划实施-----------------------------------------------------------
5.1产品/服务清单-------------------------------------------------------------------------
5.2定价--------------------------------------------------------------------------------------
5.3销售渠道--------------------------------------------------------------------------------
5.4营销策略--------------------------------------------------------------------------------
5.5促销费用安排--------------------------------------------------------------------------
5.6销售收入预测表-----------------------------------------------------------------------
6.0组织与管理概述--------------------------------------------------------
6.1组织结构和岗位责任-----------------------------------------------------------------
6.2人事计划--------------------------------------------------------------------------------
6.3培训计划--------------------------------------------------------------------------------
7.0财务规划-------------------------------------------------------------
7.1投融资计划-----------------------------------------------------------------------------
7.2拟投入固定资产清单预算-----------------------------------------------------------
7.3经营成本分析--------------------------------------------------------------------------
7.4盈亏平衡点分析-----------------------------------------------------------------------
7.5预计利润和亏损-----------------------------------------------------------------------
7.6预计现金流量--------------------------------------------------------------------------
7.7预计资产负债表-----------------------------------------------------------------------
8.0风险分析及对策-----------------------------------------------------
9.0创业时间安排---------------------------------------------------------
1.0创业概要
1.1内容提要
猫咪咖啡厅是一家以与宠物猫互动和西点销售为主的西点店,兼售卖猫咪饰品为一体的商业实体店。
近年来,随着人们生活水平的逐渐提高,喜爱养猫咪人士也越来越多。
就目前而言,大多数的西点店是不提供猫咪与客人互动场地的(大多提供阅读书籍)。
而我们的猫咪咖啡厅就为大家提供了这样一个特别的休闲场所(顾客可以把自己的宠物猫咪带进店内,也可以和店内的宠物猫咪互动)。
在这里,喜爱猫咪的顾客除了能品尝到美味的各色西点,更可以与我们毛茸茸的猫咪互动玩耍,暂时远离工作压力。
此外,我们也提供各种宠物猫咪相关产品的售卖。
作为西点屋,我们除了售卖各式西点之外,同时我们也兼售印有猫咪图片的饰品和生活用品。
因为宠物行业与西点行业是现如今发展趋势较大的两个行业,所以我认为这是一个新的结合性创业模式。
1.2商业模式
1.针对那些喜爱猫咪的学生为主。
此外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。
2.针对喜爱宠物猫咪的青年人。
提供给爱猫咪人士共同交流的场所。
3.针对那些已退休老人为主。
店内可制作一些适合老人吃的西点。
让宠物陪伴老人喝茶看报,提供老人休闲放松的场所。
4.针对未满6岁的孩子为主,本店可以为小朋友提供专门与猫咪玩乐的区域。
1.3企业使命
我们崇尚“有宠有爱”,为那些需要减轻压力的顾客提供减压场所;给孩子一个关怀弱小的机会;实现“有宠有爱有善心”的社会境界。
1.4成功的关键因素分析
1.国内市场上极少有宠物与西点结合的行业,因此猫咪咖啡厅的这项计划有很大的发展前途。
2.在多次的游玩途中认识了很多会做西点的朋友,在不断交流中自己也学会了很多,另外在创业过程中可以得到他们更多的指导。
3.自己亲戚有做西点行业的,在创业过程中可以寻求他们的帮助和指导。
2.0企业概况
2.1企业名称
猫咪咖啡厅
2.2股本结构
本企业性质是股份制。
股东名称
出资额
出资形式
单位
联系电话
马妍蕾
100万
现金
上海市新陆职业技术学校
葛春梅
50万
现金
王炎
50万
现金
朱明琴
100万
现金
退休
2.3核心团队介绍
马妍蕾,爱好素描,做点心,擅长与人交际,曾对宠物行业有深入的了解。
2.4开业资金预算
总投资为545100元
开业启动费用预算表
费用开支项目
估计每月费用
小计
申领执照费
5000
房屋押金
10000
设备购置费(含改造、安装调试费)
310000
初始铺货资金
25000
开业前广告和促销费用
25000
开业筹备费(人员工资和行政管理费)
170100
业主工资
_____3500____×3个月
10500
员工工资
_____3500__×3个月
10500
房屋租金
_____5500_×3个月
16500
广告宣传费
_____1000___×3个月
3000
原材料成本
______10000__×3个月
30000
通讯费
______3000____×3个月
9000
公用事业费(水电气)
______2000__×3个月
6000
招待费
______1000__×3个月
2000
办公行政费
_____2000____×3个月
6000
财会、记帐费
___2200____×3个月
6600
保险费
___10000___×3个月
30000
每月杂费
_____10000___×3个月
30000
其它:
10000
不可预见费用(总开支费用的5-10%左右)
272500
总计
545100
2.5企业地址选择
浦东新区高桥镇花山路高桥公园附近的小商场,停车方便,人流量大,周围交通便利,有不少外国友人,还有一所幼儿园、一所小学,还有不少小区。
因为那个地方兴建不久,房租相对便宜且理想。
3.0产品或服务
3.1经营范围(产品或服务描述)
1.主营业务
提供西点售卖。
2.兼营业务
提供一些宠物饰品或者印有萌宠的纪念品
3.2本企业主营产品竞争优势
1.为喜爱宠物猫咪的人士提供一个与猫咪玩耍的休闲场所。
2.店内商品销售价格公道,另外还附带一些优惠活动。
3.在特定假日,店内会提供一些主题活动。
4.选择的西点材料质量好。
5.聘请专业的西点师。
3.3企业采购和供应渠道
通过网络和各主题活动、实地考察等渠道、与投资商和消费者形成良好的商业伙伴关系。
3.4企业产品/服务涉及的技术
拥有专业的西点师、以及提供顾客自己DIY点心的场所、和与各种萌宠猫咪互动的机会。
可展开各种主题活动的宣传和网络宣传等活动。
3.5未来产品/服务发展设想
目前我们的目标是把宠物与西点两行业结合起来发展为主。
我们的特色是顾客在享受美味西点的同时还能与宠物猫进行互动。
在未来我想打造独属于我的西点店的品牌,发展连锁店,开到全国各地,实现一些人拥有自己宠物的愿望。
4.0市场分析
4.1行业市场分析、调查与预测
现在市场上做西点的有很多,但是将宠物与西点结合的项目少之又少。
一般西点店都只卖西点和饮料,却不注重服务员与顾客的互动,而我们会鼓励店内工作人员与顾客互动,与顾客多多交流关于宠物的护理知识。
4.2目标市场和细分市场定位
1.针对幼儿园、中小学、大学等在校学生:
凭学生证可打折优惠,还能与萌宠亲密接触。
2.针对老人:
提供一个休闲喝茶看书看报的场所,偶尔停下来摸摸身边的猫咪。
3.针对任何人:
在消费到一定价格可有打折促销。
所以市场定位于:
西点、饮品的销售和各种小饰品的销售。
4.3市场壁垒
西点行业现如今已经有很多不同的产业,很容易被同行打压。
4.4主要竞争者分析
比较指标
本企业
竞争者1(大)
竞争者3(小)
产品丰富程度
西点(主打:
猫咪形状的点心与茶饮或者自己DIY点心)与宠物饰品
西点(主打:
各种专业点心)
西点(主打:
各种点心)
产品质量好坏
从入门到初级中级
从入门到初级高级
只有初级和中级
服务态度好坏
微笑服务
良好
合格
价格高低
从高到低各个价都有
从高到低各个价都有
从高到低各个价都有
成本费用大小
小
小
大
盈利情况如何
市场占有率
50%
10%
客户是否明确
是
是
是
品牌是否响亮
是
是
不是
促销手段如何
凭学生证有优惠
在特殊的日子里推出各种活动
没有促销手段
销售增长快慢
快
快
慢
采购供应渠道
网络、主题活动、实地等
不知
不知
经营市口好坏
好
好
不好
交货是否及时
是
是
是
设备是否适用
是
是
是
后续追踪服务
提供打折优惠
不知
不知
店铺布置情况
休闲
顾客投诉情况
竞争优势归纳
提供宠物互动、提供DIY场所、提供西点与茶饮以及小饰品等
竞争劣势归纳
这个行业竞争者太多
5.0营销计划实施
5.1产品/服务清单
名称
描述或说明
1.猫咪蛋糕
10元/个118元/6寸138元/8寸
2.爪印饼干
13元/袋(附带各种口味)
3.猫脸咖啡
15元/杯
4.猫爪奶茶
14元/杯
5.猫咪珍珠奶茶
18元/杯
6.喵香绿茶
6元/杯
7.喵呜红茶
7元/杯
8.萌萌泡芙
8元/个
5.2定价
名称
成本价
销售价
竞争者最低价
竞争者最高价
1.猫咪蛋糕
7元/个
115元/个
135元/个
10元/个118元/6寸138元/8寸
6元/个98元/6寸118/8寸
12元/个128元/6寸148元/8寸
2.爪印饼干
8元/袋
(附带各种口味)
13元/袋(附带各种口味)
5元/袋
14元/袋
3.猫脸咖啡
12元/杯
15元/杯
5元/杯
22元/杯
4.猫爪奶茶
11元/杯
14元/杯
4元/杯
21元/杯
5.猫咪珍珠奶茶
15元/杯
18元/杯
4元/杯
21元/杯
6.喵香绿茶
3元/杯
6元/杯
3元/杯
19元/杯
7.喵呜红茶
4元/杯
7元/杯
3元/杯
20元/杯
8.萌萌泡芙
5元/个
8元/个
4元/个
10元/个
5.4营销策略
序号
营销手段
具体描述
量化指标
1
广告信函
在人口密集场所发传单,在各个小区布告栏上贴出告示
先期分3个月,陆续发放4万份
2
网络推广
各类宣传活动
每小区设点2天
3
公司网站
WWW.CatC提供各种关于店内活动的详情与关于宠物的游戏
通畅率100%
4
电话营销
5
上门推销
6
提案营销
7
公关活动
在本店网络上提前发布活动内容
提前一个星期
8
客户管理
如接到客户电话服务态度要好
100%
5.5促销费用安排
促销措施
说明
费用
1.打折优惠
消费者买到一定价格有优惠
1000元
2.节假日打折
在任何节假日打折。
2000元
3.会员制
可以有效抓住客户,不定期促进销售。
且可不定时进行会员活动。
6500元
4.各类活动费用
各类活动
10000元
合计
19500
销售收入预测表
第1年分月收入预测值(12个月)
产品服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
1蛋糕
销售数量
21
32
33
41
34
53
43
24
21
21
65
54
442
平均单价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
销售收入
210
320
330
410
340
530
430
240
210
210
650
540
4420
2饼干
销售数量
23
23
43
43
21
43
43
43
32
43
43
41
548
平均单价
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
销售收入
299
299
559
559
273
559
559
559
416
559
559
533
5733
3巧克力
销售数量
34
34
46
58
90
89
76
65
43
32
87
98
752
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
销售收入
272
272
368
464
720
712
608
520
344
256
696
784
6016
4奶茶
销售数量
56
56
78
89
87
76
98
86
76
57
76
32
867
平均单价
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
销售收入
784
784
1092
1246
1218
1064
1372
1204
1064
798
1064
448
12138
5咖啡
销售数量
87
35
64
75
65
65
46
87
65
65
54
54
762
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
销售收入
1305
525
960
1125
975
975
690
1305
975
975
810
810
11430
6茶饮
销售数量
97
67
56
78
89
97
67
87
87
65
65
67
922
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
销售收入
582
402
336
468
534
582
402
522
522
390
390
402
5532
7.其它
销售数量
98
78
76
100
87
76
87
67
56
76
54
87
942
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
销售收入
490
390
380
500
435
380
435
335
280
380
270
435
4710
第2年销售收入_58764____;第3年销售收入__73239__。
6.0组织与管理概述
6.1组织结构和岗位责任
总经理:
1名。
管理下面的员工及整理一些资料和投资方案协商好各种商业关系。
门店经理:
1名。
管理门店的日常营业。
服务员:
2名。
招待顾客。
西点师:
3名。
制作各色西点。
清洁员:
1名。
每日保证门店清洁整洁。
6.2人事计划
职位
1年
2年
3年
总经理
1人
2700
1人
3000
1人
3000
服务员
2人
2500
2人
2800
2人
2800
清洁员
1人
2400
2人
2500
3人
2500
西点师
3人
4000
3人
4100
3人
4100
门店经理
1人
2600
1人
2900
1人
2900
总计
8人
14200
9人
15300
10人
15300
7.0财务规划
7.1投融资计划
需要资金
自筹
亲朋好友
贷款
2016年
100万元
300万元
30万元
无
7.2拟投入固定资产清单预算
工具或设备描述
数量
单价(元)
总价
供货商
采购地址
制作模具
1940
10
19400
模具批发店
城隍庙
冰箱
2
1934.5
3869
电器批发店
苏宁易购
冰柜
1
2300
2300
电器批发店
苏宁易购
空调
1
25
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