疾控中心部门度部门决算.docx
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疾控中心部门度部门决算
疾控中心部门2019年度部门决算
第一部分疾控中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分疾控中心部门概况
一、部门主要职能
(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;
(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;
(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;
(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;
(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;
(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
宜丰县疾病预防控制中心。
本部门2019年年末实有人数48人,其中在职人员28人,退休人员20人;年末其他人员1人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1015.71万元,其中年初结转和结余24.53万元,较2018年增加18.99万元,增长343%;本年收入合计991.18万元,较2018年增加235.91万元,增长31%,主要原因是:
疫苗成本增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入991.18万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计970.1万元,其中本年支出合计万元,较2018年增加233.82万元,增长32%,主要原因是:
人员工资增加和疫苗成本增加;年末结转和结余45.61万元,较2018年增加21.08万元,增长86%,主要原因是:
应付疫苗款增加。
本年支出的具体构成为:
基本支出970.1万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为553.37万元,决算数为970.1万元,完成年初预算的175%。
其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为48.31万元,决算数为55.74万元,完成年初预算的115%,主要原因是:
人员增资。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为486.78万元,决算数为896.7万元,完成年初预算的184%,主要原因是:
人员增资和药品成本增加。
(三)住房保障支出年初预算数为18.29万元,决算数为17.67万元,完成年初预算的97%,主要原因是:
有人员退休和调出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.1万元,其中:
(一)工资福利支出348.98万元,较2018年减少3.91万元,下降1.1%,主要原因是:
人员退休和调走。
(二)商品和服务支出455.98万元,较2018年增加90.94万元,增长24.9%,主要原因是:
药品成本增加。
(三)对个人和家庭补助支出165.15万元,较2018年增加146.82万元,增长800%,主要原因是:
抚恤金和异常反应补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.8万元,决算数为18.72万元,完成年初预算的85%,决算数较2018年增加0.97万元,增长5%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成年初预算的0%,决算数与2018年一致,主要原因是:
没有出现因公出国的情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为5.79万元,决算数为5.78万元,完成年初预算的99%,决算数较2018年减少0.01万元,下降0.17%。
决算数较年初预算数减少的主要原因是:
公务接待人数减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出12.94万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为12.94万元,完成年初预算的81%,决算数较2018年增加0.98万元,增长8%。
决算数较年初预算数减少的主要原因是:
业务量增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出455.98万元,较年初预算数增加107.46万元,增长30%,主要原因是:
专用材料成本增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10.28万元,其中:
政府采购货物支出10.28万元。
授予中小企业合同金额6.4万元,占政府采购支出总额的63%,其中:
授予小微企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的37%。
(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。
)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分名词解释
一、专用材料费是指疫苗成本。
二、“三公”经费口径说明
1、因公出国(境)费用:
反映县级预算单位公务出国(境)的费用支出,疾控中心没有此项费用支出。
2、公务接待费:
反映县级预算单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置费:
反映县级预算单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
4、公务用车运行维护费:
反映县级预算单位按规定保留的公用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
三、机关运行经费支出的说明
机关运行经费:
是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 中心 部门 决算