玛纳斯中等职业技术学校部门预算.docx
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玛纳斯中等职业技术学校部门预算
玛纳斯中等职业技术学校2018年部门预算
“三公”经费预算信息公开目录
第一部分概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分玛纳斯中等职业技术学校概况
一、主要职能
中等职业技术学历教育、成人学历教育及培训、新型职业农民培训、企业新成长劳动力培训、各类短期培训及鉴定。
二、机构设置及人员情况
情况二:
无下属预算单位按以下内容说明:
本单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:
中职教务处、电大教务处,培训部,计财处、后勤处。
本单位编制数43人,实有人数44人(含同工同酬1人),其中:
在职44人(含同工同酬1人),增加或减少0人;退休28人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、项目支出情况表(见附件)
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
九、政府性基金预算支出情况表(见附件)
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算7522004.59元。
收入预算包括:
一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:
一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出、国土资源气象等支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年部门收入预算7522004.59元,其中:
一般公共预算6612004.59元,占87.9%,比上年增加271249.83元,主要原因是人员工资变动;
财政专户管理资金910000元,占12.1%,比上年增加35688.04元,主要原因是公用取暖费面积增加;
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算7522004.59元,其中:
基本支出7522004.59元,占100%,比上年增加306937.87元,主要原因是人员工资变动。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算6612004.59元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出6612004.59元,比上年执行数增加271249.83元,增长4.3%。
主要原因是:
人员工资变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出5849956.19元,占88.48%。
2、社会保障和就业支出762048.40元。
占11.52%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出2018年预算数为5849956.19元,比上年执行数增加274690.03元,增长4.9%,主要原因是:
人员工资变动。
2、社会保障和就业支出762048.40元。
比上年执行数减少3440.2元,减少0.4%,主要原因是:
人员变动。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出6612004.59元,其中:
人员经费6457311.11元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费154693.48元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于XXX部门2018年项目支出情况说明
无项目支出
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:
因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。
[或公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因是];公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0元,主要原因是。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算元,比上年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。
主要原因是。
(二)政府采购情况
2018年,部门及下属单位政府采购预算0元,其中:
政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋34952平方米,价值82536204.59元。
2.车辆2辆,价值320753元;其中:
一般公务用车1辆,价值155000元;执法执勤用车0辆,价值0元;其他车辆1辆,价值165753元。
3.办公家具价值1492294.60元。
4.其他资产价值10156152.5元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目个,涉及预算金额元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
玛纳斯中等职业技术学校
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
联系电话
项目资金(万元)
资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、
2、
……
(五)其他需说明的事项无
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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