有机生态农庄建设与运营项目计划书.docx
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有机生态农庄建设与运营项目计划书
有机生态农庄建设与运营项目计划书
“有机生态农庄”建设与运营
项目计划书
一、行业背景
我国的食品质量认证体系划分为普通、无公害、绿色、有机4个等级,有机是食品质量认证的最高级别。
根据联合国粮农组织和世卫组织食品法典委员会的规定,有机食品进入市场需要经过联合国粮农组织CIF 的统一标准认证,认证许可有效期为一年,需按年年检。
其生产标准可概括为“三无两改造”,即:
无化学农药,无化学肥料,无转基因,改造水,改造土壤。
也就是说,生产加工过程中,绝对禁止使用农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、除草剂等人工合成物质,禁止采用基因工程获得的生物及其产物,遵循自然规律和生态学原理,对土壤、空气、水等环境质量也有严格要求。
随着社会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高,对食物的要求从单纯的追求数量转向追求质量,从追求产量的增长转向追求综合效益的提高,全球的农产品消费市场普遍关注安全性。
尤其是近年来“毒大米、地沟油、三聚氰胺等”食品安全、餐饮健康问题持续激荡着人们的胃,置重金购买“有机”似乎成为当下一个大趋势,消费者对于“环保、健康”概念食品的热衷正在与日俱增。
绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎,未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大,而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”,因此,发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。
目前,我国有机食品的主要消费市场还集中在一线城市,对于有机蔬菜类产品而言,由于受产品储存周期以及运输半径的限制,其种植生产也只能就近在城郊进行。
由于一线城市的近郊土地资源本身相对稀缺,而近郊蔬菜的生产也一直被视为“关乎民生、稳定菜价与供应”的大问题,是以面临着更多的关注和制约,不仅需要找到合适的路径来突破政策的限制,还需要乡土人脉基础和大量资本、时间的投入。
因其对人力、技术的要求非常高,是一种典型的人力技术密集型产业,企业除要承担越来越高的人力自身成本外,培训费用也不菲。
可以说,有机农业生产本身是一项不折不扣的“重资产”产业。
二、项目简介
本项目首个基地的选址,位于距南昌市东南方向约25公里的南昌县塔城乡水岚洲。
塔城乡下辖10个行政村、1个居委会,农业人口8440户,全乡人口32760人,耕地面积3.6万亩,可养水面5000亩,捕捞面积10万余亩。
因抚河穿乡而过,将塔城乡一分为二,是以抚河以东即称水岚洲。
水岚洲是一个三面环水的岛屿,总面积约2万多亩,林业面积17000多亩,南北呈带状分布,东依青岚湖,西邻抚河入湖口,中高四边低,空气清新宜人,水质清澈,湖水可达到国家饮用水标准,水产独具特色,是青岚湖鲜鱼的主产区,素有“鄱湖半岛、生态明珠”的美称,非常适合建设集果蔬种植、水产养殖、旅游观光、电商营销于一体的现代化有机生态农庄。
目前,水岚洲有机产业开发项目已经启动,并初见成效。
由南昌县青岚现代农业有限公司牵头,与当地十余户农户组建了南昌县青岚果蔬种植专业合作社,专业种植有机蔬菜,并面向市区居民承接送货上门业务。
该公司成立于2009年,是江西省首家简易高效基质栽培绿色、有机果蔬示范基地;南昌县、市科普示范基地;江西省星火科技富民示范基地;科技部星火计划项目基地。
先后被评为市、省级农业产业化龙头企业;江西省著名商标江西省名牌农产品;江西省守合同重信用AAA企业。
该企业研发“有机果蔬简易高效基质栽培技术研究和应用”分别获得省科技成果证书、国家知识产权发明专利1项、配套实用专利受理书和授权书6项。
“水岚洲”牌蔬果亦获江西省首张无土基质栽培有机果蔬认证证书。
我司于2014年已对该公司进行了深入考察,虽然该公司掌握有业内领先的专利技术,然而受资金及市场运营专业人才匮乏的压力,其真正有机种植基地面积不足10亩,只能算示范基地,形不成产业规模。
另外,其自有有机蔬菜商标“水岚洲”,只在市内个别卖场的蔬菜专柜上能见到,推广力度匮乏,企业官方网站也只具备企业简介、联系方式查询等基础功能,未达到电商层次,业务承揽模式上更是传统粗放,多由熟人介绍,靠传统口碑营销留住老客户,且难以保障服务品质的稳定。
本项目的实施,首先计划并购南昌县青岚现代有限公司,依托其现有专利技术,在原有基地规模上进行扩建,并增设各类配套设施,包括打造专业电商平台和注册更通行的企业商标,使之成为省级有机蔬果种植产业化样板基地,并在项目中、后期,跨地界扩张至省内其余城市。
三、战略规划
1、建设规模
本项目的建设将涵盖上、中、下游全产业链。
上游采取自建有机蔬果种植基地的形式,预计在全省布局10个百亩以上的专业种植基地,百亩以下基地若干,配套建设冷藏、分拣中心50个左右;中游将围绕现代手机移动端口,以时下人气最旺的微信公众平台为载体,建设本土化的有机产业独立营销、服务平台,包含企业资讯、品牌介绍、产品展示、在线支付购买、粉丝活动、售后处理等功能模块;下游将自建物流体系及连锁有机体验餐厅,预计在全省建设体验餐厅100家,自有物流车队若干,第三方物流战略合作伙伴若干。
2,建设周期
项目建设初期预计5年,以产品与服务覆盖南昌市市区人口为目标。
计划在市区周边建成有机种植基地1个,完成有机认证转化标准并投入使用,集冷藏分拣中心、农家乐体验餐厅于一体;打造并完善手机端电商运营平台,含微信公众号、微官网、微社区、微商城于一体;在南昌市赣江两岸开设有机体验餐厅2家,含搭建并完善市内物流供应体系。
项目建设中期预计5年,以南昌市为样板市场,向周边城市复制、扩张,达到产品与服务覆盖全省各大城市市区人口规模。
项目建设后期预计5年,在总结前期工作经验的基础上,打通省内干线物流,实行全面精细化生产管理,各基地之间资源互补,通过中央后台管理系统,实现产业化升级改造。
具体架构图如下:
四、运营模式
1、基地
基地是产品供应的源头,生产管理与质量监控是核心工作。
按照主打品种划分,基地可分为有机蔬果基地、有机大米基地、有机茶油基地、有机肉禽基地等,其中以有机蔬果市场需求量最大,有机蔬果种植基地应作为项目首要建设对象。
我司的第一个有机蔬果种植基地,计划落户南昌县塔城乡,采用与业内技术领先企业合作开发的模式,拟合作单位为南昌县青岚现代农业有限公司。
南昌县青岚现代农业有限公司所掌握的技术,可以将普通认证的3年有机转化期缩短为1年,为有机产业业内领先专利技术,非常适合异地扩张的需要。
通过资本的导入,与该公司合资成立省级现代农业投资开发有限公司,在其原有种植面积上,进行扩建完善,加入冷藏分拣中心和农家乐餐厅等配套设施,打造成省级有机果蔬示范基地,并作为各地分设基地的样板,从而能有效实现预期的建设规模与生产效益。
2、电商平台
从手机端口的官方站点建设,到基于宅配的全套物流体系,是整个电商平台线上到线下的核心。
将手机端的官方站点与微信公众服务平台进行绑定,使之具备统一的品牌形象展示、会员发展计划、活动促销政策、后台客服受理及线上支付系统等功能,可以实现低成本、高效率地发展粉丝群体,从而实现粉丝经济的转化。
物流体系的搭建,使用户购买到产品使用之间能够快速响应。
预计初期配备小型车辆2辆,针对成熟、稳定的客群提供配送,散客则分包给第三方物流公司,并在第三方物流供应商中,选择诚信、有实力的机构长期合作。
3、线下体验餐厅
线下体验餐厅,不作为有机农产品的销售主渠道,而是充当产品的体验中心与推广窗口。
通过各类主题式餐厅的建设、营运,让更多的受众了解有机农产品,从而实现消费理念的引导,产生购买行为。
虽然,在基地生产与用户购买之间可以直接完成服务桥接,而且从长远来看,体验餐厅可以退出产业链的布局,然而,项目启动和运营的前、中期,它的作用与意义仍是不可替代的,总结其优势大体有如下几点:
首先,我司组建成立时日尚短,目前旗下并无运作成熟且具备广泛号召力的明星项目或知名品牌。
有机生鲜作为一种非日常必需的农产品,在项目推出之际,即面临具大的宣传成本压力。
普通的数字传媒、平面传媒,只能简单介绍产品的卖点、品牌的特征,且费用过高,而费用可控的现场试吃、现场派送等活动,又受制于活动场地本身的局限性及临时性食品加工的操作难度,两者皆非合适之选。
然而有机体验餐厅的建设,能够以一种创意餐饮的姿态,快速进入公众眼帘,增加品牌曝光率,在展示品牌实力的同时,也充分展现了产品与服务的真实品质,达到事半功倍的传播、推广效力。
第二,餐饮业态有多种形式,火锅、豆捞、小炒、蒸煮、汤粥、夜宵、自助等等,每种形式都可以与有机生鲜制品的进行深度配对,有机即是主题,在食材上自成一类,贯穿不同风味的整个连锁业态,开辟了一条差异化餐饮经营的道路,使其本身即具备强大的线下生存能力。
第三,我司的产品销售以在线订单、宅配服务为核心,体验餐厅只作为消费者申请会员、购买服务前的一种尝试性行为,然其本自具备传统餐饮店的经营特点,可以很好地将我司的电商模式进行导入,制造各类OTO场景,包括订座、订菜、门店位置查询、优惠活动参与,以及产品自提等功能,从而提升品牌附加附加价值。
最后,有机产业方兴未艾,特色生鲜更是群商逐鹿,在新一轮的市场份额争夺中,各大电商平台或自建基地,或自建物流体系,但由于基本的保鲜损耗与物流成本门槛摆在明处,是以制约了资本的回报,限制了各大商家全国布局的步伐,然而,这反倒造就了立足于本土有机生鲜企业的天然优势。
当前,我省有机产业相对开发程度较低,省内已有大中型基地、经销商,经营模式仍较为粗放,大体依赖进驻卖场展销,或供港、供澳、供广等批发订单,被采购商压价之势日趋明显,强势品牌尚未见出现,不能打通自有渠道,直接线下物流供应到消费者手中。
有机体验餐厅的建设,作为一种品牌自有终端,恰逢其时的填补了市场空白、抢占了产业先机,配合完整的线上、线下商业模式的实施,必能在有机领域异军突起,并最终以整体优势,领先于追逐、校仿者的步伐。
五、产品结构
基地农家乐、市区体验餐厅、线上购买等不同的渠道,可以有不同的产品组合。
有机农产品的范畴非常广泛,但是列入到项目产品结构框架内,则可以通过各渠道的不同产品供应,进行市场信息的统计与反馈。
有机体验餐厅具备现场加工制作的优势,严格上说,它是有机产品的体验中心,而不是我司生产的有机产品的体验中心,所以符合“绿色健康”主题的食材,均可合理地兼容并包。
包括生疏类、水果类、现榨果汁类、肉禽类、水产类、熟食类、粮油类、乳品类、调味品类、干货土产类、进口食品饮料类等,特殊有机产品,还可以在餐厅的展示区另行销售。
然后将销售信息反馈到后台,自有基地的种养品种将会有目的性地进行调整,再将成熟品种推广到线上销售。
六、成本分析
(1)、有机体验餐单店投资和支出测算(单位:
万元/每年):
单店
300平
装修费用
转让费
设备
物业水电
租金
工资
总计
30
20
15
6
43.2
28.8
143
备注:
装修费用预计在1000元每平、转让费预计在20万、设备预计15万、店面租金预计在100-150每平、水电物业预计每月5000元、店员工资预计24000元每月。
折旧按照5年计算,租金按每年递增8%,工资按每年递增5%。
(2)、物流运输成本、损耗等费用一览表(单位:
元/月):
管理成本:
元/月(合计:
44300元)
高管
信息部
财务部
运营部
贸易部
备注
20000
9000
6000
6000
3300
待摊及折旧除外,年度总费用为:
53.16万元
运输成本(合计:
20000元)
燃油费
采购部(工资)
物流部(工资)
备注
8000
6000
6000
年度总费用为:
24万元
配送车辆购置费用:
14万元/辆×1辆+4万元/辆×2辆=22万元
配送车辆维修、保养及保险费用:
1.2万/辆×3辆=3.6万元
说明:
上述费用为2家直营店的运行成本,一年总投入为49.6万元,分摊到每个店每年的费用为24.8万元。
(3)、60至100亩有机生态基地建设管理成本(单位:
元/月):
圈地费用:
1500元/亩年;
基础建设费用:
800至1000万,含缓冲带与栖息地、蔬菜大棚、供电设备、灌溉渠道、喷洒有机肥渠道、防虫网、沼气池、高温杀菌室、冷库、办公楼、餐娱楼、特色果园、人工湖、散养林地、作物晾晒场、分拣中心,及其它观光设施;
原料、人工、认证等综合生产费用:
3万/亩年(以种植面积计)
运输、仓储、销售、财务等综合管理费用:
30万/年
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