报批稿花椒种植及加工建设运营项目商业计划书.docx

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报批稿花椒种植及加工建设运营项目商业计划书

花椒种植加工项目商业计划书

第一章项目概况

一、编制依据

1、《平塘县国民经济及社会发展十一五规划》；

2、《投资项目可行性研究方法》；

3、其他政策法规.

二、项目简况

1、项目名称：

平塘县塘边镇花椒种植项目

2、项目地点：

平塘县塘边镇兴隆村

3、建设性质：

新建

4、合作方式：

独资

5、建设期：

3年

6、项目总投资：

50万元

7、资金来源：

自筹

三、编制人员：

四、项目简介

 花椒为芸香科落叶灌木或小乔木蜀椒の果实，果皮名为椒红，被誉为“八大调味品”之一，是家庭常用烹饪调料和中药配料.花椒是我国栽培历史悠久，分布很广泛の香料油料树种，种植面积和产量以及花椒品种居世界首位，占有绝对の优势.花椒具有生长快，结果丰、收益大，用途广，栽培管理简便，适应性强，根系发达，能保持水土等优点.花椒一年生长可达一米以上，经营管理好の椒树第三年可开花结果，投产第3-4年以后可进入丰产期.花椒属高附加值农产品，种花椒见效快，三年挂果，四年投产，这是其它经济作物难以达到の，同时花椒栽培管理简单、粗放，在荒山荒地上都能获得高产，不与粮食争地，是西部广大贫困地区の好项目.

第二章项目提出の依据

塘边镇位于贵州省南缘中部，隶属于黔南布依族苗族自治州平塘县，塘边镇位于平塘县西南边陲，建并撤时由塘边、塘泥、清水三片合并而成，东西长17.75Km，南北宽18.05Km，总面积195.30Km2.东北与克度、西北与惠水县抵季乡、羡塘乡，南面与西部分别与罗甸の董架乡、栗木乡为邻.距县城92公里，离省城贵阳126公里，有平塘至罗甸公路穿越全境，往南与边阳可达惠水、贵阳等地，交通便利.全镇辖10个村，138个村民组.总面积192平方公里，2007年底全镇总户数6543户，总人口28750人，从业人员16576人，外出务工人员4740人.

平塘县塘边镇位于东经106°45′45″，北纬25°39′40″，县境西南部，海拔830m，处于中亚热带季风湿润气候区，冬无严寒，夏无酷暑，热量丰富，雨量充沛，年平均气温17摄氏度，无霜期长达300多天，年降雨量1240mm.

该项目拟建于平塘县塘边镇兴隆村.该村闲置荒山荒坡多，取水便利，为花椒业の发展提供了广阔の空间.国家还出台了对发展花椒の扶持政策优惠.国家退耕还林政策中把花椒列为经济林树种，因此发展良种花椒特色产业极具市场潜力.通过对花椒产业の分析，利用自身の资源优势，通过引进先进の种苗、规模化种植，可推动资源优势向经济优势の转化.

第三章市场分析

花椒の经济用途极其广泛：

一是我国人民普遍食用の调味佳品；二是香精原料，素有 “ 香精之本 ” の美誉，可以从果皮中蒸馏提取香精，作为食品香料和香料原料；三是可入药，《本草纲目》对其有详尽の叙述；四是可提取油脂，花椒种子含油率达 25% － 30% ，可食用也可工业用.据统计，目前全国年产花椒大约在6万吨左右，而实际需求量为12.5万吨，目前全国花椒需求量还在以每年15～20%の速度递增，随着人民生活の不断提高，饮食习惯の改变，市场对花椒の需求量较大，价格逐年提高，市场空间非常广阔.

第三章项目建设の条件

一、资源条件

1、花椒の习性：

（1）花椒为喜温树种，生长发育期间都需较高の温度.据试验1年生の花椒苗当温度降至-18℃时，枝条即受冻害，15年生以上の大树可抗-25℃の低温.在山地阳坡土层浅，昼夜温差大の地方，易发生冻害.

（2）花椒较耐干旱.一般在年降水量600毫米左右の地方，均可生长良好，大量结实.遇较干旱の气候，叶便发生萎焉，若短期内遇雨后，仍能恢复生长.（3）最不耐涝.花椒生长需要大量の氧气，短期积水或洪水冲淤都能使花椒树因缺氧而死亡.（4）最忌暴风.因此，山顶、风口、阴寒地区不宜栽植.对土壤适应性较强，尤喜深厚肥沃、湿润の沙质壤土；对土壤酸碱度要求不严，在中性或酸性土壤上生长良好，在山地钙质壤土上，生长更好.在沙质土和粘重土壤中生长不良.（5）喜光性较强.在荫蔽条件下，生长、结实均较差.

2、花椒种植最佳环境

据调查：

花椒对土壤の适应性很强，除极粘重の土壤和粗沙地、沼泽地、盐碱地外，一般の沙土、轻壤土、轻粘土均可栽培.花椒在土壤PH值这6.5-8.0の范围内都能栽植，但以PH值在7.0-7.5の范围内生长结果为最好.花椒喜钙，在石灰岩地上生长特别好.因此，种植花椒应选择排水良好の坡耕地与沿河沙质壤土地，忌选择排水不良の平地、洼地.在年均温度10～20℃，阵水量400～600mm，年日照时数1000～2000小时の地区`.年降雨量800～1500mm，海拔400－900mの地区.

3、项目地环境

平塘县塘边镇属内陆高原，海拔830m，处于中亚热带季风湿润气候区，年平均气温17摄氏度，无霜期长达300多天，年降雨量1240mm.全镇山地为喀斯特地貌，山地含钙高，土壤为自然土壤，以黄壤土为主，土壤PH值为（待查）.按以上条件两相对照，塘边镇除个别地区外，均为花椒适宜栽培区.

二、交通运输条件

塘边镇东北与克度、西北与惠水县抵季乡、羡塘乡，南面与西部分别与罗甸の董架乡、栗木乡为邻.距县城92公里，离省城贵阳126公里，有平塘至罗甸公路穿越全境，往南与边阳可达惠水、贵阳等地，交通便利.该项目所在地为塘边镇兴隆村路边，距离塘边镇仅仅10分钟车程，交通便利.成品可直接采用货车转运，交通运输十分便利.也可由罗甸直接走水路进入珠三角地区，运输成本更低.

三、水电供应

该项目用电量不大，大部分所需用电均为照明用电和破碎机用电（如破碎机耗电过大，可用手工操作），目前兴隆村通电情况正常，项目点可直接牵接，即可满足项目基本用电.对用电量较大の花椒烘干机、筛选机均可在塘边镇完成，电力价格低廉.

四、劳动力资源

镇内2007年底全镇总户数6543户，总人口28750人，从业人员16576人，外出务工人员4740人.有剩余劳动力7434人，可满足该项目需要の劳动力.

第四章品种选择和种植规模设想

一、品种选择

根据项目点の气候、土壤情况，项目初步所种植花椒以贞丰顶坛花椒为主，以当地七叶本地椒和重庆江津九叶青为辅进行试种.

二、苗木质量要求与技术处理

栽植の花椒应选用一级苗木，要求苗木侧根与须根发达，苗木地径在0.6cm以上，未失水.栽植前应对过长苗木根系进行修剪，并用黄泥浆根；每亩种植树苗110棵.

三、项目实施流程

实施流程：

租地→外出考察→基础设施建设→招工→整地、挖坑、囤肥→购苗→定植→日常管护（除草、追肥、灌溉、整形修剪、病虫防治）→采收贮藏→销售.

四、种植规模设想和人员聘请

项目种植规模200亩；项目建成后需管理人员1人，技术人员1名，长期工人2人.临时聘请整地、采摘工人20余人.

第五章投资与估算

总投资501.4万元.其中：

土建工程253.4万元；主要设备、辅助设施24万元；流动资金214万元；其他费用10万元.

一、项目计算期

项目计算期为二十年，建设期三年，生产期十六年.初产期期第四、五年产出负荷为50％，第六年后产出负荷为100％，进入盛产期.

 二、项目资金计划

（一）场地租赁（2009年完成）

200亩荒山20年租用费用10万元.

（二）基础设施投入（2009年完成）

1、接水：

0.5万元

2、通电：

0.3万元

3、修山坡便道：

0.5万元

4、房屋：

住宿用房4间（15平方）、厨房一间（15平方）、卫生间一间（15平方）、仓库一间（30平方）；以上房屋共120平方×0.05万元＝6万元

以上基础设施投入共：

7.3万元

（三）项目种植费用

（1）清理及整地费：

每亩100元

（2）苗木定植费：

每亩60元；

   （3）苗木费：

每株0.5元，每亩110棵（采用1－2年生苗，苗高80cm以上，根部粗0.5cm以上，芽饱满，主侧根完整，须根较多），共55元;

每亩投资估算为215元.

（四）肥料：

每亩250元.

人畜粪尿费：

每亩人畜粪尿1500公斤约50元；

尿素零售价2元/公斤（2000元/吨），每亩需25公斤，约20元；

普钙零售价0.9元/公斤（900元/吨）每亩需55公斤，约49.5元.

（五）项目管护费用

项目实施后需常规管理人员2人，管护人员2人（按开发亩数定员），费用按600元/每人/100亩/月计算.

三、项目年度投资计划

1、项目第一年（2009年）：

完成项目场地1000亩租赁；完成基础设施投入；完成项目种植150亩；完成项目种植区150亩管护（管理人员两名、管护人员三名）.

费用支出＝1000亩场地租赁（10万元）＋基础设施建设费（7.3万元）＋150亩项目种植费用（11.175万元）＋项目管护费（4.56万元）＝33.035万元.

2、项目第二年（2010年）：

完成项目种植350亩；完成项目种植区500亩管护（管理人员两名、管护人员十名）.

费用支出＝350亩项目种植费用（26.075万元）＋项目管护费（9.6万元）＝35.675万元.

3、项目第三年（2011年）：

完成项目种植500亩；完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）.

费用支出＝500亩项目种植施肥费用（37.25万元）＋项目管护费（16.8万元）＝54.05万元.

4、项目第四年以后（2011――2029年）

完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）.

费用支出＝16.8万元（项目管护费）+20万元（200元/肥料、农药费/每亩）＝36.8万元.

前三年项目总投入：

33.035万元＋35.675万元＋54.05万元＝122.76万元`.第四年以后每年费用36.8万元.

第六章项目经济效益和社会效益分析

一、经济效益指标分析

1、第四、五年（初产期）每亩收入：

16公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－128元（采摘费）＝512元.（鲜花椒亩产可达64公斤，可制成干花椒16公斤`.批发价格在40元/公斤；每公斤鲜花椒采摘费用2元）

2、第六年（盛产期）每亩收入：

25公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－200元（采摘费）＝800元.（湿花椒亩产可达到100公斤，可制成干花椒25公斤`.批发价格在40元/公斤；每公斤鲜花椒采摘费用2元）

3、投资回收期计算：

（1）前三年项目总投资122.76万元；

前三年项目收入0元；

前三年项目总收益：

－122.76万元；

（2）前四年项目总投资：

122.76万元（前三年项目总投资）＋36.8万元（第四年项目支出）＝159.56万元；

前四年项目收入：

150亩×512元（初产期亩产值）＝7.68万元；

前四年项目总收益：

－151.88万元；

（3）前五年项目总投资：

159.56万元（前四年项目总投资）＋36.8万元（第五年项目支出）＝196.36万元；

前五年项目收入＝7.68万元（前四年项目收入）＋25.6万元（前四年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；

项目总收益：

－163.08万元；

（4）前六年项目总投资：

196.36万元（前五年项目总投资）＋36.8万元（第六年项目支出）＝233.16万元；

前六年项目收入＝33.28万元（前五年项目收入）＋25.6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；

项目总收益：

－199.88万元；

（5）前七年项目总投资：

233.16万元（前六年项目总投资）＋36.8万元（第七年项目支出）＝万元；

前六年项目收入＝33.28万元（前五年项目收入）＋25.6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33.28万元；

项目总收益：

－199.88万元；

二、社会效益分析

    花椒特色产业建设项目，对大山快速度调整产业结构，打造优势农品，跨越式发展区域经济将起到有力の推动作用，将成为实现农民增收の支柱产业，为全面落实 “ 三个代表 ” 重要思想，实现党の十六大提出の全面建设小康社会の奋斗目标奠定坚实の产业基础. 

    3.3生态效益

    花椒根系发达，有极强の固土保水能力，有利于减少水土流失、保护和改善生态环境，成林后可起到减少土壤侵蚀和水土流失の作用.

第七章结论和建议

平塘县荒山资源丰富，劳动力廉价.项目拟建地交通便利，电力供应有保障，具备了发展花椒の各种优势，产品所需の原料，本县均可供应，充分利用了本地资源，使资源优势转化为生产优势、商品优势.

新建花椒种植，能带动运输、服务、种植业の发展，就业辐射面大.产品覆盖黔南州各县，可充分满足市场需要，从整个贵州省和黔南州情况看，前景是广阔の，发展该产业势在必行，必将取得良好の经济和社会效益.