小杂粮项目可行性研究报告书.docx
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小杂粮项目可行性研究报告书
xx县xx养殖专业合作社
有机小杂粮种植与加工项目
可行性研究报告
项目承担单位:
xx县xx养殖专业合作社
报告编制单位:
大学动物科学学院
报告编制时间
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
有机小杂粮种植与加工项目
1.1.2项目建设单位
xx县xx养殖专业合作社
1.1.3项目负责人
xx
1.1.4项目建设地点
呼和浩特市xx县宏河镇土沟村
1.1.5项目建设期
1年。
1.1.6项目建设性质
新建。
1.1.7报告编制人
xx,大学,博士
1.1.8建设内容及规模
1.建设规模
(1)有机小杂粮种植基地1处,其规模为2000亩;
(2)小杂粮加工厂1座,年加工能力为3000吨。
2.主要建设内容
(1)种植基地主要建设内容,见表1-1。
表1-1杂粮种植基地建设内容表
序号
内容
规格与型号
单位
数量
备注
1
滴灌系统
2000亩
1.1
滴管带
φ16
米
70000
100亩
1.2
软管
φ63
米
800
1.3
外丝直通
φ63
个
20
1.4
内丝球阀
φ63
个
20
1.5
胶圈
φ63
个
50
1.6
喉箍
φ63
个
50
1.7
双承插直通
φ63
个
20
1.8
暗扣三通
φ16
个
800
1.9
直通
φ16
个
200
1.1
首部过滤器
3"
套
1
1.11
PVC三通
φ90*63
个
10
1.12
PVC活法兰
φ90
套
2
1.13
PVC管
φ90
个
800
1.14
PVC球阀
φ90
套
2
1.15
给水栓
φ63*1米
个
10
1.16
泄水部装
φ90*50
个
5
1.17
水井
50米深
眼
1
1.18
水井房
座
1
2
平整土地费
亩
2000
3
林网建设费
3.1
林网面积
亩
80
3.2
乔木苗木
株
13200
3.3
灌木苗木
株
26400
4
机耕路
米
8000
(2)小杂粮加工厂,占地面积28亩,其主要建设内容,见表1-2。
表1-2小杂粮加工厂建设内容表
序号
项目
建筑层数
尺寸(M×M)
占地面积(㎡)
栋数
建筑总面积(㎡)
备注
1
生产车间
1710.00
1.1
荞麦和莜麦加工车间
1
36×15
540.00
1
540.00
1.2
芸豆加工车间
1
12×15
180.00
1
180.00
1.3
芸豆馅加工车间
1
12×15
180.00
1
180.00
1.4
香谷加工车间
1
36×15
540.00
1
540.00
1.5
绿豆、豌豆加工车间
1
12×15
180.00
1
180.00
1.6
备件库
1
3×15
45.00
1
45.00
1.7
维修间
1
3×15
45.00
1
45.00
1.8
冷藏库
1
6×15
90.00
1
90.00
2
辅助生产车间
870.00
2.1
原料库
1
42×9
378.00
1
378.00
2.2
成品库
1
42×9
378.00
1
378.00
2.3
检验化验室
1
6×5
30.00
1
30.00
2.4
配电室
1
6×5
30.00
1
30.00
2.5
锅炉房
1
9×6
54.00
1
54.00
3
办公及公用设施
636.00
3.1
办公室
1
12×12
144.00
1
144.00
3.2
食堂
1
6×12
72.00
1
72.00
3.3
浴室
1
6×12
72.00
1
72.00
3.4
宿舍
1
24×12
288.00
1
288.00
3.5
车库
1
6×5
30.00
1
30.00
3.6
磅房或门卫室
1
6×5
30.00
1
30.00
4
其他工程
23.40
4.1
蓄水池
255.00
1
255.00
立方米
4.2
道路
350×6
350.00
1
350.00
米
4.2
屋外给水及消防管网
150.00
1
150.00
米
4.3
场区排污管网
150.00
1
150.00
米
4.4
围墙
552.00
1
552.00
米
4.5
绿化隔离带
8.40
1
8.40
亩
4.6
土地平整
28.00
1
28.00
亩
4.7
室外电网
350.00
1
350.00
米
4.8
排雨水沟
350.00
1
350.00
米
4.9
厕所
1
6×3.9
23.40
1
23.40
4.10
供热管网
100.00
1
100.00
米
5
污水处理系统
180.00
5.1
沉砂池
5×2.5×4m
50m3
1
50.00
立方米,RTH=6h
5.2
调节池
5×2.5×8m
100m3
1
100.00
立方米,RTH=12h
5.3
初沉池
5×2.5×4m
50m3
1
50.00
立方米,RTH=6h
5.4
集水井
5×2.5×4m
50m3
1
50.00
立方米,RTH=6h
5.5
接触氧化池
5×2.5×8m
100m3
1
100.00
立方米,RTH=12h
5.6
二沉池
5×2.5×4m
50m3
1
50.00
立方米,RTH=6h
5.7
固液分离车间
1
6×20×4m
120
1
120.00
5.8
泵站
1
60.00
1
60.00
6
合计
3419.40
1.1.9项目投资规模与资金筹措
1.项目投资规模
总投资1537.77万元,其中建设投资1370.26万元,铺底流动资金投资149.47万元,建设期利息18.04万元。
2.项目资金筹措
项目资金筹措总计1537.77万元:
项目建设单位,即xx县xx养殖专业合作社将出资545.71万元,也就是本项目的资本金,占总投资的35.49%;项目借贷融资542.59万元(不含建设期利息),占总投资的35.28%;项目149.47万元铺地流动资金则通过银行流动资金贷款来解决,占总投资的9.72%;其余300.00万元将通过申请自治区相关项目资金来解决,占总投资的19.51%。
。
1.1.10项目产品方案及财务评价
1.项目产品方案
项目建成后,各年份各种产品种类及其产量见表1-3。
表1-3项目产品方案
序号
产品
单位
年份
1
2
3
4~18
生产负荷(%)
0.00
50.00
100.00
100.00
1
种植基地产品
1.1
有机香谷
吨
0.00
200.00
400.00
400.00
1.2
有机荞麦
吨
0.00
60.00
120.00
120.00
1.3
有机莜麦
吨
0.00
25.00
50.00
50.00
1.4
有机杂豆
吨
0.00
45.00
90.00
90.00
1.5
秸秆
吨
0.00
1500.00
3000.00
3000.00
2
加工厂产品
2.1
有机香谷
吨
0.00
425.00
850.00
850.00
2.2
荞麦米
吨
0.00
250.00
500.00
500.00
2.3
荞麦面
吨
0.00
200.00
400.00
400.00
2.4
荞麦糁
吨
0.00
20.00
40.00
40.00
2.5
莜麦面
吨
0.00
132.50
265.00
265.00
2.6
莜麦膳食纤维食品
吨
0.00
100.00
200.00
200.00
2.7
精选芸豆
吨
0.00
100.00
200.00
200.00
2.8
芸豆馅
吨
0.00
90.00
180.00
180.00
2.9
谷糠
吨
0.00
65.00
130.00
130.00
2.10
荞麦(皮)壳
吨
0.00
118.00
236.00
236.00
2.11
莜麦麸
吨
0.00
12.50
25.00
25.00
2.项目财务评价
项目建成后各种产品的销售收入合计年均为2396.30万元,销售税金及附加合计年均为141.65万元。
内部收益率为21.66%,净现值为1893.61万元(ic为8%),投资回收期7.15年(含建设期1年,ic为8%)。
年均所得税为96.92万元,年均税后利润290.75万元,投资利润率18.91%和投资利税率为25.21%。
另据计算,项目固定资产贷款还款期为5年,还款本息后盈余资金及其分配见表1-4。
表1-4项目还款本息后盈余资金及其分配
序号
项目
合计(万元)
年均(万元)
1
还款来源
5992.21
332.90
1.1
未分配利润
4710.09
261.67
1.2
折旧与摊销
1282.13
71.23
2
贷款本息
665.66
36.98
2.1
贷款
542.59
30.14
2.2
利息
123.07
6.84
3
项目盈余资金
5326.55
295.92
3.1
合作社可分配收入
5326.55
295.92
3.2
合作社100户户均可分配收入
53.27
2.96
4
回收固定资产余值
88.14
4.90
4.1
合作社100户户均可分配
0.88
0.05
5
合作社100户户均可收益
54.15
3.01
1.1.11主要社会影响分析
1.项目区种植户参与有机杂粮种植收益
本项目承担单位,即“村上春田种养殖专业合作社”所属羊场每年可提供优质有机肥近2.1万吨,可满足近7000亩耕地有机小杂粮的施肥需要。
其中除了村上春田种养殖专业合作社自身2000亩耕地外,还将包括带动项目周边地区5000亩耕地的有机杂粮种植活动。
预计杂粮年产量可达2340吨。
本项目加工厂以订单形式,以市场每吨高200~300元的价格收回并加工成杂粮产品。
参与种植户以250户(每户20亩)计,从本项目年户均直接可收益约5000.00元。
2.其它社会效益
(1)本项目建成后,每年可增加物流运输量约16278吨,带来产值50余万元。
(2)产业链创造的直接就业岗位306个(项目56个,养殖户250户),间接就业岗位近500人,创造的就业机会,使本地群众获得稳定的劳务性收入,从而对促进少数民族地区经济发展、稳定边疆发挥有益的作用。
(3)此外,本项目的建设,可为当地建筑业带来700余万元的产值,为国内设备制造厂商带来450多万元的采购订单,从而为有效拉动内需做出贡献。
1.1.12主要环境影响分析
小杂粮的生产属于有机农业范畴。
有机农业因为有比较完备的理论体系,是通过建立和恢复农业生态系统的良性循环,维护农业的可持续发展为基本点,因此它对减轻农村资源污染、对特殊生态区的生态保护与恢复、对资源的合理利用起到了示范和促进作用。
项目所需杂粮的种植土地均将按照有机农业的要求通过认证。
并经过村上春田种养殖专业合作社的经营和努力,对当地农村生态环境建设将起到积极的作用。
1.1.13结论
本项目符合国家产业政策,也符合市、县产业发展规划。
项目建设所需建筑物资、原料和加工技术等有足够保证,各项经济指标良好,在企业运行中不会出现大的风险,且产品市场前景较好。
综上所述,本项目在技术上可行,管理上先进,经济上合理,社会效益显著。
因此,该项目是可行的。
1.2编制依据、原则及范围
1.2.1编制依据
1.依据党的第十八届三中全会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。
《决定》中关于土地经营权流转、创新农村金融服务、建设现代农业的有关政策规定和导向,为编制本项目建议书提供了政策依据和理论基础。
2.依据《内蒙古自治区中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》和有关的农牧业发展规划。
3.依据呼和浩特市农业发展规划。
4.依据xx县农业发展规划。
5.依据国家颁布的现行有关建筑结构设计施工规范和建设部颁布的各项法律、法规。
6.依据现代粮食行业有关的生产工艺技术和标准。
7.依据国家有关土地、农业、财政、劳动、卫生、税收、环保、生态建设等政策和法规。
1.2.2编制原则
1.遵守国家法律、法规和产业政策。
2.根据项目区道路走向,工业用电线路的敷设,合理规划项目用地位置。
3.本着经济适用,合理利用国土资源的原则,使项目各项工程设计先进、合理。
4.最大限度地发挥项目所有基础设施的使用功能。
5.推广和应用新型建材及配套设施,保护当地生态环境,提高企业在当地及周边地区的信誉及知名度。
6.降低能耗,充分利用水资源及当地各项资源,拉动地区经济。
1.2.3编制范围
依据建议书内容及建设单位委托的要求,本研究只对杂粮种植及其加工项目进行分析研究和编制。
主要内容如下:
1.项目背景及必要性
2.建设条件
3.市场分析与销售方案
4.建设方案
5.环境影响评价
6.组织与管理
7.投资估算与资金来源
8.财务评价
9.社会与环境效益分析
10.研究结论
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1有机小杂粮的概念
小杂粮是指除玉米、水稻、小麦、大豆等大宗作物以外的粮食作物,因其小是指小宗粮食作物,因其杂是指品种多,其中禾本科作物有高粱、谷子、荞麦、糜子、莜麦(燕麦)、大麦等,豆科作物有绿豆、黑豆、红小豆、红芸豆、豌豆等,因其有机是指在产品生产的全过程中,利用全新的自然农业的理念,所使用的生产资料完全不含人工合成的农药、肥料、生产调节剂等,在加工、包装、贮藏、运输、销售、消费等活动符合国家强制标准和要求,不存在可能损害或威胁人体健康的有毒有害物质,以导致消费者病亡或者危及消费者及其后代的隐患
2.1.2项目建设提出的理由
小杂粮是我国传统农作物,品种多,总量大,素有“小杂粮王国”之称,据中国农业统计资料显示,目前,我国小杂粮年产量约1640万吨左右,约占全国粮食总产量的3.5%。
一是,杂粮杂豆在内蒙古具有悠久的种植历史和独特的地区优势,同时,以生育期短,播种期长,耐寒、耐旱、耐瘠、耐高温、抗风沙、补茬换茬性好、适应性广的特性深受农民欢迎。
近年,全区播种面积达成106万公顷,占播种面积的25%,总产量占全区粮食总产的10%左右,是全国杂粮杂豆的三大产区之一。
部分地区在农民收入中小杂粮占25%,有的旗县乡镇占48%,经济效益十分可观;二是占有品种品质的优势,我区种植的杂粮主要有谷子、高粱、荞麦、糜黍、燕麦等,杂豆主要有绿豆、芸豆、红小豆、蚕豆、豌豆等。
优越的温光条件,促进了作物的生理生化作用,杂粮所含蛋白质、脂肪、膳食纤维等营养成份,不仅高于大宗农作物,而且属于无污染、无公害的天然绿色食品,其优良的品质成为国内外驰名的地域品牌,形成全国性杂粮杂豆交易中心,年交易量达30万吨以上;三是占有价格优势,随着人们生活水平的提高和食物结构的改善,小杂粮作为营养保健食品深受消费者的青睐,其价格越来越看好,因此,在项目区发展小杂粮种植与加工具有明显的经济效益和生态效益。
2.2项目必要性
科学研究证明,小杂粮具有丰富的营养保健价值,其蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、纤维素等营养成份是人体撮入最合理的比例,长期食用小杂粮对糖尿病、高血脂和心血管病等都有很能好的预防作用,由于小杂粮的产地大都地处偏远山区,高寒地区,山高水清,土壤和空气几乎没有受到污染,所以小杂粮在绿色食品中具有天然优势,尤其是本项目建设利用全新的自然农业的理念,以不使用化学肥料、人工合成的农药、除草剂等,最大限度利用自然的能力来获得优质、安全食品。
由此可以看出利用全新的自然界农业的理念来发展有机小杂粮生产,一是能有效地调整农村产业结构和种植业结构,二是能有效地调整人类的食物结构,三是农业增效,农民增收,因此本项目建设完全必要。
2.2.1符合国家产业政策和区域农产品布局要求
党的“十八大”对发展现代农业和增加农民收入指明了前进的方向。
大力发展农产品加工业,促进农业产业化经营,是建设社会主义新农村,促进和谐社会建设,实现农业现代化、农村城镇化、农民组织化的重要途径之一。
自治区党委、政府出台了《内蒙古自治区特色农业结构调整方案》、《关于进一步推进农业产业化经营的决定》、《内蒙古自治区优势农产品区域布局规划》、《关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见》、《内蒙古自治区农畜产品加工业发展规划》(2010-2015年)等文件。
对大力推进特色农业和特色农畜产品加工业的发展做出了具体的部署。
本项目建设符合同国家产业政策和区域农业布局要求。
2.2.2项目实施有利于区域资源优势发挥和项目区特色农业的发展
农业产业结构的调整,是我国在“十二五”计划中,为保护农业和农村经济持续、稳定发展做出的战略决策,也是今后一段时期农业工作的一项主课题。
随着科学技术的发展,产业化结构的转型升级成为推动经济发展的重要因素,在整个经济活动中起着关键的作用。
它不仅影响经济增长的速度和质量,也极大的影响着经济增长的潜力和后劲,调整产业结构成为振兴自治区经济的关键。
调整农业结构必须以潜力产品作为切入点,把有发展潜力的产品由小到大,逐步推进。
并通过产业化经营的形式,促进农业结构调整,增加农业效益,提高农民收入。
xx县,小杂粮种植历史悠久,积累了很多种植经验,精耕细作的农艺技术和农家肥的施用习惯为生产优质农产品奠定了坚实的基础。
项目区畜牧业较为发达,畜粪很多,农民有使农家肥的习惯,很少使用化肥,农药也不常用,生态环境基本保持良好的自然水平。
近年来退耕还林、津京风沙源治理在该县实施,生态环境得到了更进一步的改善,为项目区的发展绿色小杂粮生产奠定了良好的基础,具备开发优质小杂粮及绿色食品所需的生态环境。
目前全县小杂粮种植面积近20万亩,总产在2.8万吨以上。
本项目实施就是依据当地资源优势,因地制宜、科学规划、合理布局、通过特色种植,进行区域化小杂粮基地建设和深加工开发的产业化经营,大力发展无公害,绿色有机食品,逐步形成区域特色的农业主导产业和支柱产业,实现资源优势、技术优势、市场优势、经济优势的有效整合,调整产业结构,实现农业资源的综合利用,变资源优势为经济优势,促进项目区特色农业的发展。
2.2.3有利于项目区农民组织化程度,增加农民收入
本项目种植示范基地建设,一方面,通过基地这一纽带,引导和扶持农户进行特色小杂粮生产,为形成优势特色产品提供优质原料。
另一方面,解决了分散农户适应市场、进入市场的问题即以基地建设形成组织带领农户进行产业结构的调整,农产品有了稳定的销售渠道,可以有效的降低市场风险。
本项目通过公司+基地+农户的模式,实行产前、产中、产后全程服务,把农户的分散经营用经济的办法组织起来,从而实现了小生产向专业化大生产的跨越,有效地解决分散经营的小农户与大市场的对接问题,有利于实行规模经营和集约经营。
通过延长产业链,扩大经营规模,增加新的就业机会。
带动关联产业的发展,促进新兴产业的形成。
xx县,由于受历史和自然、经济等因素的影响,农业和农村经济发展缓慢,农业增产,农民增收难度越来越大。
近年来,尽管国家出台了许多惠农政策,但是由于农业收入不稳定,年度间发展极不平衡,仅徘徊于解决温饱,而通过项目的实施,突出特色优势产业和优势产品,不仅能改善该县农业生态环境及农业生产条件,而且为农业的可持续发展奠定了坚实的基础。
项目建成后,一方面通过种植示范基地及中介组织实施农户科学种植科学管理和技术培训,以及测土化验、市场信息、产品销售等服务,连接种植户、加工企业、市场销售等各个环节,降低种植风险和成本,实现绿色种植,农民增收;另一方面,通过小杂粮深加工生产线的建设解决大部分小杂粮原料产品销售问题,增加小杂粮的附加值,为农户和企业创造更多的经济收入。
项目建成之后,通过示范基地的建设可直接带动小杂粮种植户250余户,辐射带动种植面积5000多亩;通过小杂粮加工生产线建设年可解决项目区3000吨以上小杂粮的加工销售问题。
2.2.4项目实施有利于满足国际国内两个市场对特色产品的需求
近年来,患高血压、高脂肪、高胆固醇及心脑血管疾病的人数在急剧增加,专家认为这些疾病主要是由不良饮食习惯引起的,最好的办法是改善膳食结构,采用食疗的方法加以纠正。
小杂粮富含多种维生素,营养价值极高,既是传统口粮,又是现代保健品。
随着人们生活水平的提高和膳食结构的改善,小杂粮作为医食同源的新型食品资源,能预防和治疗某些疾病。
在现代绿色保健品中占有重要地位。
小杂粮蛋白质含量高,富含各种维生素、矿物质和脂肪,在食品工业中广泛用作奶类代用品和添加剂;芸豆、绿豆是粮、菜、饲兼用,绿豆被称为粮食中的“绿色珍珠”。
莜麦以其独特的方式、食疗效果给高血压、糖尿病患者带来了福音。
xx县地处高寒地区,水源、土壤、空气无污染,化肥用量极少,是天然无公害绿色产品的优势区域,独特单元小气候,形成了品质好、营养价值高的小杂粮,以其高蛋白、低脂肪、富含各种维生素和矿物质,可广泛用作奶类代用品和添加剂。
不论是单独食用还是复合应用,都具有很好的营养、保健和安全性。
随着人们对自身健康关心,绿色特色小杂粮市场前景广阔。
2.2.5项目的实施是壮大企业实力,增强企业市场竞争的需要
当前,经济全球化和我国对外开放的步伐不断加快,企业面临的竞争日趋激烈。
企业要想在未来的市场竞争中站稳脚跟,除了需要生产中提高产品的技术含量,加快产品更新换代的步伐之外,必须不断调整产品结构,增加品种种类,提高产品质量和产品的附加值,降低生产成本。
开拓新的生存空间,实现多种经营,分散市场风险。
要想在市场中取得生存发展,必须在
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