德州经济技术开发区组织人事部部门决算.docx
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德州经济技术开发区组织人事部部门决算
2016年度德州经济技术开发区组织人事部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、2016年德州经济技术开发区组织人事部收入支出决算总表
二、2016年德州经济技术开发区组织人事部收入决算表
三、2016年德州经济技术开发区组织人事部支出决算表
四、2016年德州经济技术开发区组织人事部财政拨款收入支出决算总表
五、2016年德州经济技术开发区组织人事部一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年德州经济技术开发区组织人事部一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年德州经济技术开发区组织人事部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年德州经济技术开发区组织人事部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、部门决算单位构成
德州经济技术开发区组织人事部决算包括:
德州经济技术开发区组织人事部决算。
纳入组织人事部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
组织人事部(本级)
……
第二部分2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2,032.83
一、一般公共服务支出
30
919.73
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
380.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
20.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
712.50
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
2,032.83
本年支出合计
54
2,032.83
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
上年结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
28
57
合计
29
2,032.83
合计
58
2,032.83
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
2,032.83
2,032.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
919.73
919.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
774.13
774.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011002
一般行政管理事务
392.00
392.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011008
引进人才费用
381.93
381.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
145.60
145.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
115.52
115.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
30.09
30.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
380.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
380.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
380.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
712.50
712.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
710.10
710.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
710.10
710.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
2,032.83
136.12
1,896.72
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
919.73
115.52
804.22
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
774.13
0.00
774.13
0.00
0.00
0.00
2011002
一般行政管理事务
392.00
0.00
392.00
0.00
0.00
0.00
2011008
引进人才费用
381.93
0.00
381.93
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.20
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
145.60
115.52
30.09
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
115.52
115.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
30.09
0.00
30.09
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
380.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
380.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
380.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
712.50
0.00
712.50
0.00
0.00
0.00
21301
农业
2.40
0.00
2.40
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
2.40
0.00
2.40
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
710.10
0.00
710.10
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
710.10
0.00
710.10
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
2,032.83
一、一般公共服务支出
30
919.73
919.73
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
380.00
380.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
20.60
20.60
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
712.50
712.50
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,032.83
本年支出合计
53
2,032.83
2,032.83
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
合计
29
2,032.83
合计
58
2,032.83
2,032.83
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2,032.83
136.12
1,896.72
201
一般公共服务支出
919.73
115.52
804.22
20110
人力资源事务
774.13
0.00
774.13
2011002
一般行政管理事务
392.00
0.00
392.00
2011008
引进人才费用
381.93
0.00
381.93
2011009
公务员考核
0.20
0.00
0.20
20132
组织事务
145.60
115.52
30.09
2013201
行政运行
115.52
115.52
0.00
2013202
一般行政管理事务
30.09
0.00
30.09
206
科学技术支出
380.00
0.00
380.00
20699
其他科学技术支出
380.00
0.00
380.00
2069999
其他科学技术支出
380.00
0.00
380.00
208
社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
20.60
20.60
0.00
213
农林水支出
712.50
0.00
712.50
21301
农业
2.40
0.00
2.40
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
2.40
0.00
2.40
21307
农村综合改革
710.10
0.00
710.10
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
710.10
0.00
710.10
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
101.63
302
商品和服务支出
5.76
310
其他资本性支出
0.15
30101
基本工资
76.71
30201
办公费
3.52
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.20
31002
办公设备购置
0.15
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
5.07
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.18
30207
邮电费
1.02
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
5.67
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
28.58
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
20.60
30216
培训费
0.02
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.41
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.56
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
7.98
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
130.21
公用经费合计
5.90
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
德州经济技术开发区组织人事部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.40
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2032.83万元,支出总计2032.83万元。
与2015年相比,收、支总计各增加1408.90万元,增长225.80%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入2032.83万元,其中:
财政拨款收入2032.83万元,占100%。
(2016年本年收入结构图)
(三)支出决算情况
2016年度本年支出2032.83万元,其中:
基本支出136.12万元,占6.70%;项目支出1896.72万元,占93.30%。
(2016年本年支出结构图)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2032.83万元,其中:
一般公共预算财政拨款2032.83万元,占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计2032.83万元,其中:
一般公共服务(类)支出919.73万元,占45.24%;科学技术支出380.00万元,占18.70%;社会保障和就业支出20.
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