整编鄂尔多斯市老年公寓工程建设项目可行性研究报告.docx
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整编鄂尔多斯市老年公寓工程建设项目可行性研究报告
XX市XX旗XX老年公寓建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概述
项目名称:
XX市XX旗XX老年公寓建设项目
项目地址:
XX市XX旗XX镇
项目单位:
XX市XX区XX老年公寓
法定代表人:
可研编制单位:
XX市基本建设咨询投资有限公司
二、项目编制原则、依据及范围
编制原则
1、项目是在严格按照国家有关法律、行政法规和地方有关政策,在XX旗总体城市规划的框架原则下,充分结合当地自然条件和实际情况,并参照其他省市在老年公寓开发建设的有益成果,因地制宜,科学合理的提出既符合XX旗经济情况又符合当地居民生活水准而开发建设的。
2、项目充分利用XX旗XX镇的经济、地理环境和土地资源,合理开发利用土地,发挥城市综合功能,合理使用资金,提高投资效益。
随着居民收入水平的不断提高,居民的生活状况随之不断改善,逐步向消费需求多元化、消费结构合理化方向发展。
在追求物质生活质量的同时,追求充实的精神生活成为必然。
3、该项目建筑造型兼顾当地建筑及环境特色,力求整体协调,统一和谐。
总体布局充分考虑经济、人文及生态环境,利用建筑物的科学布置及周边环境的合理安排,建设环境幽雅、功能实用、档次较高的老年公寓项目。
4、该项目尽量采用效率高、耗能低的先进设施,在经济合理的情况下积极使用新产品、新技术,提高整体系统的智能化和环保性。
5、对该项目的建设条件是否具备,在技术上、经济上是否合理可行,本着实事求是的原则进行分析论证。
6、项目设计方案的选择在确保功能、质量的前提下,贯彻勤俭节约的方针,同时注重结合当地的实际情况,力求做到“少投入、多产出、工期短、见效快”。
7、项目总体设计上采用一次性规划,分布实施,除满足本次建设生产需要,充分考虑远景扩建的可能。
8、项目严格按照国家环境保护及劳动保护的有关法律、规定,采用先进的设备和顺畅的工艺,提高自动化控制程度,减少手工岗位,注重环境保护和劳动安全卫生。
9、项目建筑及配套设备功能本着满足老年人居住要求及心理需要。
10、项目总体布局本着合理分区、生活方便的原则进行设计。
编制依据
1、《中华人民共和国建筑法》
2、《民用建筑设计通则》(JG3738)
3、《建筑物抗震设计规范》(GB50191)
4、《建筑给排水设计规范》(JBJ1588)
5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ96—86)
6、《城市房地产管理法》
7、《建筑设计防火规范》(GBl6—87)
8、《建筑物电路设计规范》
9、XX旗XX镇城市总体规划
10、XX区XX老年公寓提供的基础资料(包括厂址、投资、规模、远景规划等)
11、二○○九年有关设备制造商及生产厂家提供的工艺技术参数和设备报价
12、二○○九年有关建筑工程预算定额
13、国家有关部门对可行性研究报告编制的规范和要求
14、《老年人社会福利机构基本规范》
15、国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》(国办发〔2000〕19号)
16、财政部、国家税务局《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号)
17、《内蒙古自治区老龄事业发展“十一五"规划纲要》
18、自治区人民政府批转民政厅等15个部门《关于大力扶持社会福利事业发展意见的通知》(内政字〔2000〕262号)
19、内蒙古自治区民政厅印发的《关于印发<内蒙古自治区资助社会力量兴办社会福利机构实施细则>的通知》(内民政社〔2000〕89号)
编制范围
XX市XX区XX老年公寓在现有公寓基础上,决定扩大业务范围,在XX市XX旗XX镇开发建设新的集老年人生活、娱乐、休闲、锻炼、养老为一体的综合性建筑物,项目位于XX旗XX镇。
项目占地面积74570平方米,总建筑面积40000平方米。
本可行性研究报告主要包括以下内容:
l、项目概况
2、市场分析
3、项目建设条件评价
4、消防及环境保护
5、总体规划设计
6、项目实施进度计划
7、项目建设及管理服务方案
8、公用工程设计
9、节水与节能措施
10、环境保护、职业卫生与劳动保护
11、组织机构、劳动定员及项目实施进度
12、投资估算及资金筹措
13、经济评论
14、总评价
三、项目概况
本项目总占地面积74570平方米,总建筑面积40000平方米,楼层主体结构为二层,局部为三层,标准为高标准别墅式,有床位数2600张。
负责开发建设XX旗子XX老年公寓项目业主单位为XX市XX区XX老年公寓,属民营企业,经济实力较为雄厚,经营管理老年公寓具有多年经验,具备该项目开发的多种客观优势,该项目建设条件已经形成。
项目建设期两年,建筑物内外设计、规划及物业管理在XX旗力求体现地方特色,具有较强的竞争能力和竞争优势。
项目建设工程总投资为4800万元,其中:
建筑工程投资4000万元;安装工程费200万元;设备购置费400万元;项目前期费200万元。
本项目建设期投资回收期短,具有较强的经济效益和社会效益,本可研认为项目在操作上稳健,定位上明确,技术上可行,经济上有利。
四、项目承建单位概况
XX市XX区XX老年公寓创办于2006年9月,占地面积3000平方米,建筑面积1500平方米,总投资730余万元,公寓集饮食起居、医疗护理、文体娱乐、健身保健于一体,目前拥有床位120张,员工20多人,公寓经过两年多的运营,已达到了良好的经济效益和社会效益。
随着XX经济的快速发展,特别是随着XX城乡一体化进程的推进,老年公寓面临着前所未有的发展机遇。
XX区XX老年公寓成立后始终以推动地方经济发展,逐步改善居民居住环境,共建富裕、祥和、文明的XX为己任,虚心学习外市兄弟公寓的先进经验,结合自身具体实际,从而形成了独特的管理文化和经营理念。
公寓始终坚持“以质量求生存,凭信誉求发展”经营宗旨,大力发扬“团结、奉献、务实、创新”的精神,凭借信誉和实力在XX地区建立了良好的口碑效应。
公寓成立几年来,积累了丰富的市场预测及运作经验,经营状况良好。
今后公寓将加大开发能力,树立自己的独特品牌,建立良好的服务体系。
预计在未来几年内,公寓经营情况将越来越好,净利润也将会不断递增。
公寓将“以人为本、追求卓越"作为永恒不变的理念,牢固树立“依法经营、照章纳税、提供周到服务、科学有效管理、创造最佳效益”的经营宗旨,在以郝占海总经理为核心的精诚团结和全体员工的共同努力下,以“务实的工作作风,自信的工作精神,成功的奋斗目标、扎实奋进的经营战略”不断创造辉煌的业绩。
第二章项目建设的背景、必要性及重要性
一、项目提出的背景
XX市随着改革开放的不断深入,已形成了羊绒、化工、煤炭、建材等四大集团为支柱的工业经济基础体系。
2007年全市地区生产总值达到1151亿元,是2000年的6倍,年均增长30%以上;人均GDP达到10290美元,五年累计创造GDP总量是前50年总和的两倍。
财政收入达到200亿元,是2000年的6倍,年均增长42.8%;五年累计实现财政收入500亿元,是前51年总和的2.6倍。
经济总量进入西部145个地级市前15位,综合实力列中国百强市第53位,综合经济指标进入自治区前三位,部分指标居全自治区第一、二位,实现了从全区中游位次向与呼包二市交替领先的跨越。
乘着XX市二次创业的东风,XX旗正在进一步壮大工业经济实力,加大基础设施建设力度,创造良好的投资环境,大力发展第三产业,把该旗建设成为我国重要的电力能源基地和农业示范基地。
与之相适应,XX旗在经济发展的过程中,常住人口、流动人口也在不断地增加,每年都有大批的中外游客来XX旗参观游览,投资者不断涌入,对XX旗的投资环境、住宿、餐饮、娱乐条件也提出了更高的要求。
为了迎合客户和居民的消费需求心里,XX市XX旗建设XX老年公寓项目,能满足不同客户的消费需求。
二、项目建设的必要性
据国家统计局统计,中国人口的老龄化年轮又加重了一圈。
2006年8月25日,国家统计局在对全国1%人口抽样调查后发布的数据称,2005年末我国总人口为130756万人。
其中65岁以上(含65岁)的老龄人口首次超过1亿,达到10045万人,占总人口的7.69%。
清华大学公共管理学院教授、清华大学社会政策研究所所长杨燕绥指出,中国老龄化人口比重达到7%,西方国家用了20多年,中国才仅仅数年时间。
这也意味着中国老龄化程度在加深,相应的各种社会问题也会加重。
按照国际标准,一个国家或者一个地区,65岁以上的人口占到总人口的7%(或者60岁以上的老年人口达到总人口的10%)就是老龄化社会了。
中国65岁以上人口的比例5年来上升了0.73个百分点。
我国将进入国家老龄化的快速发展期,14年当中,我们老年人口平均每年将以总人口3.28%的速度增长。
和全国相比,内蒙古自治区60岁以上老年人口已达255.8万人,占总人口的10.76%,到2025年将占总人口的20%左右。
与西部其它省区相比,内蒙古自治区人口老龄化来得早,来得快,老龄工作任务十分紧迫而繁重。
同时,针对老年人的各项综合服务机构建设也急需增加和完善。
三、项目建设的重要性
本项目可以解决社会老龄化问题,满足老年人不断增长的物质和文化需求,实现老龄事业与经济社会协调发展,促进社会公平和谐稳定,是社会主义现代化建设的一项重要战略任务。
各级党组织和政府高度重视福利事业社会化。
中央、省、自治区、市各级组织和部门都专门下发了文件,如国家出台的国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化意见的通知》(国办发〔2000〕19号)、财政部、国家税务局《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕97号)、自治区出台的《内蒙古自治区老龄事业发展“十一五”规划纲要》、自治区人民政府批转民政厅等15个部门《关于大力扶持社会福利事业发展意见的通知》(内政字〔2000〕262号)、内蒙古自治区民政厅印发的《关于印发<内蒙古自治区资助社会力量兴办社会福利机构实施细则>的通知》(内民政社〔2005〕89号)等,以及各级党政部门有关解决人口老龄化、提供社会化服务的会议精神,反应了党和各级政府高度重视社会福利事业的坚强决心,为兴办民营福利机构创造了良好的宽松社会环境。
从XX市老年社会福利机构数量及类型来看,全市共有各类老年社会福利机构11家(获批并经民政局备案的),其中属老年公寓性质的共有6家,共有床位数613张,其它性质的共有5家,有床位数249张,以上总计床位数862张,加上正在申报和未获批准的养老机构大约共有总床位数1662张,占全市老年人口数的0.09%,占全市人口总数的万分之十,远未达到自治区老龄事业发展“十一五”规划纲要规定的养老服务机构床位不低于总人口的千分之一,人口超过6万人的城镇养老服务机构床位数到2010年达到总人口的千分之三的目标。
可见,兴办老年公寓项目不仅是利国利民的好事,具有显著的社会效益,同时享受国家有关税收优惠政策及财政补贴,对投资者来说,社会环境宽松,项目有保障,因此,建设老年公寓项目是可行的,是比较理想的投资选择。
第三章市场前景分析及预测
一、经济社会环境
“十五”期间,XX市的地区生产总值平均增长30%以上;财政收入年均增长42.8%。
全市规模以上工业增加值增速连续5年居全自治区第一。
从XX市统计局提供的资料来看,XX市近三年GDP总量分别为380亿元、550亿元和1151亿元,环比增长分别为40%、45%;近三年人均GDP分别为20046元、27754元、36667元,环比增长分别为39%、32%;市民人均可支配收入近三年分别为7204元、8770元、11025元,环比增长31.7%、25.7%。
XX市目前已经成为内蒙古自治区经济发展的三个“火车头”之一,经济增长速度位于全区第一位。
XX旗作为全市的北大门,迎着全国改革开放的春风,确立了工业经济的主导地位,以项目为支撑,以煤炭、电力、化工、农牧业等资源优势
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