ISO内部质量审核管理全套资料非常实用_精品文档.doc
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2010年度内部质量审核计划表
记录编号:
IAP-WK-1012001
受审部门
行政部、经营部和制造部及下属的设计部、质管科、PMC部、生产车间
第一次:
内部质量审核
时间
2010年12月13日
内容:
1.目的:
检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求,是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。
2.范围:
本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.依据:
GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。
4.内容:
具体按内部质量审核实施计划执行。
第二次:
时间
内容:
MGQR-P10-01A/0
批准:
审核:
制表:
2010年度内审实施计划通知
1.0目的:
检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求,是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。
2.0范围:
本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据:
GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。
4.0审核组长:
5.0审核员:
6.0审核日期:
2010年12月13日-12月14日,共二天。
审核
小组
审核组长
审核员
被审核部门
时间安排
审核涉及要素
被审核责任者
第一组
总经理、
管理者代表
9:
30-10:
30
4.1总要求;5.1管理承诺;5.2以顾客为中心;5.4策划;5.5职责权限与沟通;5.6管理评审;6.1资源的提供;8.2.2内部审核;8.2.3过程监视与测量;8.5.1持续改进
内部审核、管理评审(于内审、管理评审完成后进行补充审核)。
生产部
11:
00-12:
00
7.5.1生产和服务提供的控制;7.5.2生产和服务提供过程的确认;
7.5.3标识和可追溯性
采购、仓库
14:
00-15:
30
7.5.4顾客财产;7.5.5产品防护;7.4采购
经营部
16:
00-17:
00
7.2与顾客有关的过程;8.2.1客户满意度测量
第二组
接生产部
9:
30-11:
30
7.5.1生产和服务提供的控制;7.5.2生产和服务提供过程的确认;
7.5.3标识和可追溯性、6.3基础设施;6.4工作环境
人事、文控、行政
10:
00-12:
00
6.2人力资源、4.2.3文件控制;4.2.4记录控制
质管科
14:
00-15:
30
7.4.3采购产品的验证;7.5.3标识和可追溯性;7.6监视和测量装置的控制
8.2.4产品监视与测量;8.3不合格品控制;8.4数据分析;8.5改进
设计部
16:
00-17:
00
7.1产品实现的策划;7.3设计和开发
备注
1、各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2、首次会议定于2010年12月6日9:
00-9:
30时召开.
3、末次会议定于2010年12月14日17:
30-18:
00召开. 4、审核报告预计在2010年12月17日后发放.
5、其它:
4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.3质量方针5.4.1质量目标5.5职责、权限与沟通每个部门都要审核.
制定:
审批:
日期:
2010年12月3日
内审日程安排表
记录编号:
IAA-WK-1012001
审核目的
检查本公司建立GB/T19001-2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求,是否具备向第三方认证机构申请认证的条件
审核日期
2010年12月13日-12月14日
审核组长
小组成员
受审单位
时间
审核依据
审核员
陪同人员
总经理、
管理者代表
9:
30-10:
30
4.1总要求;5.1管理承诺;5.2以顾客为中心;5.4策划;5.5职责权限与沟通;5.6管理评审;6.1资源的提供;8.2.2内部审核;8.2.3过程监视与测量;8.5.1持续改进
内部审核、管理评审(于内审、管理评审完成后进行补充审核)。
生产部
11:
00-12:
00
7.5.1生产和服务提供的控制;7.5.2生产和服务提供过程的确认;
7.5.3标识和可追溯性
采购、仓库
14:
00-15:
30
7.5.4顾客财产;7.5.5产品防护;7.4采购
经营部
16:
00-17:
00
7.2与顾客有关的过程;8.2.1客户满意度测量
接生产部
9:
30-11:
30
7.5.1生产和服务提供的控制;7.5.2生产和服务提供过程的确认;
7.5.3标识和可追溯性、6.3基础设施;6.4工作环境
人事、文控、行政
10:
00-12:
00
6.2人力资源、4.2.3文件控制;4.2.4记录控制
质管科
14:
00-15:
30
7.4.3采购产品的验证;7.5.3标识和可追溯性;7.6监视和测量装置的控制
8.2.4产品监视与测量;8.3不合格品控制;8.4数据分析;8.5改进
设计部
16:
00-17:
00
7.1产品实现的策划;7.3设计和开发
备注:
ISO9001:
2008标准和公司质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度。
MGQR-P10-02A/0
会议签到表
日期
时间
性质
r首次会议r末次会议r其它
主题
主持
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
会议记录
时间:
地点:
主持人:
会议主持人:
记录人:
记录编号:
MRE-
出席人:
不符合项报告记录编号:
NAR-WK-1012001
受审核部门
生产部
部门负责人
审核员
审核日期
2010年12月13日
不合格事实描述:
查2010年12月4日有报修单,但无《设备维修记录表》质量记录。
不符合:
A程序■B标准□
不符合类型:
A(体系性)□B(实施性)■C(效果性)□
审核员:
部门负责人:
日期:
2010年12月13日日期:
2010年12月13日
原因分析:
车间是当天下午16:
30报修的,设备员维修员将设备维修好之后,未及时填写设备维修记录,第二天恰逢星期天休息,之后便将此事遗忘了。
部门负责人:
2010年12月13日
纠正和预防措施计划及完成日期:
按实际维修内容补写《设备维修记录表》。
部门负责人:
2010年12月13日
审核员认可:
2010年12月13日
批准纠正和预防措施计划及完成日期:
当天将
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