XX县福利院建设项目可行性研究报告.docx

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XX县福利院建设项目可行性研究报告

XX县福利院建设项目

可行性研究报告

目　　录

第一章项目总论-4-

第二章项目背景和建设的必要性-9-

2.1县情概况-9-

2.2XX县民政局社会福利院概况-13-

2.3项目提出的背景-14-

2.4项目建设的必要性-15-

2.5项目建设的可行性-17-

第三章建设场地及建设条件-19-

第四章建设规模与建设内容-23-

4.1建设规模-23-

4.2建设内容-24-

第五章工程技术方案-26-

5.1项目组成-26-

5.2建设模式与设计理念-26-

5.3总平面规划原则-27-

5.4建筑设计规范-28-

5.5建筑结构设计-34-

第六章公用配套设施-36-

6.1给排水-36

6.1.1给水设计-36-

1、设计依据-36-

第七章环境保护-40-

7.2设计依据-40-

7.4运营期环保措施-40-

7.4.1生活污水排放-41-

7.4.3垃圾处理-41-

第八章消防安全、劳动保护及安全卫生-42-

8.1消防-42-

8.2劳动保护与安全卫生-42-

第九章劳动组织与人员组成-48-

第十章投资估算与资金筹措-48-

10.2投资估算额与相关数据取定-48-

10.2.2相关数据取定-49-

10.4建设资金筹措-50-

项目投资估算表（10-1）-51-

第十一章工程招标与施工方案-52-11.1招标初步方案-52-

11.1.1招标范围及组织形式-52-

11.1.3投标-52-

11.1.5招标监督-53-

11.2工程进度安排-53-

第十二章经济与社会效益评价-54-

12.1经济评价概述-54-

12.2项目折旧-54-

12.3经济效益-55-

12.4建设资金来源-55-

12.5经济效益分析-55-

12.6社会效益分析-56-

12.7结论-56-

第一章项目总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

XX县福利院建设项目。

1.1.2项目承办单位及法人代表

项目承办单位：

XX县民政局

项目法人代表：

1.1.3项目拟建地点

XX县城城南1公里，地处107国道东侧

1.1.4承担可行性研究报告编制单位

（1）编制单位：

XX市工程咨询有限公司

（2）资质证书号：

（3）法人代表：

1.1.5研究工作依据

1、有关政策文件

（1）《中华人民共和国未成年人保护法》；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（3）民政部、国家发展改革委、财政部等十五部委联合出台了《关于加强孤儿救助工作的意见》；

（4）民政部、国家发展和改革委员会《“十一五”社会福利机构建设规划》；

（5）《社会福利院建设标准（征求意见稿）》；

（6）《社会福利机构基本规范》；

（7）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》；

（8）民政部、国家发展改革委、财政部等六部委联合发布了《关于进一步发展孤残福利事业的通知》；

（9）民政部和国家发展改革委联合下发的《社会福利机构设施建设指导意见（试行）》

（10）《XX县国民经济和社会发展“十一五”纲要》；

2、有关标准规范

（1）《社会福利院建设标准（征求意见稿）》；

（2）《城市居住区规划设计规范》；

（3）《城市居住区公共服务设施设置规定》；

（4）《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》；

（5）《住宅设计规范》；

（6）《住宅建筑设计标准》；

（7）《建筑工程交通设计及停车场设置标准》；

（8）《城市道路绿化规划及设计规范》；

（9）《建筑设计防火规范》；

（10）《民用建筑节能管理规定》；

（11）《建筑给水排水设计规范》；

3、其它有关依据

（12）承办单位编制项目可行性研究报告的《委托书》；

（13）《社会福利机构设置批准证书》；

（14）XX县国土局《选址符合土地利用总体规划证明》；

（15）XX县建设局《选址符合县城建设总体规划证明》；

（16）XX县环保局《建设项目环境影响登记表》；

（17）《XX县福利院建设项目规划平面图》及其它基础资料。

1.1.6研究工作范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，本可研报告对该项目建设的背景与必要性、可行性、建设场地与条件、内容与规模、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面进行综合研究和分析，重点研究工程技术方案与投资估算等，为有关部门和项目单位提供可靠的论证和评价依据。

1.2可行性研究结论

1.2.1项目单位承办条件

XX县民政局社会福利院位于XX县城城南1公里，地处107国道东侧，占地面积50亩，现有建筑面积1600平方米，资产价值45万元。

设置老年公寓800平方米。

现有职工15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上。

目前已入住老年人30余人。

其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。

1.2.2项目规模

该项目建设面积2400平方米，养育中心1200平方米，康复中心250平方米，活动娱乐中心200平方米，办公用房150平方米，配套用房200平方米，多功能综合区400平方米。

1.2.3项目建设进度

本项目建设工期1年（2010年—2011年）。

建设将于2011年上半年完成；

1.2.4项目招投标方案

为切实搞好项目建设，确保工程质量，该项目面向社会进行公开招标。

1.2.5环境保护

项目所在区自然环境良好。

本项目为非工业项目，不产生工业污染，主要污染物与污染源为生活垃圾和生活污水，项目建设治理措施设计合理、配套齐全，符合环保要求。

1.2.6投资估算与资金筹措

投资估算：

项目总投资330万元。

资金筹措：

申请国家扶持补贴150万元，地方配套与自筹180万元。

1.2.7项目综合评价与建议

社会福利院是社会公益事业，社会效益明显，把儿童福利机构建成环境适宜、功能完善、管理到位、服务优质的“孤残儿童之家”，促进孤儿的身心健康和全面发展，以人为本，建设和谐社会具有重要意义。

该项目属于劳动力密集型，对老年人的服务与生活管理效益大量的人力资源，项目的运营可以解决30名下岗职工和就业困难群体的就业和再就业的问题。

该项目是必要的和可行的。

建议各级发展和改革委员会给予资金扶持。

第二章项目背景和建设的必要性

2.1县情概况

XX县位于河南省南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛两山余脉，东眺黄淮平原，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。

全县辖13个乡镇，总人口50万，总面积1711平方公里。

XX四季分明，-雨量充沛，气候温润，自然条件优越，2005年被评为省级卫生县城。

XX以优良的环境和丰富的资源吸引了众多投资者。

矿产资源储量丰富。

金属和非金属矿藏已探明的有4O多种，堪称豫南建材基地，其中花岗岩（4．62亿立方米）、大理石（52万立方米）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。

工业发展迅猛。

已初步形成农产品加工、食品、机械、采矿、建材、化工、轻纺、电业、印刷、造纸等门类较全的工业体系。

农林牧业兴旺发达。

农作物种类齐全，农副产品量大质优，是河南省农牧业生产的重要基地，是国家粮食生产基地县、烟叶生产基地县、油料生产百强县；全县林业用地96万亩，林木蓄积量13O万立方米；森林覆盖率29％；现有以板栗为主的经济林面积近3O万亩，其中板栗面积17．5万亩，1993年被林业部定为优质板栗示范县；肉类总产量6万吨，禽蛋产量13万吨，是全国秸秆养牛示范县和瘦肉型猪生产基地县，畜牧业产值占农业总产值的44％。

XX板栗、XX瘦肉型猪等在国内外享有盛誉。

旅游资源得天独厚。

XX文化灿烂，风景名胜古迹众多，是豫南重要的旅游观光胜地。

被誉为“小延安”的竹沟是原中共中央中原局所在地，曾留下了刘少奇、李先念、彭雪枫、张震等老一辈革命家的战斗足迹。

境内风景秀丽的薄山湖-、千年古刹一北泉寺、国家级森林公园一乐山风景区、民族英雄杨靖宇纪念馆等景点令人流连忘返。

设施完备的硬环境。

京广铁路、京深公路、京珠高速公路纵贯全境，国道、省道和城乡公路纵横交错，四通八达；水资源丰富，电力充足，通讯便捷。

XX县经济建设和社会事业突飞猛进。

2009年全县完成生产总值59。

5亿元，比上年增长11.2％，其中：

第一产业增加值10．7亿元，比上年增长9．8％；第二产业增加值21．2亿元，比上年增长15．9％；第三产业增加值10．6亿元，比上年增长10．8％。

2009年全县工业增加值19．04亿元，比上年增长16．6％，其中：

限额以上工业增加值9．59亿元，比上年增长21．5％；完成销售产值20．34亿元，同比增长14．8％，产销率为98．2％；限额以上工业实现利税2．8亿元，比上年增长57％；产品销售衔接良好，第二．产业增幅明显高于一、三产业。

三次产业结构调整为31：

45：

24，骨干企业的带动作用进一步增强。

物价水平稳中有升，全年居民消费价格总水平上涨控制在1．8％左右。

项目建设方面。

招商引资凸显成效，2009年全县上下牢固树立“工业兴县”意识，把领导力量向工业倾斜，工作重点向项目转移，紧紧围绕“主攻大项目、培育大企业”的目标，在全县进一步掀起大上项目，上大项目的高潮。

投资了1300多万元完善了工业聚集区区功能，完成了省重点项目污水处理厂建设任务，建成了12000平方米的标准化厂房，提升了园区档次，找寻了引资平台，为招商引资项目建设营造了良好的硬环境。

2009年共引进项目52个，总投资12.7亿元，其中：

工业项目37个，农业项目3个，商贸流通项目7个，建筑项目3个，旅游项目2个。

双龙水泥粉磨、华泰药业、顺昌皮革实现了XX县利用外资和出口创汇零的突破，项目规模和质量有了明显提高。

争取政策性项目资金成效显著，2009年XX县出台了把争取土级资金列为项目考核的范畴，这充分调动了争取政策性项目资金的积极性，各部门各单位积极寻求落实宏观调控和发展地方经济的结合点，尽最大努力争取项目资金，2009年全县共争取项目资金1.72亿元，在农田水利、交通、能源、工业升级、生态环保和社会事业安居工程等领域实施一大批项目，将有力改善当地的生产生活条件。

基础设施建设。

全年完成固定资产投资36．3亿元，比上年增长31．1％，其中城镇固定资产投资完成9．7亿元，比上年增长48％。

全县上下坚持城乡统筹，积极推进新农村建设和县城创建，城乡面貌发生了可喜变化，XX县城长期保持了畅、洁、绿、美、亮的良好形象，农村基础设施条件和村容村貌有了明显改观。

全年新建农村沼气4756户，新修公路130多公里，乡村道路47公里，修建桥、坝、塘、库45处，小流域治理15平方公里。

县城中心大道建设、县城中原大道建设，驿城大道XX段，盘龙山公园开发等13项市政建设和旅游开发重点工程顺利开工，项目集中区建设、垃圾处理厂建设、污水处理厂建设、供气管网铺设等重大基础设施项目的相继完工，人民群众生产生活条件和居住环境进一步改改善。

农业生产喜获丰收。

农林牧渔业总产值达22．5亿元，比上年增长9．8％，农业产值达1O．2亿元，比上年增长11．7％。

全年粮食总产量44．3万吨，比上年增长25％，其中夏粮产量24．6万吨，秋粮产量17.7万吨。

特色农业稳步发展，优质小麦、优质玉米、优质花生产量分别达到22.3万吨、16.6万吨和5.75万吨。

烟叶、中药材、瓜菜种植面积分别达到1．3万亩、1万亩。

社会事业有了新发展。

2006年第三产业累计增加值9.63亿元，较上年增长11．8％；交通运输、仓储及邮电通信业增加值1.16亿元，较上年增长6．1％；批发和零售贸易餐馆业3.53亿元，增长13．4％；房地产增加值达1.88亿元，增长13.1％；金融保险增加值O．32亿元，增长14．2％；其他服务业增加值3.72亿元，增长12．4％。

全年劳务输出达到6．8万人，实现劳务收入近6亿元。

深入实施“科教兴县’’战略，积极投入资金过行农村中小学危房改造，办学条件进一步改善；认真落实义务教育“两免一补”政策；全面推进素质教育，加强教育教学管理，教育质量稳步提高，2009年年中招、高招为各类院校输送优秀人才2357人，创历史最高水平，县一高一举进入省级示范性高中行列。

依法管理计划生育，积极争创省级计划生育优质服务先进县，人口自然增长率和计划生育率控制在省定标准之内。

强化耕地保护，全县耕地总量实现动态平衡。

狠抓污染防治，资源环境工作得到加强。

文化事业蓬勃发展，群众文化活动丰富多彩，农村文化活动如火如荼，莲花村的“丰收乐”文化节受到高度关注。

公共卫生、疾病预防和医疗救治有了新发展，农村新型合作医疗制度不断完善，农村参合率达到94．18％，农民受益面进一步扩大，艾滋病防治帮扶取得突出成绩。

第三产业日趋活跃，旅游经济初具规模。

金顶山风景区创“AAA”景区圆满成功，房地产业和“超市下乡”发展迅速，广播电视、体育等各项社会事业健康发展。

人民生活有了新提高。

全年城镇居民人均可支配收入7893元，农村人均纯收入3915元，分别较上年增长11．4％和18.9％。

社会消费品零售总额完成10.96亿元，比上年增长16．9％。

地方财政一般预算收入9066万元，比上年增长25．7％。

人均居民存款余额2009元，比上年增长12．6％。

新增城镇就业人口2753人，城镇低保进一步规范，农村低保政策全面落实，“五保户’’集中供养率达到2O％，扶贫开发工作力度加大，解决温饱人口1080人，解决低收入人3500多口人。

2.2XX县民政局社会福利院概况

XX县民政局社会福利院位于XX县城城南1公里，地处107国道东侧，占地面积50亩，现有建筑面积1600平方，资产价值45万元。

设置老年公寓1200平方米。

现有职工15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上。

目前已入住老年人30余人。

其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。

其法人代表关勇，他对社会极富有爱心，对福利事业极富热心，对办好XX县社会福利院、扩大建设规模和服务范围充满信心。

在县委县政府的领导和民政部门的大力支持下，关勇同志多方筹资，不断加大投入，艰苦创业发展，创办以来，XX县社会福利院已建成老年公寓、平房30多间，建筑面积1600平方，资产价值50万元。

目前已入住孤寡救助人30余人。

为加快XX县社会福利事业的发展，扩大经营规模，使更多的儿童和社会需要救助人员入住福利院，享受到全面的服务，XX县社会福利院计划再投资，新（扩）建XX县社会福利院项目。

项目建成后，不仅增加建设规模，而且将新增康复医疗中心、图书室及学习中心、文化娱乐中心、康复医疗、办公服务中心等，使XX县社会福利院建成为全县社会福利救助中心。

承建单位的经济能力和管理能力，具备了承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。

2.3项目提出的背景

新中国成立特别是改革开放以来，在党和政府的重视、关怀下，我国以孤残孤寡需救助为主要对象的社会福利事业取得了长足发展，初步形成了由专门社会福利机构、其他社会福利机构和民间慈善机构共同组成的机构供养网络，为保障孤残儿童老人基本生活权益，促进社会公平，构建社会主义和谐社会发挥了积极作用。

应当看到，受经济社会发展水平制约，我国部分地区，特别是广大中西部地区，社会福利设施建设和维护投入不足，导致孤残儿童老人福利机构存在数量比较少、布局不合理、设施不健全、功能不完善、居住条件比较差等问题，难以满足孤残人在生活、医疗、康复、特殊教育和技能培训等方面的基本需求。

截至“十五”末，全国各类社会福利机构集中供养的孤寡老人儿童仅有6.9万，不足需要供养总数的9%。

这些集中供养的孤儿，80％以上患有不同程度的残疾，大多生活不能自理，需要长期的养育照料、救治护理、康复训练和特殊教育。

全国社会福利机构供养能力严重不足，已经影响到孤儿特别是残疾孤儿的健康成长，严重制约了我国社会福利事业的发展。

孤儿是社会上最弱小、最困难的群体，残疾孤儿更遭受着疾病的折磨，承受着双重的不幸。

据不完全统计，我国现有孤儿57.3万人。

由于自然灾害、公共卫生事件和安全事故时有发生，特别是我国正处在经济体制转轨和社会转型时期，社会矛盾凸现、人口流动频繁、社会保障机制尚不健全、人们的道德观念和法律意识亟待提高，婚姻家庭制度受到了较大冲击，造成我国孤儿、弃婴总数在一定时期内将居高不下，其中艾滋病致孤儿童、遭遗弃的非婚生子女和残疾儿童数量呈上升趋势。

2.4项目建设的必要性

是社会福利观念由补缺型向普惠型的转变需要。

我国有孤儿和事实上无父母抚养的儿童57.3万人，且人数呈上升趋势。

目前，我国现有儿童福利机构224个，收养孤儿、弃婴27752人。

应该说，有关儿童的政策法规已经不算少了，但事实上，“儿童福利、儿童权利、儿童参与、儿童优先原则和儿童发展理念尚未被广泛接受”。

现有认识的局限性表现在：

一是对儿童需求的理解局限在生存权利和生命安全的保护方面；二是认为儿童的照顾是家庭的责任；三是由于儿童自身的依赖性和从属性，不大可能成为一支独立而强大的社会力量，也缺乏为自己争取权益的能力，需要其他人代言，因此往往遭到忽视。

随着我国社会福利观念由补缺型向普惠型的转变，发挥儿童特别是孤残流浪儿童福利事业支持体系的多元参与作用，彰显孤残儿童福利事业的强大支持合力。

理念是制定法律和政策的基础和指导原则，要树立全社会尊重儿童权利、提倡儿童优先、儿童全面发展和儿童参与社会的发展理念，重视和关注儿童事业，特别孤残儿童的社会福利事业。

是提升社会福利服务能力的需要。

就孤残儿童而言，要确立孤残儿童的全面发展取向，不仅要关心他们的吃住，要更多地开展他们医疗康复、监护、生活、特教、救助、心理等各个方面的工作，强调注重激发孤残儿童的发展潜能，重视对孤残儿童的精神支持。

就流浪儿童而言，既要注重解决流浪儿童的心理问题，还要关注流浪儿童家庭关系以及生存环境的改善。

是建设和谐社会的需要。

由于我国目前的社会福利政策及执行体制的松散性，造成资源使用的重复和浪费，降低了政策实施效果。

因此，有必要制定一部综合性的《社会福利法》，明确社会福利的相关主体和各自权责、社会福利的内容、经费来源与渠道、财政投入比例与执行标准、管理和监督体制等相关事宜。

这必将对改善目前儿童福利发挥重要的作用。

同时，加强对孤残儿童福利机构以及流浪儿童救助机构的资质审查，严格监督，减少儿童福利事业的违规运作和福利资源的中饱私囊。

建立由政府、个人、企业以及社会第三部门等孤残流浪儿童福利事业参与主体的多元治理机制；尽量减少孤残流浪儿童福利事业运作中的信息不对称，促使孤残流浪儿童福利资源运作信息的透明化；在政策设计上达到激励与约束的相容，促进孤残流浪儿童福利事业的良性持续发展。

政府应当鼓励、引导个人、组织或社会第三部门创办孤儿院等福利机构，适当给予税收优惠或财政补贴，加强捐赠资源使用去向的信息披露和财务审计，督促其建立多元治理机制，发挥其在孤残儿童福利事业中的重要作用，为建设和谐社会奠定基础。

2.5项目建设的可行性

2.5.1孤残儿童老人数量呈上升趋势

XX县地处于河南省东南部，总人口51万人，目前全县孤残老人儿童数百人，由于未婚先孕、计划生育政策限制、服刑人员子女、留守儿童、环境污染等多种因素影响，在加上XX是全国艾滋病的多发区，发病人员离世后遗留孤残儿童，病残人员呈加速增长的趋势。

孤残儿童的增多，社会福利普惠制等，使入住社会福利院的人数会快速上升。

建设XX县社会福利院成为迫切需要。

2.5.2优越的地理环境

项目所在地位于XX县城南1公里，107国道东侧，在城区范围之内，临近城区主干道，交通便利。

院内空气清新自然、恬静、优雅，建设场地开阔、环境舒适，是居住、康复、活动的理想场所。

2.5.3现有设施

项目区已建成面积1600平方米，并有食堂等基本设施，与场外的连接路面已硬化道路和绿化景观都已经建成，进出道路出口都已经留置，绿化，电力、供水、排水等基础设施基本配套。

因此，本项目在此基础上进行建设，可减少重复性建设，节约资源、加快建设进度，缩短建设工期，节约建设资金。

2.5.4项目单位有一定的人员和管理经验

XX县民政局社会福利院多年来共接收收留遗弃孤残人员百名，在基础条件不完备的情况，所有入院的遗弃孤残儿童都得到了有效医治和抚养，建院十几年来，没有一类遭受二次遗弃，全部都得到了有效安置和领养。

院现有工作人员15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上，大多有5年以上的从业经验，这些XX县儿童福利院建设项目建成后的运营提供了工作人员保障。

第三章建设场地及建设条件

XX县民政局社会福利院建设项目，位于XX县城南1公里，107国道东侧社会福利院院内，具有必备的地理位置优势和建设条件。

3.1建设场地

项目所在地位于XX县城南1公里，107国道东侧，又在城区范围之内，临近城区主干道，交通便利。

院内空气清新自然、恬静、优雅，建设场地开阔、环境舒适，是居住、康复、活动的理想场所。

3.2建设条件

3.2.1地质条件

3．1建设场地

建设场地地势平坦，交通便利，便于物流和人流，且水电、通讯条件较好，适宜项目建设。

3．2建设条件

3．2．1气象条件

建设项目所在区域属暖温带大陆季风气候，四季分明。

主要特点是春季温暖大风多，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。

近三十年年平均气温14.0℃，暖年为15.0C，冷年为13．2℃．有记载极端最高气温43．1℃（1966年7月9日），极端最低气温一19.2C（1964年2月18日）。

历年最高气温>3O℃的日数，1971—20O0年3O年平均值为78天，历年最低气温≤0℃的日数，1971—200O年30年平均值为89天。

年平均日照时数为2204.4—2427.6小时，无霜期平均为207—214天。

3．2．2场地地质条件

拟建区属洪汝河中下游冲积平原的一部分，地貌单一，地形较平坦，地层层位及厚度变化较大，土质较匀性稍差。

场地内主要地层为第四系河流沉积物，主要由粉土、粉质粘土、粘土及粒砂组成。

3．2．3抗震设防烈度

根据现在的“中国地震烈度区划图（1990）”本区地震烈度为6度。

3．2．4基础设施条件

该工程属公益性项目，XX县有关部门对工程的建设给予了大力支持，供水、供电、通讯等配套设施由各有关部门提供，均已落实，能满足设计要求。

1、供、排水

项目实施阶段可用自备井供水，满足项目用水需求。

小区配套完善的排水管网，实行雨污分流制。

满足项目排水需求。

2、供电

本项目区架设1OOKVA变压器一台，可保障项目建设的需要。

3、通讯

本项目外的通明路上现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。

4、建设材料及运输条件

工程所需的建设材料如：

钢材、木材、水泥、电缆等均可由建设材料市场供应。

城市基础设施和公用设施可依托性强，自然环境和人文环境良好，项目建设条件已具备。

3.2.5建筑材料及运输条件

项目建设所需要的主要材料为砖、水泥、河砂、石子、石灰等，均可就地购买。

木材、钢材均由当地建材市场充足供应，可满足项目建设的需要。

建材运输可通过城市公路网与各建材供应商联系，将项目建设所需建材、设备、机械直接运至施工现场。

3.2.6用地条件

XX县县委、县政府对于XX县社会福利院的建设和发展给予了大力支持，计划按政策规定采取划拨或补贴等适当形式，解决该社会福利院的永久用地问题。

该项目建设不涉及