乌鲁木齐房屋征收与补偿管理办公室.docx

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乌鲁木齐房屋征收与补偿管理办公室

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

2018年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年项目支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室部门单位概况

　一、主要职能

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室是全额预算管理的事业单位，机构规格相当副县级，隶属于市住房保障和房产管理局，并受市房产管理局的委托，具体负责宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规；编制房屋征收计划，拟定补偿方案，并组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；受委托负责房屋征收拆除工程的招投标和施工安全的监督、检查工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

　二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

综合科、计划财务科、征收补偿安置一科、征收补偿安置二科、拆除工程管理科、法制监督科。

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室编制数45，实有人数38人，其中：

在职38人，增加2人；退休5人，增加2人，离休0人，增加或减少0人。

第二部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

464.76　

201一般公共服务支出

一般公共预算

464.76　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

非税收入

204公共安全支出

其他资金

205教育支出

财政预算拨款结余结转

206科学技术支出

结转

207文化体育与传媒支出

结余

208社会保障和就业支出

51.22　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

413.54　

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

464.76　

支出合计

464.76　

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

其他收入

财政预算拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

**

**

1

2

　3

4

5

6

7

8

合计

464.76

464.76

464.76

132003

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

464.76

464.76

464.76

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

51.22

51.22

05

行政事业单位离退休

51.22

51.22

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.66

50.66

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.56

0.56

212

城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

99

其他城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

212

99

99

其他城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

合计

　464.76

　420.76

　44

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

464.76　

201一般公共服务支出

一般公共预算

464.76　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

51.22　

51.22　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

413.54　

413.54　

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　464.76

小计

464.76　

230转移性支出

收入总计

464.76　

支出总计

464.76　

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

51.22

51.22

05

行政事业单位离退休

51.22

51.22

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.66

50.66

208　

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.56

0.56

212　

城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

99

其他城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

99

99

其他城乡社区支出

413.54

369.54

44.00

合计

464.76

420.76

44

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

384.01

384.01

30101

基本工资

120.70

120.70

…

30102

津贴补贴

30.31

30.31

30103

奖金

9.71

9.71

30107

绩效工资

95.93

95.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.66

50.66

30110

职工基本医疗保险缴费

25.21

25.21

30111

公务员医疗补助缴费

5.61

5.61

30112

其他社会保障缴费

6.33

6.33

30113

住房公积金

38.15

38.15

30199

其他工资福利支出

1.40

1.40

　302

商品和服务支出

35.74

35.74

30201

办公费

3.89

3.89

30205

水费

0.35

0.35

30206

电费

2.50

2.50

30207

邮电费

2.60

2.60

30208

取暖费

1.60

1.60

30211

差旅费

2.00

2.00

30216

培训费

3.80

3.80

30228

工会经费

5.07

5.07

30229

福利费

6.79

6.79

30231

公务用车运行维护费

6.81

6.81

30299

其他商品和服务支出

0.33

0.33

303

对个人和家庭的补助

1.01

1.01

30302

退休费

0.45

0.45

30309

奖励金

0.56

0.56

合计

420.76

385.02

35.74

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

城乡社区支出

44.00

44.00

99

其他城乡社区支出

44.00

44.00

99

其他城乡社区支出

44.00

44.00

212

99

99

其他城乡社区支出

印刷制作费

5.00

5.00

212

99

99

其他城乡社区支出

信息网络及软件更新购置费

5.00

5.00

212

99

99

其他城乡社区支出

房屋征收专家评估及测绘费

18.00

18.00

212

99

99

其他城乡社区支出

法律顾问费

8.00

8.00

212

99

99

其他城乡社区支出

征收补偿专项工作经费

8.00

8.00

　合计　

44.00

44.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.81

6.81

6.81

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预464.76万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年收入预算情况说明

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室收入预算464.76万元，其中：

一般公共预算464.76万元，比上年增加39.09万元，主要原因是一般预算支出基本支出增加和一般预算支出项目支出增加，其中：

一般预算支出基本支出增加主要原因为人员经费和公用经费增加，2017年单位公开招聘新增5人，2017年新增退休人员2人，职务级别不一致，造成人员经费和公用经费的增加；一般预算支出项目支出增加主要原因为新增项目支出房屋征收专家评估及测绘费。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

其他资金0万元，比上年增加（减少）0万元。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加（减少）0万元。

三、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年支出预算464.76万元，其中：

基本支出420.76万元，比上年增加20.89万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，2017年单位公开招聘新增5人，2017年新增退休人员2人，职务级别不一致，造成人员经费和公用经费的增加。

项目支出44万元，比上年增加18.2万元，主要原因是新增项目支出房屋征收专家评估及测绘费。

四、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算464.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算基本支出420.76万元，其中：

人员经费385.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费35.74万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：

印刷制作费

设立的政策依据：

《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：

给各区印刷征收文件、征收条例、法制汇编、制作征收决定公告及指示牌。

　项目承担单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：

印刷制作费5万

资金执行时间：

2018年（1-12）月

项目名称：

信息网络及软件更新购置费

设立的政策依据：

《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：

征收项目案件网络管理控制，对网络进行定期的维护修理、升级。

　项目承担单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：

信息网络及软件更新购置费5万

资金执行时间：

2018年（1-12）月

项目名称：

征收补偿专项工作经费

设立的政策依据：

《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：

派出项目工作组，对各区县房屋征收工作人员进行业务指导和培训。

　项目承担单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：

征收补偿专项工作经费8万

资金执行时间：

2018年（1-12）月

项目名称：

房屋征收专家评估及测绘费

设立的政策依据：

乌政办〔2014〕255号

预算安排规模：

委托具有相应测绘资质的单位，协助各区（县）征收部门对建设范围内需征收房屋进行调查、测绘、登记，支付评估公司的房屋征收评估费、测绘公司的测绘费以及专家认证委员会的专家论证费等费用。

项目承担单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：

房屋征收专家评估及测绘费18万

资金执行时间：

2018年（1-12）月

项目名称：

法律顾问费

设立的政策依据：

《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：

聘请法律顾问，提供房屋征收管理工作法律服务

项目承担单位：

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：

法律顾问费8万

资金执行时间：

2018年（1-12）月

七、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.81万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.81万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万；公务接待费增加（减少）0万元。

八、关于乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算5.4万元，其中：

政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市房屋征收与补偿管理办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值60.66万元；其中：

一般公务用车3辆，价值60.66万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值14.69万元。

4.其他资产价值47.09万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万