工程用表式及资料编制规定中益修改.docx

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工程用表式及资料编制规定中益修改

受控状态：

有效

版本：

A

编号：

XXZY-SHJL-ZD-001

新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程

工程用表及工程资料编制规定

编制人年月日

审核人年月日

批准人年月日

2012-12-08发布2012-12-12实施

新乡中益发电有限公司

上海电力监理咨询有限公司新乡中益监理部联合发布

一、目的：

为了在新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程中严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）、《火电工程达标投产验收规程》（DL5277-2012）、《电力建设工程施工技术管理导则》（国电电源[2002]896号）中对技术档案管理及竣工资料的管理要求，确保新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程中形成的工程文件资料格式统一、填写规范、签署齐全，达到系统、规范、完整、真实、准确、可靠的目标，达到工程资料与工程建设项目同步，确保工程竣工时工程档案资料达到国家优质工程的要求，特制定新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程资料、表式编制规定。

二、适用范围

本规定适用于参加建设新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程建设的各参建单位，使用中的问题请及时反馈新乡中益公司和上海电力监理咨询有限公司新乡中益项目部，以便修订、完善。

三、文件资料及表式编制的规定

3.1各单位严格按新乡中益发电有限公司工程管理程序的要求起草工程文件，使工程文件格式统一，书写一致，编号正确，内容详实，结构严谨。

3.2各施工单位文件中心要严格把关，接到项目部各部门提交的工程文件时，认真核对文件的格式、字体、编号是否正确，如未按以下要求编制、编写，拒收并予以退回。

3.3工程名称的填写：

所有资料的工程名称统一填写“新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程”。

3.4所有归档文件及表格纸张要求70g及以上、规格统一为A4（210mm×297mm）的优质双胶白色复印纸。

特殊情况下可采用A3版面。

幅面大于A4时，折成A4且露出右下角正面，折叠方法按《技术制图复制的折叠方法》（GB／T10609.3）执行。

3.5归档文件书写要求：

3.5.1表格字体格式:

①表格表头标题字体均为“宋体、三号、加粗”。

②标题下的小标题字体为“宋体、小四、加粗”。

③表号和编号等的字体为“宋体、五号”,表号和编号后内容字体为“TimesNewRoman、五号”。

④表格内字体统一为“宋体、五号”（验评记录表格内字体统一为“宋体、小五号”），如果栏目内有的内容特别多，可适当调整为“小五号”字体。

⑤表格边框下的注解和“年月日”等的字体为“宋体、五号”。

3.5.2对于表格式以外的文件字体格式的要求，如：

施工组织设计、施工方案等文字性文件，规定如下：

①文件标题字体为“宋体、小二、加粗”，格式为“居中”；②正文段落字体为“宋体、小四号”，格式为“首行缩进中文2字符”；③段落行距为固定值24磅；④本格式适应于除表格之外的其它须归档的竣工文件。

3.6页边距要求

文字性文件和表格页边距统一为：

纸型：

采用A4纸，纵向；

页边距设置：

左边距25mm；右边距15mm；上边距25mm；下边距20mm。

纸型：

采用A4纸，横向；

页边距设置：

左边距25mm；其余边距全部为15mm。

表格不设页眉、页脚，表格内行距设置不小于0.8厘米，且应均匀设置。

所有表格边框线条统一采用1.5磅实线，表格内所有线条统一采用1/2磅实线。

例表：

新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程

施工组织设计报审表

表号：

A03　　编号：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位二份。

3.7表格中的空白栏填写：

用“/”（对角斜线）扛去，建议最好是微机处理。

手写“/”时要规则、大小基本统一。

表格内容下方的空格不需填写时，应在内容栏下方填写“以下空白”。

3.8关于“合同编号”，因工程项目性质、内容不尽相同，合同条款不尽相同，相关表格中应正确填写合同编号。

填写合同编号时，要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号，不可用企业内部的代号或其他代号。

3.9所有归档材料不得使用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水、化学涂改液、复写纸等易褪色材料书写，为推进工程档案的现代化管理步伐，工程档案的一切标准化表格及验收数据要求打印，表格必须是国家推行的最新表格，不允许用复印表格，必须是激光打印件。

表格中的相关内容应准确填写，字迹工整，清晰可辨。

3.10全部归档文件均应为激光打印机打印件，所有工程档案资料、签证单、验收单等签字要签全，表中的各方人员必须使用碳素墨水或黑色签字水笔签全名、且签名清楚，严禁以盖章或打印代替签名，有单位盖章栏目的必须加盖单位公章（章压名字、日期，禁用红色水印）。

日期统一填写八位数，例如：

2013年1月20日，填写为：

2013.01.20或2013年01月20日。

计量单位：

必须使用法定的计量单位。

如用“#”表示，#必须在前，1或2数字在后，如1号机组则书写成“#1机组”，1、2号机组公用部分书写为#1、2机组。

3.11施工日志表格及书写格式需执行以上规定。

四、工程验收及通用表格的编制规定

4.1所有工程质量验收或检验及评定规定的通用表格，包括土建工程部分、安装工程部分（包括电气、焊接）、调试部分的通用表格全部按2009版规程执行（执行规程配套的电子版的字体），质量验收记录表格内容包括表格上方的工程编号、表号均采用小5号宋体、常规。

4.2质量验评记录表的填写不得以“○”或“√”代替“不合格”、“合格”；应填数字处必须如实填写数字，不得以“符合标准”、“符合设计规范”等字样替代，应充分表达质量实际情况；试验报告的项目应填写报告编号；凡要求符合“验标”项目的，应另附检验记录表；凡隐蔽工程记录上已写明情况的或另附实测记录的项目，可填写为“见××××记录”。

计量单位：

必须使用法定的计量单位。

4.3质量验收或质量评定表上的复（核）查意见、核定等级及签名必须手签，签全名并带日期，不能用盖章或打印代替。

4.4各单位在使用表格过程中应认真填写、妥善保管，确保档案移交文件的质量，需要增加内容由建设单位档案室统一制定。

4.5工程用表表号和编号的填写规定：

4.5.1工程用表的表号由建设单位提供，此表号不能随意更改，若需修改请与建设单位档案室联系。

4.5.2工程用表的编号在表格的右上方，由工程代码-单位代码-专业代码-表号-流水号组成。

流水号采用阿拉伯数字001、002、003…表示，依次类推。

流水号由各单位落实专人统一编制、备案，避免重复或间断。

如：

中建二局单位工程开工报告

XXZY-ZJEJ-TJ–A01-001

|||||

工程代码单位代码专业代码表号流水号

4.5.3单位（企业）名称缩写要填写清楚，机组代码、专业代码明确，表号填写准确，编号规范。

4.5.4工程各参建单位名称及代码如下：

表1参建单位代码

序号

单位名称

缩写代码

1

新乡中益发电有限公司

ZYFD

2

河南省电力勘测设计院

HNSJ

3

上海电力监理咨询有限公司

SHJL

4

中国建筑第二工程局有限公司

ZJEJ

5

河南省地矿建设工程（集团）有限公司

HNDK

6

山西冶金岩土工程勘察总公司郑州分公司

SXYT

7

河北建设勘察研究院有限公司

HBJK

8

河南豫龙岩土公司

HNYL

9

中机新能源开发有限公司

ZJGS

注：

其他参建单位代码待进场后确定。

4.5.5专业代码：

表格中部门及专业代码全部以二位大写拼音字母表示：

表2专业代码

专业序号

专业

代码

专业序号

专业

代码

01

汽机专业

QJ

16

调试专业

TS

02

锅炉专业

GL

17

技术部分

JS

03

电气专业

DQ

18

质量部分

ZL

04

热工专业

RK

19

质检部分

ZJ

05

焊接专业

HJ

20

安全专业

AQ

06

化水专业

HS

21

金属监测

JC

07

除灰专业

CH

22

消防专业

XF

08

输煤专业

SM

23

脱硫专业

TL

09

水工专业

SG

24

管道专业

GD

10

暖通专业

NT

25

加工配置专业

JG

11

总交专业

ZJ

26

工程例会会议纪要

HY

12

土建专业

TJ

27

工程协调会会议纪要

XT

13

远动专业

YD

28

工程汇报材料

HB

14

通迅专业

TX

29

工程专题会议纪要

ZT

15

综合部分

ZH

计划

JH

注:

不能区分专业的可用综合代码，如ZH——综合表示。

4.5.6机组编号：

1号机组为01，2号机组为02、公用部分为00。

五、工程编号的编制：

5.1工程编号全部按照专业工程编制，专业工程的工程编号统一按照由施工单位（调试单位）根据所承担的工程范围，按照施工质量检验评定或施工质量验收规定的要求编制质量检验评定或质量验收范围划分表，并经建设单位、监理单位审批确定，出版新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程各专业质量检验评定或施工质量验收划分表。

5.2土建工程的工程编号:

通常情况下由“机组编号＋专业代码＋系统编号＋单位工程编号＋子单位工程编号＋分部工程编号＋子分部工程编号＋分项工程编号＋检验批编号”，由19位数字组成，除单位工程为叁位数外，其余都为双位数，子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批单位数前需加“0“组成一组双位数，如果子单位工程、子分部工程没有，用00表示。

如检验批分多次验收：

检验批分次验收可在检验批后打“－”分次以流水号表示：

最多增加至21位数。

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ–ХХ（此检验批需多次验收）

||||||||||

机组专业系统单位工程子单位分部子分部分项检验批检验批次数

（上述若是单位数，单位数前需加“0”组成一组双位数，单位工程为三位数，单数前需加“00”）

例如：

J010*********－03“02”为2号机组（机组编号）、“TJ”代表土建专业（专业代码）、“01”为第一个系统（系统工程编号）、“003”为第3个单位工程（单位工程编号）、“00”表示没有子单位工程（子单位工程编号）、“01”为第一个分部工程（分部工程编号）、“02”为第二个子分部工程（子分部工程编号）、“04”为第四个分项工程（分项工程编号）、“07”为第七个检验批（检验批工程编号）、“－”后面为检验批分次验收，“03”为该检验批第三次验收。

各项报验单根据报验实际情况定，如只需报单位工程，工程编号就填写到单位，如：

01TJ01003。

如只需报分部工程，工程编号就填写到分部，如：

01TJ010030001。

5.3安装工程的工程编号由“机组编号＋专业代码＋单位工程编号＋分部工程编号＋分项工程编号＋检验批（分段）工程编号，工程编号由连续12位数字组成。

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ–ХХ（此检验批需多次验收）

|||||||

机组专业单位工程分部工程分项工程检验批检验批次数

（上述若是单位数，单位数前需加“0”组成一组双位数）

例如：

02GL03010205，02为2号机组（机组编号）、GL代表锅炉专业（专业代码）、03为第三个单位工程（单位工程编号）、01第一个分部工程（分部工程编号）、02为第二个分项工程（分项工程编号）、05为第5个检验批（检验批编号）。

5.4调试的工程编号由“机组编号＋调试代码＋阶段编号＋专业编号＋分项工程编号”，工程编号由连续10位数字组成，单位数前需加“0“组成一组双位数。

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

|||||

机组代码阶段专业分项工程

（上述若是单位数，单位数前需加“0”组成一组双位数）

例如：

02TS030102,02为2号机组（机组编号）、TS为调试专业代码、03第三阶段（阶段）、01为第一个专业编号（锅炉专业编号）、02第二个分项工程（分项工程编号）。

六、工程质量验收规程及工程建设标准强制性条文的执行及质量验收划分

6.1现执行的行业质量检验及评定或质量验收及评价规程：

（及时更新并执行最新版本）

6.1.1电力建设施工质量验收及评定规程DL/T5210.1－2005土建工程

6.1.2电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1－5161.17－2002

6.1.3电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.2－2009　锅炉机组

6.1.4电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.3－2009　汽轮发电机组

6.1.5电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.4－2009　热工仪表及控制装置

6.1.6电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.5－2009管道及系统

6.1.7电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.6－2009水处理及制氢设备和系统

6.1.8电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.7－2010焊接

6.1.9电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.8－2009　加工配制

6.1.10火电工程调整试运质量检验及评定标准1996年版

6.1.11火力发电建设工程启动试运及验收规程DL/T5437－2009

6.2工程建设标准强制性条文的执行（及时更新并执行最新版本）

工程建设标准强制性条文的执行记录除土建、电气专业执行由山西省电力工程质量监督中心站主编的《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格》（土建、电气专业规程内没有规定的强制性条文执行表格），其余专业全部执行规程规定的强制性条执行情况检查表。

（及时更新并执行最新版本）

6.3质量检验评定或施工质量验收项目划分表的划分及验收表格填写的规定：

6.3.1“质量检验及评定或施工质量验收项目划分表”的编号，一旦质量检验及评定或施工质量验收项目划分确定后，编号不得自行改变，不适合的项目去除后就成为空号，增加的工程项目编号应在相应编号的尾数后递增。

所有报验、评定及施工记录表单上的“工程名称”和“工程编号”必须按照质量检验及评定项目划分表确定的工程名称和工程编号，确保工程中各项目验评/验收表、施工技术记录等技术文件的唯一性和可追溯性。

6.3.2所有专业验收表格的填写必须符合规程的要求，如：

土建“3、总则”，安装“4、质量验收”中的相关验收规定，以及单项工程质量评价、单台机组质量评价和整体工程质量评价的相关要求。

6.3.3质量检验评定或质量验收内容必须按照现行的电力行业标准或厂家标准执行。

对于国外进口设备的施工质量验收，应执行设备进口《订货技术合同》或制造厂的规定，如无明确规定，则应执行“规程”的要求。

如因施工项目无法引用行业标准，可参照国家或其他行业标准执行，但表式必须统一采用本规定样式、字体及字号的要求。

其他表式本工程不予采用。

6.3.4质量检验验评或质量验收质量标准填写时，如某栏检验指标、检验项目与设计及现场实际施工不相符时，此检验指标、检验项目不得取消，应在此项目对应的评定结果栏打“/”。

6.3.5质量检验评定或质量验收及施工技术记录、试验记录等计量单位的填写：

①统一采用标准法定单位。

②如有施工技术记录表、隐蔽工程记录水压试验记录等亦应统一“标准”单位。

③如有检测、试验报告的项目应填写报告名称及编号。

④无单位可空格，但须所有的质量检验评定表或质量验收必须设置单位栏。

6.3.6质量检验评定或质量验收表中的“施工单位自检记录”或“质量检验结果”一栏中不能简单的照抄“质量标准”栏的要求。

有定量要求的必须有数据，定性的定性描述要简要，能直接准确反映实际状况的描述，不得一概定为“符合要求”。

定量具体数值表示，如：

质量标准要求是≤80mm，不能也填写≤80mm，必须以实际检验测得的最大值填写。

如：

检验测得分别为71mm、74mm、77mm，取其最大值填写，同样质量标准中标准要求是≥某数，分项验评检验测得数必须填写实际检验测得的最小值。

附施工记录表、隐蔽工程记录表，可填写为“见××记录”。

6.3.7质量评定或质量验收表上的复（核）查意见、核定等级及签名必须手签，签全名并带日期，不能用盖章或打印代替。

6.3.8质量检验评定或质量验收表中，检验评定或验收项目较少，根据该项目制表后将形成半张纸或不满一张纸的，统一制成一张纸的表格，项目没有的加空行，此行填写“此行空白”，或多行空行的，在第一空行内填写“以下空白”，以保持所有表格的统一性。

七、承包商报审资料流程

承包商报审资料流程图：

承包商监理单位建设单位

拟单四份签署意见签署意见

报送转送建设自留一份

监理单位单位四份返承包商

原件两份

监理一份

八、工程采用的表格：

8.1、第一类表：

由承包商（施工、安装、调试）向项目监理部、建设单位报审资料用的表格：

（本工程使用的表格不限于下列表格）

序号

表号

施工单位用表名称

1

A01

工程开工报审表

2

A01（续1）

单位、分部（分项）工程开工条件考核表

3

A02

工程复工申请表

4

A03

施工组织设计报审表

5

A04

方案报审表

6

A05

分包（外协）单位资质报审表

7

A06

单位资质报审表

（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）

8

A07

人员资质报审表

（主要管理人员/特殊工种/特殊作业人员）

9

A08

工程控制网测量/线路复测报审表

10

A09

主要施工机械/工器具/安全用具报审表

11

A10

主要测量计量器具/试验设备检验报审表

12

A11

质量验收及评定项目划分报审表

13

A12

工程材料/构配件/设备报审表

14

A13

主要设备开箱申请表（开箱监理应参建，在表格中已增加监理签证栏）

15

A14

验收申请单

16

A15

中间交付验收交接表（土建、安装中间交付通用）

17

A16

计划/调整计划报审表

18

A17

工程联系单新增，原空号未见表格

19

A18

监理工程师通知回复单

20

A19

变更设计核定单新增，原空号未见表格

21

A19（续1）

变更设计执行情况反馈单新增

22

A19（续2）

变更设计执行情况一览表新增

23

A20

工期变更报审表

24

A21

设备/材料/构配件缺陷通知单（套用2009版规程表格，电气、消防等专业可用）

25

A22

设备/材料缺陷处理报验单（套用2009版规程表格，电气、消防等专业可用）

26

A23

工程竣工报验单

27

A24

工程竣工验收证书

28

A25

质量监督检查申请表

29

A26

工程安全/质量事故报告表

30

A27

安全/质量事故处理方案报审表

31

A29

安全/质量事故处理结果报验单

32

A30

业主工程师通知单反馈单新增原空号未见表格

33

A31

工程施工安全评价

34

A32

设计变更执行单

35

A32（续1）

设计变更执行情况一览表新增

36

A33

工程标准强制性条文执行问题回复单原质量管理检查记录表格取消规程中有

37

A34

沉降观测记录、示意图和成果报验单

38

A34（续1）

沉降观测记录

39

A34（续2）

沉降观测示意图

40

A34（续3）

沉降观测成果表

41

A35

混凝土浇筑通知单

42

A36

商品混凝土浇筑通知单

43

A37

施工图会审纪要

44

A38

安装交付保温中间确认交接表新增原空号未见表格

45

A39

安装交付调试新增原空号未见表格

46

A40

建筑、安装工程质量保修书新增原空号未见表格

47

A41

月度安全文明施工报审表新增原空号未见表格

48

A42

工程试验记录月统计表（建筑部分）

49

A43

工程试验记录月统计表（安装部分）

50

A44

设备（材料）质量问题月份统计表

51

A45

施工总平面变更申请单新增

8.2发现不符合以上编制和填写要求的各类工程技术文件，新乡中益文件档案室和施工监理资料室有权予以退回，相关单位按要求整改后方可进行流转和审签。

九、本规定的解释权

9.1本编制规定系工程档案管理支撑文件，各参建单位必须严格执行，修改补充权属原编审方，并保留解释权。

新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程

工程开工报审表

表号：

A01编号：

单位（分部）工程名称

致：

上海电力监理咨询有限公司并新乡中益发电有限公司

我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；

各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

施工图已会检；

技术交底已进行；

质量验收及评定项目划分表已报审；

工程控制网测量/线路复测资料已审核；

质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

特殊工种/特殊作业人员满足连续施工的需要；

本工程的施工人力和机械已进场；

物资、材料准备能满足连续施工的需要；

计量器具、仪表经法定单位检验合格；

分包单位资格审查文件已报审；

试验（检测）单位资质审查文件已报审；

上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）

项目经理：

年月日

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）

总监理工程师：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）

主管领导：

年月日

本表一式五份，由承包单位填报，建设单位三份，监理部、承包单位各一份。

新乡中益发电有限公司2×660MW机组工程

单位、分部（分项）工程开工条件考核表

表号：

A01（续1）编号：

单位（分部）工程名称

序号

考核项目

施工单位考核

监理部考核

建设单位考核

1

施工组织设计审批

2

施工管理制度和相应施工方案

3

施工图会检

4

技术交底

5

质量验收及评定项目划分表

6

工程控制网测量/线路复测

7

质量管理体系、安全环境管理体系

8

特殊工种/特殊作业人员

9

施工人力和机械进场

10

物资、材料能满足连续施工的需要

11

计量器具、仪表经法定单位检验合格

12

分包单位资格审查

13

试验（检测）单位资质审查

14

上道工序已完工并验收合格

考核评语

施工单位

监理单位

工程部

安监部

级别代号合格：

○基本合格：

△不合格：

×

新乡中益发电有限公