公路执法大检查重点水运工程评分细则.docx

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公路执法大检查重点水运工程评分细则

附件3

重点水运工程执法大检查评分细则

一、合同段得分计算

合同段的得分满分为100分，按工程质量、安全生产管理、工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算，如果存在自查不能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大于5分；如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚，应加扣5分。

工程质量得分满分为100分。

各单位工程的工程质量得分＝单位工程的工程质量外业检查得分×0.8＋单位工程内业资料得分×0.2。

工程质量外业检查得分应按工程质量外业检查评分表（附表2）要求计算得分率乘以100进行计算，内业资料得分按内业资料检查评分表（附表2）要求计算得分率乘以100进行计算。

实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测，执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。

安全生产管理按附表3进行检查；工地试验室管理按附表4进行检查；合同造价管理按附表5进行检查。

当执法大检查存在重要指标不合格（主要是指合同段内混凝土强度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等）、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣5分。

当存在有较大质量安全隐患、次要构件返工、限期整改等情况，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣3-4分。

当发现有较多一般质量安全隐患，而在自查报告中没有反映的，自查真实度扣1-2分。

合同段得分＝工程质量得分×0.5＋安全生产管理得分×0.3+合同造价管理得分×0.1+工地试验室管理得分×0.1-自查真实度扣分-行政处罚扣分

二、监理办得分计算

监理办得分满分为100分，按附表6进行检查,如果存在自查不能真实反映工程实际时，应予自查真实度扣分，自查真实度扣分不大于5分；如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚，应加扣5分。

监理办管理得分=监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣分

三、建设项目评价得分

建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进行计算，如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁问题处理不到位等问题的，应予建设项目管理扣分，建设项目管理扣分不大于5分。

建设项目评价得分＝（各施工合同段得分之和＋各监理办得分之和）÷（施工合同段数量+监理办数量）-建设项目管理扣分。

附表1

合同段评分表

工程名称

合同段

施工单位

监理单位

合同段工程评分：

单位工程

工程质量外业检查得分

内业资料得分

单位工程得分

内河航道工程1

内河航道工程2

桥梁工程1

桥梁工程2

…

码头工程

栈桥工程

…

合同段实体

质量得分

工程质量得分

安全生产管理

工地试验室管理

合同造价管理

自查真实度扣分

合同段

权值

0.5

0.3

0.1

0.1

/

/

得分

建设项目评分表

工程名称

建设单位

各施工合同段得分及名次

合同段

得分

名次

合同段

得分

名次

各监理合同段得分及名次

合同段

得分

名次

合同段

得分

名次

建设项目评价得分

＝（各施工合同段得分之和＋各监理办得分之和）÷（施工合同段数量+监理办数量）-自查真实度扣分

＝

附表2实体检测项目合格率汇总表

工程名称:

合同段：

施工单位：

单位

工程

工程

部位

实测项目

实测

数量

合格率

实测频率

航道护岸工程

基础

混凝土强度

每合同段不少于10个测区

平面尺寸

每合同段不少于20个点

墙身

混凝土强度

每合同段不少于10个测区

砌缝宽度

每合同段不少于20个点

三角缝宽度

每合同段不少于20个点

正面平整度

每合同段不少于20个点

上部结构

混凝土强度

每合同段不少于20个测区

顶面高程

每合同段不少于20个点

顶面宽度

每合同段不少于20个点

平整度

每合同段不少于10个点

相邻段表面高差

每合同段不少于10个点

桥梁工程

下部

墩台混凝土强度

每墩台不少于2个测区

主要结构尺寸

每个墩台测2-4点

墩台垂直度

每个墩台测两个方向。

墩高超过20米时，权值取2

桩基、基础低应变

每合同段不少于3根

钢筋保护层厚度

每合同段不少于10个点

上部

混凝土强度

抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪或超声波测不少于10个测区。

沥青面层压实度

或砼厚度

每200m不少于1处，每处1点。

主要结构尺寸

每座桥测10-20点

伸缩缝与桥面高差

逐条缝检测

钢筋保护层厚度

每合同段不少于10个点

码头工程

下部结构

灌注桩桩身完整性

每合同段不少于10根

打入桩桩身完整性

每合同段不少于10根

上部

结构

混凝土强度

每合同段同类构件不少于10个测区

钢筋保护层厚度

每合同段同类构件不少于10个点

抗氯离子渗透性能

每合同段同类构件不少于1组

预制混凝土构件安装

接缝宽度

房建

工程

基础

混凝土强度

每个单体用回弹仪或超声波测不少于10个测区。

钢筋保护层厚度

每个单体同类构件不少于10个点

表面平整度

用靠尺检查，每构件表面一处

构件尺寸

每个构件一处

主体结构

混凝土强度

每个单体同类构件用回弹仪或超声波测不少于10个测区。

钢筋保护层厚度

每个单体同类构件不少于10个点

垂直度或坡度

每个单体工程每层抽查10－20点

表面平整度

每个单体工程每层抽查10－20点

钢筋保护层

厚度

每个单体工程每层抽查10－20点

楼板厚度

每个单体工程每层抽查1－2处

石化

储油罐

油罐

焊缝无损检测

同一部位按数量抽检10%

涂层附着力和厚度

按面积的5%抽检

地基处理

地基处理

地基承载力

每1000平方抽检1处

原材料

砼构件原材料

水泥

每合同段每种标号水泥不小于3组

钢筋

每合同段每种标号钢筋不小于5组

砂

每合同段每档砂不小于3组

集料

每合同段每档集料不小于3组

其他原材料

锚夹具

每合同段每种锚夹具不小于5组

压浆料

每合同段不小于3组

支座

每合同段每种支座不小于1组

波纹管

每合同段每种不小于2组

单位工程质量外业检查评分表

工程名称:

合同段：

施工单位：

督查

内容

督查指标

检查项目

标准分

评价等级及评分

实得分

一级

100%

二级

90%

三级

80%

四级

60%

混凝土

材料存放

道路场地是否硬化，分类堆存有无混堆、标识是否清晰；水泥存放是否有防雨、防潮措施。

10

预制场地及设备

预制场地及设备是否满足构件预制质量要求。

10

砼拌合及浇注

原材料计量是否符合规范规定；砼无离析，有无漏振、过振。

15

混凝土裂缝

混凝土是否表面存在收缩裂缝、龟裂、结构裂缝状况。

20

砼表面缺陷及修补

混凝土表面是否露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷是否有超标状况，混凝土表面有无色差、欠平整等状况。

20

养护

养护方法、时间是否符合要求。

10

砼构件堆放

梁板堆·放是否符合规范要求。

10

其它

钢筋

钢筋存放

现场堆存是否防雨、防潮、防锈措施得当，堆放是否整齐，标识是否清晰。

10

钢筋连接

焊接长度、弯折角度是否符合规范规定，有无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量是否符合规范规定。

15

钢筋绑扎

钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例是否符合规范规定；绑扎铅丝头有无伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫密实等以及钢筋锈蚀处理及时，是否满足要求。

15

其它

模板

模板制作和安装

模板和支架是否具有足够的强度、刚度和稳定性，有无明显变形；拼缝是否平顺、严密；脱模剂涂刷是否均匀，有无污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间是否符合要求。

15

拉杆处理

拉杆的处理是否符合规范规定。

10

维护及存放

模板是否及时清理、表面清洁；存放方法是否得当，有无防止污染、生锈和变形措施。

10

其它

保护层垫块

垫块制作

保护层垫块加工制作是否符合设计和规范要求。

15

垫块质量

垫块强度、密实度、尺寸是否符合规范要求。

其它

砼

构件

安装

构件吊运强度

起吊强度是否满足设计要求

15

安装加固

沉箱等大型构件安装前，基床面有无回淤沉积物；安装后是否及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆是否饱满、加固及时。

10

沉井下沉

下沉时，砼强度是否满足设计要求；下沉是否均匀，井体有无裂缝；封底接缝有无渗水。

10

支座安装

支座安装位置及密贴情况。

15

其它

桩

基

沉桩

沉桩正位情况，是否及时夹桩、截桩，有无拉桩纠偏。

20

灌注桩

钢筋笼定位措施是否有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼是否凿除干净。

20

其它

基槽

和

岸坡

开挖

陆上基槽

基底土质和边坡坡度是否符合设计要求；边坡是否无松动和不稳定石；位置及标高偏差符合规范规定；基槽底层若受水浸泡或受冻是否进行处理；槽底超挖是否进行补填。

15

基坑

是否严格执行经批准的施工方案；支护结构有无破坏，土体是否稳定，变形是否符合规范规定，能否确保周边建（构）筑物及坑内设施安全。

15

其它

软土地基加固

塑料排水板

偏位、回带长度及数量、板底标高、外露长度等是否符合设计和规范要求。

10

砂井

砂的质量是否符合要求，顶部处理是否符合规范规定。

10

真空预压

最终稳定真空度及卸载条件是否符合设计要求。

10

堆载预压

分期、分级加载和卸载是否符合设计和规范规定。

10

振冲

留振时间、振冲点位置是否符合设计要求。

10

强夯

夯能、夯击次数、遍数及间歇时间是否符合设计要求。

10

其它

钢结构

螺栓连接

高强螺栓的型式、规格和技术条件是否符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧是否符合要求；螺栓穿入方向是否一致，外露丝扣是否不少于2扣。

15

涂装

除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度是否符合要求，涂刷是否均匀、漆膜完整。

15

其它

土方

回填分层厚度

是否满足设计和规范要求。

10

弃土

是否满足设计和规范、标准要求。

有无违规弃土造成环境和安全事故情况。

10

其它

浆砌块石胸墙

块石

块石尺寸、材质是否符合设计和规范要求。

10

砌筑和勾缝

组砌形式是否符合设计要求，砂浆是否饱满、勾缝是否密实牢固。

10

其它

护底护滩护坡

软体排铺设

软体排是否违反设计要求，铺设是否在松散或淤泥质土质基层。

10

岸坡开挖

开挖范围和坡度是否满足设计要求，边坡是否稳定、平整、无贴坡，开挖弃土是否违规弃于坡脚。

10

垫层及倒滤层

分层、级配和铺设范围是否满足设计要求。

10

面层、明沟

砌块铺砌是否平整、均匀，基层是否外露；砌筑是否紧密，组砌形式是否符合设计及规范要求；明沟是否满足工程载、集水需要，排水通畅。

10

其它

筑坝

坝体抛筑

抛填料级配是否满足设计要求；定位是否准确、抛填均匀。

15

坝面构件安装

块体是否完整、摆放均匀，有无局部隆起，数量是否少于设计要求。

10

坝面砼及铺砌

坝面砼浇注是否密实，有无离析、有无振漏，养护措施是否符合要求；砌块铺砌是否平整、紧密、均匀、充填密实，基层是否外露，勾缝是否饱满牢固，组砌形式是否满足设计要求。

10

其它

土工织物

拼接

土工织物的拼幅、搭接及缝接是否满足设计要求和规范规定，缝接方式是否先试验后实施。

10

防老化

土工织物在储存和施工过程中是否满足规范中有关防老化的规定。

10

其它

围堰

开挖式

开挖范围、标高及坡度是否符合设计要求，开挖断面的平均棱角线是否不小于设计断面，围堰内能否适合干底施工。

10

筑坝式

筑坝的形状、断面尺寸、抛填料级配是否符合设计要求，定位是否准确，抛填是否均匀，围堰内能否适合干地施工

10

其它

其它情况

路基路面

路基填筑

填料质量、填筑质量（厚度、碾压）、临时排水是否符合要求

10

台背回填

台背回填是否符合设计和规范要求

10

路面

摊铺和碾压情况、接缝处理、层间处理是否符合设计及规范要求

10

其他

总体

前后沿线

前后沿线是否顺直

20

实体检测

实得分=总检测合格率×100

100

其它

合计

应得分：

实得分：

得分率：

%

自查人签名（检查人签名）：

年月日（公章）

监理单位意见：

年月日（公章）

建设单位意见：

年月日（公章）

注：

工程质量外业检查得分应采取观察检查、必要量测和共同确定的方法确定。

一级：

施工精细化和标准化，质量控制亮点多；外观质量总体好，无表面缺陷；各项实体质量检测均完全符合设计及规范要求，实体检测得分不低于95分。

二级：

施工规范化，质量控制有亮点；外观质量总体较好，有少量一般表面缺陷，各项实体检测有允许偏差，但未超过允许偏差的1.5倍，实体检测得分不低于90分。

三级：

外观质量总体一般；观察范围有较多一般表面缺陷，或者有较多修补痕迹，但不需要进行重新修补；实体检测得分不低于80分。

四级：

外观质量总体一般，表面缺陷多，需经技术处理方不影响工程正常使用，实体检测得分不低于80分。

内业资料检查评分表

合同段：

施工单位：

分类

主要检查内容及要求

标准分

评价

得分

一级（100%）

二级（90%）

三级（80%）

四级（6+0%）

质量保证资料

完整性

原材料、成品、半成品检验资料齐全

10

配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全

10

施工原始记录齐全

10

现场质量检验报告单等检验数据齐全

10

规范化

资料及时，与工程同步

10

资料述原性好，真实

10

资料填写规范，签认及时，无代签现象

10

资料归档规范，有专人负责

10

其

他

资

料

对省、市质监局（站）检查意见反馈及时，资料齐全

10

监理、指挥部指令闭合，资料齐全

10

工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整

10

对质量事故、安全事故处理资料齐全

10

质保体系

质保体系建立、完善

10

质保体系及检查程序运行良好

10

合计

应得分：

实得分：

得分率：

%

自查人签名（检查人签名）：

监理单位意见：

年月日（公章）

建设单位意见：

年月日（公章）

附表3

安全生产管理工作检查评分表

合同段：

施工单位：

检查内容

分

值

检查指标

检查内容及扣分标准

扣分原因

扣分

内业台账

4

安全管理体系

1、施工单位安全生产许可证已过期，扣2分；

2、未建立安全生产管理组织体系，扣2分；

3、未按规定配备专职安全管理人员，缺少配备一名扣1分；

4、责任书未逐级签订，发现一处扣1分；责任书签订不规范，发现一处扣0.5分。

3

从业人员管理

1、“三类人员”证书伪造，发现一人次扣2分；特种作业人员或特种设备作业人员未持证上岗，发现一人次扣1分

2、“三类人员”未持有交通系统颁发的证书，发现一人次扣0.5分；“三类人员”证书到期未复审，发现一人次扣0.5分；

3、特种作业人员或特种设备作业人员证书到期未复审，发现一人次扣0.5分。

3

安全生产制度

1、安全生产例会、教育培训、安全费用、安全检查、消防安全、事故报告等制度缺一项扣1分；

2、制度落实执行不到位，扣0.5分。

3

安全生产检查

1、重大安全隐患未挂牌督办，扣1分；

2、未定期开展工程安全生产检查活动，扣1分；

3、发现安全隐患未及时整改，进行闭合管理，扣1分；

4、未落实执行上级部门的各类安全检查专项活动，扣1分。

3

平安工地建设

1、未制定“平安工地”建设方案或未成立“平安工地”建设活动领导小组，扣1分；

2、未按规定频次组织开展考核评价工作，扣1分；

3、考核评价工作不规范、不到位，扣0.5分。

2

安全宣传教育

1、未按规定对从业人员进行三级安全教育、岗前安全教育、技术交底和风险告知，发现一处扣0.5分；

2、未组织开展“安全生产月”活动，扣1分。

2

安全生产费用

1、安全生产费用使用不规范，被挪用，扣1分；

2、未对施工现场作业人员办理意外伤害保险,扣1分；

3、无安全生产费用使用计划或台账不清，扣0.5分。

3

风险管理

1、未对本工程开展施工安全风险评估，扣1分；

2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及提出防控措施，扣1分；

3、应急预案编制不全，或应急预案无针对性，扣0.5分。

4、未定期组织应急演练，扣1分；

3

安全专项方案及临时用电

1、未梳理本项目危险性较大工程清单，扣1分；

2、未按规定编制危险性较大工程安全专项施工方案或制定临时用电方案，发现一项扣0.5分；

3、方案未按规定报批或组织专家论证，发现一项扣0.5分；

4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣0.5分；

2

施工机械设备

1、未按规定进行“一机一档”管理，扣1分；

2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣1分；

3、特种设备未经检验或验收，发现一台扣0.5分；

4、起重设备吊装无试吊记录，发现一台扣0.5分；

5、自拼式起重设备无联合验收记录，发现一台扣0.5分。

2

安全管理台帐

1、未按规定台帐类别进行建档，扣1分，

2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整，发现一处扣0.5分

施工现场

5

施工驻地及加工场

1、办公、生活和生产区域选址不合理，且未按规定封闭设置，扣2分；

2、生活区内存放易燃易爆危险品，扣2分；

3、装配式房屋无材料合格证或验收证明，扣1分；

4、拌合、预制和钢筋等加工场区域划分不合理，标识不明显，发现一处扣0.5分；

5、场地未硬化或未设置排水系统，发现一处扣0.5分；

6、梁板堆放不符合规范要求，无防倾覆措施，，发现一处扣0.5分。

5

现场安全标志防护

1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，发现一处扣0.5分;

2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设置安全警示标志、标牌，发现一处扣0.5分;

3、施工机械未按要求设置安全操作规程牌，发现一处扣0.5分;

4、个人安全防护不符合规定，发现一人扣0.5分。

4

消防和危险品

1、危险品存放、使用、管理等不符合规定，扣2分；

2、未确定消防安全责任人,扣1分;

3、施工现场消防器材配备不足或已过期，发现一处扣0.5分。

5

临时用电

1、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线混接，发现一处扣0.5分；

2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，发现一处扣0.5分；

3、电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，发现一处扣0.5分；

4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，发现一处扣0.5分。

5、临时用电架设不规范，扣1分。

5

模板、支架及脚手架

1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案，扣2分；

2、支架未经预压而投入使用，扣2分；

3、钢管、扣件等材料未经检测检验，扣1分

4、脚手架未按规定设立剪刀撑，或未按要求进行基础处理，或未按要求设置固定措施，发现一处扣0.5分。

5

施工机具

1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人，发现一处扣0.5分；

2、外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，发现一处扣0.5分；

3、乙炔瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规定，发现一处扣0.5分；

4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的，发现一处扣0.5分.

5

施工船舶

1.船舶证书不符