生产制造控制与标示管理程序含表格.docx
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生产制造控制与标示管理程序含表格
生产制造控制与标示管理程序
(ISO9001:
2015)
1、目的:
通过建立相关的标准作业工序,以最低的成本,生产出合乎客户品质与环保要求及生产交期之产品,并预防有害物质的使用和误用。
2、范围:
适用于生产过程中所有生产控制的相关事项。
3、定义:
无。
4、权责:
4.1生产部:
4.1.1按生管开出的《生产排程表》做出生产安排。
4.1.2确保生产车间有相关作业指导及保持有序、洁净的工作场所。
4.1.3负责生产线上物料、半成品及成品的标识。
4.1.4负责生产车间所有设备的维护保养工作。
4.2品质部:
4.2.1收集有关制程资料,监控制程是否处于受控状态。
4.2.2当制程/工序出现失控情况,应发出相应之“异常单”并跟进其有效性。
4.2.3负责监察产品标识及可追溯的有效性。
4.2.4负责物料检验后的标识及来料检验记录保存,以便追溯。
4.2.5负责检验产品合格后的标识及保存最终检验记录,以便追溯。
4.2.6依据订单需求制订相关工艺标准及作业/检验标准
4.2.7当制程/工序出现失控情况,协助做出相应异常对策并跟进其有效性
5、流程图:
(无)
6、内容及要求:
6.1生产计划与生产排程:
6.1.1当业务跟单接到客户订单后首先下达“生产通知单”给生管,生管在考虑订单交期要求的前提下,再根据产品类别和生产周期数据,以及对现有生产计划的现状的考虑,编制出“生产计划表”后依各车间发出生产要求的书面指令“工单管制表”
6.1.2生产现场负责人对现况产能、机器负荷、材料、人员及工作时间周期等进行评估,并依据生管的“工单管制表”做出生产安排;
6.1.3当计划变更不能如期完成时,生管则应及时知会业务部,以便联络客户重新制定生产计划及交期。
6.2作业前准备:
6.2.1在生产前,品质部、生产部须各自预备以下有关文件:
A)生产样板/图样生产
B)作业指导书/操作规范生产
C)控制计划或检验标准品质部
D)有关规格或标准相关部门负责人
6.2.2生产部负责人确认以上作业工艺流程是否和顾客的要求一致,确定生产的可能性和适合性,必要时考虑是否须要进行更改;以确保生产及加工程序跟从工艺流程进行生产。
要求有关生产条件、环境要求、使用设备和夹具注明在相关作业指导书上,
6.2.3模具部建立设备之“设备管理台账”,并按作好设备保养;
6.2.4生产部参考《5S管理规定》确保工作场地有序及洁净;能满足产品所需的环境要求;
6.3生产记录,进度管理:
6.3.1生产部门将每日生产实绩填写在“自主巡回检查表”上,由生产文员汇总成以《生产日报表》的形式详加记录;
6.3.2成品需张贴相应的环保标示(如ROHS、GP标签);成品入库填写“入库单”,入库前须经品检检验合格并加盖QC“PASS”标签方后可入库.
6.4设备:
6.4.1制程中所使用之机器设备,需由操作人员做日常较简单之保养点检及维护,另外定期之维护保养及故障修理则由生产部依《设备管理程序》执行.
6.4.2有关生产条件,环境要求,使用设备和夹具需注明在“作业指导书”上.
6.4.3本公司设备和工具均要求符合环保要求,故不作环保和非环保标识区分.
6.5生产现场一般规定:
6.5.1生产现场之废弃物应依照《废弃物管理程序》规定执行。
6.5.2生产之产品过程状态、作业样办应作相应加工状态标识。
现场作业区应划分区域----标识牌或划线,材料暂放区、半成品区、成品区、不合格品区、各工作站等应依照区域划分或放置标识牌。
其中不合格区域应明确区分环保和品质不良两部分,并区分放置.确保环保不良品不被误用或混入.
6.5.3制造过程中禁止使用非环保溶剂或未经化学物质成份检验之溶剂进行渗入作业.以免环保产品受污染.
6.5.4环保产品所使用之辅耗材料(包括直接接触于产品的治工具)必须属经环保检测合格之辅耗材料.
6.6产品标识(检验状态)与追溯性:
6.6.1成品在制程中包装、标识及追溯性,依订单号码和生产(检验)日报进行。
6.6.2每批不合格品,需添附“异常单”并注明相关内容,加贴“NG”标签置放于不良品区域。
6.6.3进料检验报告必须注明供应商名称、订单号码、进料日期、材料批号等。
6.6.4所有检验记录表应注明品名、检验日期、LOT号码等。
6.6.5本公司所有模治具和周转箱(框)均为环保材料,故不作环保和非环保区分作业,
6.7经检验判定不合格之产品参照《不合格品控制程序》进行作业.
6.8制程检验控制依据《产品临视和测试管理程序》作业.
6.9批号填写及追溯按《批号追踪流程》执行。
7、相关文件
生产管制程序
不合格品控制程序
设备管理程序
5S管理规定
产品监视和测试管理程序
8、相关记录
生产计划表
异常单
生产通知单
生产日报表
入库单
工单管制表
生产计划表
生产通知单
生产通知单
客户名称
合同号
联系人
联系电话
序号
订购产品名称
规格型号
单位
订购数量
备注
1
2
3
技术质量要求
运输方式
包装要求
发货时间
年月日
交货地点
交货时间
通知任务时间
年月日
通知人
预计工时
小时
生产起始时间
年月日
生产完
成时间
年月日
实际工时
小时
序号
计划材料名称
规格型号
单位
数量
备注
项目
负责人
技术
负责人
生产部
负责人
1.本通知一式三份,分别由库房、批准人、生产部负责人存备,相关人员必须按规定要求认真填写并检查执行不得有误。
2.本通知单产品:
其技术标准,产品规格型号、数量已清,生产部门必须按通知时间优质完成。
填表人:
生产批准人:
(签字)(签字)
生产日报表
生产日报表
工序﹕NO:
______________
应到人数
出勤人数
排单号
产品型号规格
订单数
排
产数
当日生产
时间起止
具体参数
合格数
不良数
报废
完成数量
出勤人数
备注
停工原因
厂长:
工序拉长:
制表日期:
审核意见:
制程建议:
入库单
入库单
年月日编号
生产号码
入库单位
存放位置
产品名称
产品号码
单位
入库数量
合计
备注
良品
次品
等外品
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