化验室质量管理手册.docx

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化验室质量管理手册

目录

更改记录表2

化验室质量管理手册实施令3

化验室概况4

化验室质量目标5

化验室的职责和权限6

化验室机构设置7

化验室人员配置一览表8

工艺流程图、控制网点表9

过程质量控制点及指标一览表10

试验允许误差14

仪器设备技术要求、鉴定（检验）周期一览表15

化验室质量管理制度18

一、化验室职责范围、岗位责任制19

二、样品管理制度24

三、标准溶液的配制与复标制度26

四、检验和试验仪器设备管理制度27

五、水泥标准砂及化学试剂管理制度32

六、抽查对比制度33

七、检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度34

八、文件管理制度35

九、试验室管理内务管理制度40

十、人员培训、考核制度41

十一、质量事故报告制度42

十二、化验室质量管理手册执行情况检查制度43

十三、出厂水泥管理制度46

十四、质量统计管理制度49

十五、月报、年报的填写与上报制度50

危险化学品意外事故防范措施和应急预案51

质量管理手册的管理53

化验室质量管理手册受控发放范围54

作业指导书目录55

更改记录表

序号

修改章节号

修改状态

修改日期

修改内容

化验室质量管理手册实施令

本公司化验室根据《质量管理程序文件》、《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥产品对比验证制度》、《水泥企业化验室验收考核管理办法》，制定了本《化验室质量管理手册》。

本手册阐述了化验室的基本概况、质量目标、机构设置、职责与权限、质量控制指标、内部管理制度等，是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布。

公司全体员工必须遵守执行。

化验室主任在管理者代表领导下开展工作，负责质量管理、质量检验工作，任何部门不能干预化验室工作

本手册自XXXX年X月X日起实施

最高管理者：

年月日

化验室概况

XXXXX公司化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，负责水泥生产全过程的质量控制、检验与监督管理工作，负责公司质量体系管理工作。

化验室占用面积1800m2，内设质量质量控制组、物理检验组、化学分析组和质量管理组。

化验室按《水泥企业化验室基本条件》配置了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件均能满足标准要求。

化验室建立了完善的规章制度，在日常质量管理工作中，从产品质量稳定角度、市场客户角度、降低成本节能减排提高企业经济效益角度，均严格按照“国标”的控制标准组织生产，达到优质高产的目的，以确保企业的长足发展。

1.人员配置

化验室现有职工XX名，占全厂职工11.2%。

所有检验人员上岗前都经过严格培训，并均已通过上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。

化验室设控制组取样员、质量控制员XX人，荧光分析员XX人，质量调度XX人，物理检验员X人，化学分析员X人,质量统计员X人，水泥出厂管理员X人，全部具有高中以上学历并经过相应的专业培训取得上岗证，均能够满足目前所在岗位的要求。

化验室主任从事多年水泥企业的生产质量管理工作，具有丰富的生产管理经验。

2.工作环境

化验室分析组配有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。

各组操作间均安装了分体空调，以确保各操作间的温湿度满足试验条件要求。

3.设备配置

化验室仪器设备主要有:

YAW-300型恒加载水泥压力机、DZK-5000型水泥电动抗折试验机、JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机、NJ-160A型水泥净浆搅拌机、ZS-15型水泥胶砂试体成型振实台、DBT-127型电动勃式比表面积仪、X—射线分析仪、压片机、振动磨、500×500mm试验小磨1台、FA1004电子分析天平、JM型电子天平、CFC-5型f-cao测定仪、FSY-150型负压筛析仪、YX-ZR9301型立式自动量热仪、YX-DL8300型一体化定硫仪、FP640型火焰光度计、CL2006-4型氯离子测定仪、MZ-100型制样粉碎机、100*60型鄂式破碎机、101A-2型电热鼓风干燥箱、SX2-4-13型高温炉、SX2-4-10型高温炉、FQY-01型自动取样器等检验仪器设备齐全，能承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水泥产品的检验。

化验室质量目标

质量目标：

水泥产品质量达到或优于国家标准。

1.出厂水泥合格率100%；

2.出厂水泥富裕强度合格率100%；

3.52.5级普通硅酸盐水泥满足优等品要求，

42.5级普通硅酸盐水泥满足一等品要求；

4.袋重合格率100%；

5.水泥均匀性试验28天抗压强度Cv<3%；

6.顾客投诉处理率100%；

7.顾客满意度大于90%。

化验室的职责和权限

1、化验室职责

1.1质量检验

按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。

按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

1.2质量控制

根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

1.3出厂水泥的确认、验证

严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。

1.4质量统计

用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

1.5试验研究

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

2、化验室权限

2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。

评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

2.4有水泥出厂决定权。

企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。

化验室机构设置

化验室设质量管理组、物理检验组、化学分析组、生产控制组，分别负责原燃材料、熟料、半成品、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。

具体见下图：

化验室机构设置框图

化验室人员配置一览表

序号

姓名

岗位

学历

持证情况

发证部门

签字识别

工艺流程图、控制网点表

1、工艺流程图

过程质量控制点及指标一览表

序号

类别

物料

控制项目

指标

合格率

检验频次

取样方式

备注

1

进厂原材料

石灰石

CaO、MgO

CaO≥48%、MgO≤3.0

≥90%

1次/旬

瞬时

每月统计1次

粒度

≤800mm

水份

≤1.5%

页岩

SiO2、Al2O3、水份

SiO2≥45%、Al2O3≥14%、水份≤10.0

砂岩

SiO2、水份

SiO2≥80%、水份≤5.0

铝钒土

Al2O3、水份

Al2O3≥50%、水份≤5.0

湿粉煤灰

Al2O3、Fe2O3、水份

Al2O3≥15%、Fe2O3≥11%、水份≤20.0

磷渣

P2O5、水份

P2O5≤4.0，水份≤8.0

粉煤灰

物理化学性能

Loss≤8%、水份、SO3≤3.5%

f-CaOC类≤4.0%，F类≤1.0%

≥90%

1次/批

瞬时

28天抗压强度比（R）≥70%、雷氏夹安定性合格

1次/季度

放射性

合格

100%

1次/年

水份

≤1%

≥90%

1次/批

矿渣

质量系数、Loss、SO3

质量系数≥1.2、Loss<3%、SO3<3%

≥90%

1次/批

瞬时

28天强度比

≥75%

≥90%

1次/季度

放射性

100%

1次/年

水份

≤10%

≥90%

1次/批

锅炉炉渣

物理化学性能

Loss≤10.0%，水份≤3.0%

≥90%

1次/批

放射性

合格

100%

1次/年

28天强度比

≥70%

≥90%

1次/季度

石灰石

（用于混合材）

Al2O3

≤2.5%

≥90%

1次/旬

原煤

水份

≤8%

≥90%

1次/批

工业分析

Vad≥6%,Aad≤28%

全硫

≤2.5%

发热量

Qnet,ad≥20900J/g

石膏/脱硫石膏

粒度

≤30mm

≥90%

1次/批

SO3

≥30%

结晶水

≥8%

形式检验

符合GB/T21371要求

100%

1次/年

2

入磨物料

石灰石

CaO、MgO

自定

≥90%

1次/月

瞬时

每月统计1次

粒度

≤100mm

水分

自定

页岩

SiO2、Al2O3

自定

砂岩

SiO2

SiO2≥80%

铝钒土

Al2O3

Al2O3≥50%

助磨剂

掺加量

每分钟流量K±20mL

≥80%

1次/天

混合材料

品种和掺量

符合GB175-2007产品标准规定

100%

1次/月

瞬时

水份

≤10%

≥90%

1次/批

瞬时

原煤

水份

≤8%

工业分析

Vad≥6%,

发热量

Qnet,ad≥20900J/g

熟料

粒度

≤30mm

1次/月

MgO

≤5.0%

100%

1次/24h（出窑熟料合格此项免检）

石膏

粒度

≤30mm

≥90%

1次/月

SO3

≥30%

1次/批

3

出磨生料

生料

KH

K±0.02（KH）

≥70%

分磨1次/h

瞬时

每月统计1次

N（SM）、P（IM）

K±0.10

≥85%

80μm筛余

K≤18%

≥90%

1次/1h

水分

≤0.5%

≥90%

1次/2h

适用回转窑

4

入窑生料

生料

分解率

≥90%

≥90%

1次/周

瞬时

适用旋窑

KH

K±0.02（KH）

≥90%

1次/2h

每季度统计一次

N（SM）、P（IM）

K±0.10

≥95%

全分析

根据设备、工艺要求决定

—

1次/24h

连续

5

入窑煤粉

煤粉

水分

≤3.0%

≥90%

1次/4h

瞬时

每月统计1次

80μm筛余

≤2%

≥85%

1次/2h

工业分析（灰分和挥发份）

相邻两次灰分±2.0%

≥85%

1次/24h

煤灰化学成分

自定

—

2次/月

6

出窑熟料

熟料

立升重

K±75g/L

≥85%

1次/8h

瞬时

旋窑

f-CaO

≤1.5%

≥85%

自定

瞬时

全分析

KH:

k±0.02、N、P:

K±0.1

≥90%

1次/24h

综合

KH

控制值±0.02

≥80%

1次/24h

综合样

每月统计1次

N（SM）、P（IM）

控制值±0.1

≥85%

全套物理检验

其中28天抗压强度≥58MPa

≥90%

1次/24h

综合样

7

出磨水泥

水泥

80μm筛余（P·C水泥）

≤3.0%

≥90%

分磨1次/2h

瞬时

每月统计1次

比表面积（P·O水泥）

K≥320㎡/㎏

≥90%

分磨1次/2h

混合材料掺量

控制值±2.0%

100%

分磨1次/8h

Loss

P﹒O水泥≤5.0%

MgO

≤5.0%

分磨1次/24h

连续

SO3

K±0.2%

≥75%

分磨1次/1h

瞬时

Cl-

＜0.06%

100%

分磨1次/24h

瞬时

全套物理检验

符合GB175规定，其中28天抗压富裕强度附合本表8出厂水泥规定

100%

分磨1次/24h

连续

每月统计1次

8

出厂水泥

水泥

物理性能

符合GB175规定

100%

分品种和强度等级1次/编号

综合样

通用硅酸盐水泥

28天抗压富裕强度≥2.0MPa

100%

分品种和强度等级1次/编号

28天抗压控制值：

P﹒O52.5≥55.0Mpa；

P﹒O42.5≥46.0Mpa；

P﹒C32.5≥36.0Mpa；

且不大于1.1Ra（所有品种）

100%

综合样

终凝时间：

P﹒O52.5≤300min

P﹒O42.5≤360min

P﹒C32.5≤420min

28天抗压强度月（或一统计期）平均

100%

每季度统计一次

变异系数：

32.5等级Cv≤4.5%

42.5等级Cv≤3.5%

52.5等级Cv≤3.0%

均匀性试验的28的抗压强度变异系数Cv≤3.0%

分品种和强度等级1次/季度

化学性能

Loss（P﹒O水泥）≤5.0%、MgO≤5.0%、SO3≤3.2%、Cl¯＜0.06%

100%

分品种和强度等级1次/编号

综合样

每月统计一次

混合材料掺量

控制值±2.0%

100%

分品种和强度等级1次/编号

综合样

每月统计一次

水泥包装袋品质

符合GB9774的规定

100%

分品种1次/编号

随机

每季度统计一次

袋装水泥袋重

每袋净含量≥49.5kg，随机抽取20袋总

100%

每班每台包装机至少抽查20包

质量（含包装袋）≥1000kg

注：

如公司其它标准或国家、行业标准中有要高于本表要求的按更高要求执行。

试验允许误差

试验类别

同一试验室

不大于

不同试验室

不大于

误差类别

水泥密度

±0.02g/cm3

±0.02g/cm3

绝对误差

水泥比表面积

±3.0%

±5.0%

相对误差

水泥细度

筛余≤5.0%的为±0.5%

筛余>5.0%的为±1.0%

筛余≤5.0%的为±1.0%

筛余>5.0%的为±1.5%

绝对误差

标准稠度用水量

±3.0%

±5.0%

相对误差

凝结时间

初凝：

±15min

终凝：

±30min

初凝：

±20min

终凝：

±45min

绝对误差

抗折强度

±7.0%

±9.0%

相对误差

抗压强度

±5.0%

±7.0%

相对误差

水泥烧失量

±0.15%

±0.30%

绝对误差

水泥三氧化硫

±0.15%

±0.20%

绝对误差

水泥（熟料）氧化镁

±0.20%

±0.30%

绝对误差

生料细度

±1.0%

----

绝对误差

生料氧化钙

±0.25%

----

绝对误差

生料氧化铁

±0.15%

----

绝对误差

胶砂流动度

±5mm

±8mm

绝对误差

水泥氯离子

（≤0.10）

±0.003

±0.005

绝对误差

注：

其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。

仪器设备技术要求、鉴定（检验）周期一览表

序号

检验项目

（参数）

仪器设备

名称

仪器设备编号

规格/型号

主要技术指标

制造单位

购置日期

使用地点

检定（校验）周期

1

强度

水泥电动抗折试验机

DKZ-5000型

示值相对误差±1.0%,使用中±2.0%；示值相对变动性不大于1%，灵敏度≥1%

物检组

12个月

2

强度

行星式水泥胶砂搅拌机

JJ-5型

间隙范围：

叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm；搅拌叶片的转速：

低速档：

自转（140±5）r/min，公转（62±5）r/min；高速档：

自转（285±10）r/min，公转（125±10）r/min；

物检组

12个月

3

强度

水泥胶砂试体成型振实台

ZS-15

振实台的振幅：

15±0.3mm；振动频率60次/（60s±2s）；台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：

20±0.5kg；台盘中心到臂杆轴中心的距离：

800±1mm

物检组

12个月

4

强度

水泥抗压夹具

40mm×40mm

上、下压板长度：

40±0.1mm；上、下压板宽度、厚度：

大于40mm、大于10mm；上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm；上、下压板粗糙度：

不低于Ra0.8，不高于Ra0.1；上、下压板的自由距离大于45mm，定位销高度不高于下压板表面5mm，间距为41-55mm

物检组

6个月

5

凝结时间、安定性

水泥净浆搅拌机

NJ-160A

间隙范围：

搅拌叶与锅壁、锅底间隙2±1mm；搅拌叶负载公转：

（62±5）r/min（慢转），（125±10）r/min（快转）；搅拌叶负载自转：

（140±10）r/min（慢转），（285±20）r/min（快转）。

物检组

12个月

6

标准稠度、凝结时间

净浆标准稠度与凝结时间测定仪

---

---

试杆与试锥，试杆与试针的总质量分别为300±1g；试锥最大偏离度：

使用中的<1.5mm；试针应垂直，平头截面磨损不大于10%

物检组

12个月

序号

检验项目

（参数）

仪器设备

名称

仪器设备编号

规格/型号

主要技术指标

制造单位

购置日期

使用地点

检定（校验）周期

7

安定性

水泥安定性试验用沸煮箱

FZ-31

沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ；两根电热管总功率在3600-4400W，小功率电热管功率在900-1100W；温控时间：

自动升温30±5min，恒沸180±5min；手动应具有在任意情况下使大功率电热管开闭状

物检组

12个月

8

细度

负压筛析仪

FSY-150

测试细度：

1mm-0.03mm，工作负压：

4000-6000Pa,试验筛用标准粉检定时，修正系数C应在0.80-1.20范围内

物检组

9

比表面积

勃氏比表面积测定仪

DBT－127

对比检验：

用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2%

物检组

12个月

10

测量

游标卡尺

0-200

量程200mm，分度值0.02mm

物检组

12个月

11

强度

全自动压力试验机

YAW－300型

示值相对误差±1.0%；示值相对变动性1.0示值相对进回程差1.5%

物检组

12个月

13

称量

电子天平

FA1004

分度值：

0.1mg，最大称量100g

分析组

控制组

12个月

14

称量

电子天平

JM6102型

分度值：

0.01g，最大称量600g

分析组

控制组

12个月

16

称量

电子天平

20001

分度值：

0.1g，最大称量3000g

物检组

12个月

18

熔样、煤工业分析

箱式电阻炉

4-10

使用温度：

0-1200℃，热电偶精度±10℃

分析组

12个月

序号

检验项目

（参数）

仪器设备

名称

仪器设备编号

规格/型号

主要技术指标

制造单位

购置日期

使用地点

检定（校验）周期

19

水分

电热恒温鼓风干燥箱

101A-2

带鼓风设备，最高温度300℃，温度计精度1℃

分析组

12个月

20

强度、凝结时间、安定性

水泥（砼）恒温恒湿养护箱

HBY-40B

温湿度均匀，温度：

20±1℃，相对湿度≥90%

物检组

6个月

21

强度

水泥胶砂试模

40mm×40mm×160mm

模腔宽度范围：

40+0.05-0.10mm

模腔高度范围：

40+0.10mm

试模重量：

6-6.5kg

物检组

12个月

22

熟料粉磨

统一试验小磨

500mm×500mm

48r/min,球配正确

物检组

23

称量

案秤

AGT-10

分度值：

5g，最大称量10Kg

物检组

12个月

24

生、熟料

全分析

荧光分析仪

Venus-200

控制组

25

测定胶砂流动度

水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）

NLD-3型

（25±1）s内完成25次跳动

物检组

27

测定水泥氯离子

氯离子分析仪

CL2006-5

分析组

28

煤炭全硫

一体化定硫仪

TX－bL8300

分析组

29

f-CaO

游离钙测定仪

CF－5

控制组

30

比表面积

秒表

504

0.1S

物检组

12个月

化验室质量管理制度

为确保化验室各类活动的正确规范实施，化验室按《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》及《水泥企业化验室评审考核管理办法（试行）》的规定，结合本公司实际，制定以下管理制度：

1、化验室职责范围、岗位责任制和作业指导书。

2、样品管理制度。

3、标准溶液配置和复标制度。

4、检验和试验仪器设备管理制度。

5、水泥用标准砂及化学试剂管理制度

6、抽查对比制度。

7、检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度。

8、文件管理制度。

9、实验室内务管理制度。

10、人员培训、考核制度。

11、质量事故报告制度。

12、化验室质量管理手册执行情况检查制度。

13、出厂水泥管理制度

14质量统计管理制度

15月报、年报的填写与上报制度

一、化验室职责范围、岗位责任制

1、职责范围