打造社区餐饮销售网络项目可行性研究.docx
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打造社区餐饮销售网络项目可行性研究
打造社区餐饮销售网络项目可行性报告
一、基本情况
(一)实业公司情况
北京首钢实业有限公司是首钢集团服务业的主体单位。
2008年改制,目前公司涉足工业服务、物业、餐饮、幼教、旅游、托老、宾馆、客运、劳务派遣等10余个服务行业的以综合服务业为主体的集团型实业企业,有6家直属单位及11家全资子公司,2010年实现销售收入7.3亿元。
工业服务业在首钢总公司和兄弟单位的支持下,加快合资合作步伐,在顺义冷轧、京唐钢、迁钢形成了冷轧产品包装、工业保洁产业链,并拓展到包装材料生产、钢材产品深加工、仓储、物流领域。
销售收入和利润将占到实业公司的50%和80%以上。
首钢实业公司与北京市长途汽车有限公司、河北唐山一运集团有限公司合资成立北京曹妃甸客运有限公司,为首钢京唐公司职工提供高效、优质、安全的通勤服务。
物业分公司(首欣物业)形成集物业管理、工程检修、电梯维修、热力能源供应等关联产业为一体的物业管理企业,总托管面积已经达到702万平方米,除石景山区本部外,对外托管总面积332万平米,包括中关村软件园写字楼、世茂奥林等31个项目,涉足北京市西城、朝阳等十个区。
具有市政公用工程施工总承包三级资质和安防工程三级资质,可承担城市道路工程、桥梁工程、供水管道、电梯安装维修、安防工程等项目。
在2011年中物协结合此次庆典活动所举办的“中国物业服务企业综合实力排名”中,通过对管理面积、年经营总收入、示范项目、年净利润、年度纳税总额、总资产六项指标的综合测评,首欣物业成功入围,在全国近5万家物业服务企业中,跻身百强行列,综合排名64位,北京市排名第七。
餐饮行业形成集综合采购、物流配送、食品加工、快餐连锁、团餐服务、旅游接待、酒店管理于一体的大型综合餐饮服务企业。
经营着首钢石景山区、京唐钢、迁钢等20余家餐厅,对外托管了军科院、空司、门头沟工商餐厅。
2009年再次中标北京市早餐工程,利用政策扶持资金和自有资金,投资1000万元建成了8000平方米主食、菜肴现代化加工基地,并已在社会市场开办了六个连锁快餐门店、四个社区连锁超市。
幼教行业拥有及托管幼儿园12所,入托幼儿4200余名。
形成了0-6岁学前教育、托幼一体化和幼儿教育领域研究的学前教育集团管理格局。
开办了以培训舞蹈、美术、声乐为主的培训学校,在双语、器乐、舞蹈、绘画和体育等多方面形成了独具特色的教学模式。
各类幼儿表演多次参加中南海、人民大会堂等重要接待演出,并到欧洲、日本等国家演出,幼儿爵士鼓表演参加了第二十九届奥运会闭幕式演出。
养老行业的两所敬老院被评为“北京市二星级养老服务机构”,实业公司无偿提供场所兴办养老事业,并每年定期拨付专项资金用于敬老院的正常建设,彰显了企业的公益形象。
(二)项目背景
二、项目建设的必要性
(一)承接“菜篮子”工程,加快石景山区“农超”、“农餐”对接工作
2011年上半年,北京市启动了新一轮的“菜篮子”工程,继续推动蔬菜直供直销,保证货源,降低成本。
目前已经有20家大型连锁餐饮企业加入“农餐对接”,由农副产品基地直供粮、肉、蔬菜等大类食品原材料,平均每月供应量已达20000吨左右。
“农餐对接”减少流通环节,采购价低于市场价格15%至20%。
下一步,市商务委将继续推动“农餐对接”,增加参加对接的餐饮企业,扩大产地的合作组织范围。
为了承接了市政府的新“菜篮子”工程,降低社区居民的生活成本,开展石景山区的农超对接工作。
实业公司研究开展在社区内布点商亭、移动商车和无店铺餐饮的项目,项目实行统一采购,分点配送,不仅降低了采购成本,还大大降低了居民生活成本,加入“农餐对接”工作,扩大石景山区的合作组织范围。
(二)推进社区便民服务,创新商业模式
为了进一步方便社区居民生活、发展便民商业,承接北京市打造“一刻钟社区服务圈”的规划,实业公司以社区作为平台,通过社区电子商务平台,做大产业链提高服务的附加值,围绕都市社区居民和客户的需求,发展首钢餐饮、幼教、旅游、养老四大自有业务,对其他业务我们可以通过招投标的方式筛选供应商,纳入我们的综合服务体系,形成配套的商业模式。
选择餐饮业作为率先进入的行业,在取得突破后,引入其他行业。
因此,实业公司进一步明确发展思,提出建立无店铺餐饮、商亭和移动商车的销售网络,并打造社区电子商务平台的网络销售模式,通过合理布局和整合产业链,打造商业模式,服务去社区居民,提高社区生活的方便性,加快石景山区的“一刻钟社区服务圈”工作进程。
(三)加快社区信息化进程,发展社区电子商务
目前社区电子商务利润大、竞争小,进入门槛低,而且电子商务市场正趋向于个人消费为主,企业间电子商务交易为辅的主流态势,那么社区居民作为销售终端市场潜力巨大,而社区电子商务作为直接针对社区用户的门户,其市场潜力巨大。
另外,像苏宁、国美等连锁家电企业,他们对社区方面投入的广告量每年达两百多万元。
即便如此,他们仍在寻找直接面对社区家庭的机会,纷纷通过入驻社区的促销或展销活动等寻找机会。
如果能将电子商务引入到社区项目中,通过建立电子商务平台,给了他们又一次直接面对社区家庭居民的机会,不仅方便社区居民的信息获取,更能大力提高整体项目的盈利水平。
因此,实业公司的餐饮项目无论在商亭的选址还是在无店铺配送中心的建立上,都必然要与社区电子商务相互衔接的,建立于电子商务聚集区相配套的设施建设,采用现代信息开展传统服务业,方便居民、提高收益。
(四)大量安置社区闲置劳动力
由于首钢北京区钢铁业得停产,产生了1万员工需要安置,大量人员闲置在石景山社区里。
而且实业公司也有3000多员工由于各种原因需要安置工作。
虽然他们已经得到了相应的货币补偿,但是对于和谐社会来说仍是一个不稳定因素,同时也拉低了北京居民平均的幸福指数(幸福指数第一位影响因素就是就业)。
目前急需对于人员整体素质要求不高,就业门槛比较低的项目开展,在拉动GDP增长的同时能解决社区部分人员就业安置问题。
三、项目实施的可行性
1、中央政治局已将社会管理创新、关注民生、拉动内需、注重食品安全列入集体学习和讨论的重点,提出了着力培育市场需求,组织实施惠及民生的重大应用示范工程,支持市场拓展和商业模式创新。
2、北京市委下发了《关于加强社会管理的决议》,其中明确提出在本市已诞生166个“一刻钟社区服务圈”的基础上,今年再建100个,到“十二五”时期末,初步建立起覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理水平较高的新型社区服务体系。
全市“一刻钟社区服务圈”覆盖率达到60%以上。
在服务圈中,餐饮列为首要位置。
3、为了落实中央、北京市有关社会管理创新的一系列要求,北京市媒体连续报道了有关区县的新举措,为我们提供了可借鉴的经验:
案例一:
今年,海淀区将通过整合辖区资源,建立一支具有主副食供应、集中就餐、配送功能的服务队伍,为老年人提供主副食供给、外送、集中用餐等服务,重点帮助解决该区高龄、独居、纯老年人家庭以及身体不能完全自理老年群体的日常用餐难问题,计划年底老年膳食服务将在该区社区(村)全面覆盖。
案例二:
今年,圆明园小区已在试点一种全新的买菜方式——直投菜箱。
和报纸直投、新鲜牛奶直递一样,有了它,居民买菜就不用去菜市场了,只要坐在家里点击鼠标,提前上网预订,第二天,郊区菜地里的新鲜蔬菜,就会直投到家。
这种“从农场到家庭”的蔬菜直销模式,是由公司负责生产、安装、维护直投菜箱和网上购物环节,农民合作社负责种好菜,并把菜送到社区里。
这种模式,不但省去了居民外出买菜的烦恼,直销还能保证蔬菜新鲜,菜价也比市场价低3成左右。
案例三:
近日,西城区展览路街道百万庄西社区和团结社区启动网上订菜试点。
社区居民只要登录订菜网站,就能收到从田间地头直接采摘下来的新鲜蔬菜,从选菜到下单,不超过5分钟,还有专门的配送公司送货上门。
展览路街道在建设社区“菜篮子”便民网点中,首个将“互联网直销支撑系统”引入中心城区的创新模式。
这种由“农民专业合作社”、“社区配送中心”、“社区体验超市”组成的“第三方服务体系”,代替由一级批发商、二级批发商、零售商组成的传统商业渠道,支持生产者把产品直接销售给消费者。
“社区直销电子商务公共服务平台”主要是在互联网上开设网上商城,在居民区里开设以社区便民菜店为载体的“社区体验超市”,让居民不出家门就可以上网、打电话,或者5分钟内就可以到店购买蔬菜瓜果、柴米油盐等生活必需品;还可以代交电费、电话费、预约维修、家政等生活服务。
案例四:
去年8月起,呷哺呷哺北京的150多家火锅连锁店加入“农餐对接”,每天使用的18吨叶菜和12吨根茎菜,全部来自大兴区长子营和河北固安、礼贤、香河4个蔬菜基地。
每天下午3点前下订单,基地收单就开始采摘、装车,下午五六点发车,7点之后陆续到货。
今年2月,礼贤蔬菜基地1500亩的“呷哺固安蔬菜种植基地”正式挂牌。
现在,日供蒿子杆1吨左右,还供应白萝卜、冬瓜等等。
每天由检测人员检测后随即称重、入库,各个基地运来的蔬菜都已验收入库。
稍事休息,配送中心的工作人员开始按门店订单分拣,随后装车。
清晨4点,第一批12辆厢式货车出发,分赴各个门店送菜……11点前,150多家门店的菜品全部配齐,准备开门迎客。
4、我们的饮食公司是集综合采购、物流配送、食品加工、快餐连锁、团餐服务、旅游接待、酒店管理于一体,属于大型综合餐饮服务企业。
经营着首钢石景山区厂区、京唐钢、迁钢等20余家餐厅,托管了空军司令部等部队、政府机关餐厅。
2009年再次中标北京市早餐工程,利用政策扶持资金和自有资金,投资1000万元建成了8000平方米主食、菜肴现代化加工基地,拥有肉食、糕点、汽水三条生产线,并已在社会市场开办了六个连锁快餐门店、四个社区连锁超市。
四、项目建设方案
(一)建设无店铺餐饮销售网络
选取物业地下室、车棚等闲置资源,通过电话和网络订购,采取外卖+配送的方式迅速占据社区消费市场,推出固定+轮换式的5+3种(2荤2半荤4素)配餐模式,加以售卖自己的主食、豆浆等特色商品及外采日常用品用以满足居民日常需求的同时大幅度增加外部收入。
1、充分利用物业分公司现有社区资源,通过筛选新社区未出租的地下室、老社区的车棚(临街房产)进行餐饮连锁布局,面积50-100㎡,作为餐饮销售网点,采取超市自选行购买方式。
2、地下室和车棚进行简洁装修,配备基本的设施,形成仓储式超市,主要经营单一品种的日常生活用品、蔬菜、干鲜果品、外地入京的名特优畅销产品以及自产商品(主食、豆浆、迁钢肉食、糕点、汽水、月饼等),可尝试开发奶茶、纯果汁等自己制作的产品。
3、发挥8个幼儿园2个敬老院位居首钢各社区的地理优势,利用他们现成的设备设施和人员,通过采购食品加工中心半成品、净菜进行加工后配送到各销售网点。
4、构建电话中心和网络购买平台,建立配送队伍。
网络平台以“套餐+目录”的形势推出,可参考丽华快餐()网购平台模式。
在经营过程中,采取网购更优惠、更快捷的宣传策略,倡导居民网络订餐,同时在网络平台上提供美食信息、健康咨询、促销打折信息等,并随时更新信息,同时平台提供日常百货、蔬菜、净菜、半成品等商品的网购服务,提高附加值。
5、食品研究所在充分调研社区各类人群对餐饮需求的基础上,研发早、中、晚餐的配套食谱和低、中、高档席面(可通过网上选购)。
6、发展金卡、银卡、贵宾卡等会员制,会员可依据级别享受订餐打折、免费配送、积分兑换席面等一系列优惠活动。
7、模仿直投菜箱直销模式委托专业化公司在各个社区,建议按每栋住户的20%设立社区储存箱,储存箱只对具有会员资格的居民开放,为了协调住户和送货人员的时间,保持食物温度,同时又要便捷、可操作,我们打算将订购商品放在密闭的器皿中,由送货人员放置会员居民对应的楼门口的储存箱里。
8、委托生产单位研发送餐的器皿、锦盒,可以使用仿瓷或其它材质,锦盒的大小应该与居民送餐储存箱相互匹配,餐具在无毒、可微波的条件下选择中档次产品,提供押金使用、免费清洗服务。
可通过招标寻找几家能够设计和制造的生产商,根据报价和质量进行选取。
(二)建设商亭、移动商车销售网络
通过与物业外托管社区业委会合作,在有条件的社区广场、主干道旁、公园娱乐休息场所搭建商亭、移动商车,打造移动销售终端,获得整合上游各类供应商话语权,创造一种新的商业模式。
1、选择有条件的地段建设20个商亭,商亭主要材质可选择不锈钢,面积在15㎡左右,主要结构包括主立柱、副柱、窗、门框、外封板、内封板、岗亭顶、室内吊顶、电源配置、中间夹层、底板和其它配置等。
另外要求统一喷涂宣传广告和首钢餐饮标识,此类商亭可以拆装或整体吊运,美观大方的同时要求灵活性强。
2、选择具有150㎡以上空地面积条件的社区,建立具有餐饮、便利店、菜站综合功能的综合店,力求为社区居民提供日常便民一站式服务,力争在现有社区资源中建设10个综合店。
3、建可移动商车,可以定期或每周末在社区、老山早市、地铁、游乐园、八大处等地使用4-5辆移动车进行展销
活动,在扩大外部收入、推介产品和服务的同时提高首钢餐饮知名度。
移动商车可以在特钢废车处理厂选取中型报废客车底盘和轴,加以改造和装备形成15㎡以上牵引式移动商车。
4、对于所销售的产品,我们对供应商进行招投标,寻找名、特、优的产品或食品生产商进行洽谈,然后选定供货商。
餐饮可以与“巴比馒头”谈合作,争取技术转让,具体转让方法可以细谈;食品则收集国内知名熟食品牌进行集装运输送货,如德州扒鸡等。
5、对于商亭所销售的每种商品尽量选择单一品牌,例如奶制品就选定蒙牛,可乐只有百事等。
单一品牌战略不仅可以节约利用亭内空间,而且对供应商来说谁能成功成为我们亭子的供应商,谁就能抢占一部分竞争对手的市场份额,我们可以以此为洽谈资本。
6、亭内产品的价格由于采取单一品牌,我们希望能够与供应商洽谈产品进价不能高于超市进价,这样我们的餐饮亭产品才具有竞争力。
(三)打造社区电子商务平台,构建社区网络销售
通过将电子商务网站功能与社区物业管理及居民管理的组织形态有机组合,将社区居民管理、物业管理要素以及便民服务导入电子商务经营模式,使网站经营者能够以居民小区为组织形式,对以小区为单位的客户群体提供有针对性、集约化、可实时控制的特色内容服务与商业交易服务,从而得解决的社区居民商业信用、物流配送和支付等问题。
项目开展实施分为:
第一,调研阶段
通过调研了解社区居民不同需求和类似平台的建设经验,通过学习和借鉴来完成自我平台的开发。
第二,社区电子商务搭建和宣传
首先,寻找多家电子商务系统开发企业,选择性价比最高的开发企业,根据我们的需求制定开发计划和开发周期。
其次,组建自己的团队建设进行技术维护等后台工作;最后制定项目推广方案,在社区内进行平台的推广和宣传。
第三,供应商整合盈利阶段
平台建立之后,对相关业务的供应商应经招投标,整合广告商等资源,平台进入盈利阶段。
五、项目的经济效益和社会效益分析
三个项目投资总额大约在1729万元,预计在2-3年左右收回成本,转为盈利模式。
具体投资分析如下:
(一)建设无店铺销售网络总投资额
投资总额预计184万元
1、销售+配送网点
按照建设30个网点,平均0.3元/㎡.天,按照100㎡计算,每个网点一次性投入一年租金+设备为2万元,共计投入60万。
2、社区储存箱
先在首钢社区内选取1000个需要送餐业务的居民进行送餐箱建设(类似牛奶箱,大约0.045㎡),随着亭子和业务(呼叫中心或电子商务平台)成熟,逐步对其它社区进行改造,合计5万元。
3、营运配套投资:
根据外卖、配送需要,购置配送货车一辆20万、电动自行车20辆,每辆2000元等,需要投资24万元。
4、流动资金:
90万元(3万元/网点)
5、不可预见费:
包括证照办理、通讯设施、消防验收等,共计5万元。
(二)建设商亭、移动商车网络总投资额
投资总额预计1415万元
1、商亭
根据实业公司商亭的建造经验,15㎡的亭子价格4万元/个,20个亭子合计80万元。
2、综合店
综合店铺结构(包括必要的土建)按2000元/㎡计算,每个店面面积在100㎡,10个店共200万元。
内部装修(包括室外灯箱)按2700元/㎡计算,10个店共270万元;设备投资(包括空调)按50万元/店,10个店共500万元;桌椅投资按350元/㎡计算,10个店共35万元。
综合店铺10个店一共投资合计1005万元。
3、移动商车
在对车辆设备添置、外形和内饰进行改装后,购置一辆15平方米拖挂式商车的成本费用预计在10万元,按照购置5辆移动商车设计,总投入成本预计50万元,
4、营运配套投资:
根据连锁经营需要,购置配送车辆、租赁地下室等,需要投资20万元。
5、流动资金:
250万元(5万元/餐饮亭,15万元/综合店)
6、不可预见费:
包括证照办理、通讯设施、消防验收等,共计10万元。
(三)建设电子商务平台的总投资额
投资成本主要是指,规划第一期第一个会计年度中的系统构建成本、运作设施成本和经营管理成本等,又分为一次性成本和常年运营成本估算合计约需128.9万元。
具体如下表:
表投资成本分析表
项目
备注
金额(万元)
合计(万元)
一次投入成本
电脑
10台
5.0
56.4
其它办公设施
1套
6.0
B2C构建委托
1套
15.4
B2B构建委托
1套
27.0
其他成本费用
入网/注册/应用技术等
3.0
常年运营成本
人员工资
6人
21.6
72.5
工资附加
薪资X14%
3
办公费用
水电/交通/通讯/招待
11.5
广告费用
毛利X10%
3
物流配送成本
营业额X1/30
9.9
管理成本
系统的计划/协调/控制
7.5
安全成本
安全技术开发/监控
3
风险成本
不可控因素成本
3
经营管理备用金
预算外备用
10
总计
常年+一次性
128.9万元
注:
人员按经理1人、客服2人、技术3人计,人均月薪3000元;电脑第一年6台,第二年增加4台,平均每台按5000元计;其它办公设施含服务器(托管)、及其他设备、线路等。
六、项目的主要结论
(一)项目坚实符合石景山区商业专项资金的重点支持范围
实业公司的此次餐饮项目是不仅承接了“菜篮子”工程,加快“农超、农餐对接”工作,而且还创新了商业模式,转变了商务发展方式,将电子商务与社区服务进行结合,为今后进一步开展其他社区便民服务打下了基础,完全符合石景山区商业专项的资金扶持范围。
随着项目的逐渐成熟,提高了服务运行效率,节约了成本,会更进一步的方便居民,扩大产业规模,加快石景山区建设。
(二)实业公司具备建设项目的基本能力
首钢实业公司多年来的从业经验,使得首钢品牌在石景山区有着良好口碑和知名度。
其总部分公司(北京首钢饮食有限责任公司)凭借着强大的实力已入选北京市商委首批可进驻社区经营的餐饮连锁企业名单,因此实业公司完全具备了建设本项目的基本能力
(三)需要政府的大力支持
此次项目不仅涉及到石景山社区居民的生活水平,对于石景山区未来建设尤为重要。
因此实业公司在发挥自己优势的同时还需要借助政府的力量,在资金、税收、企业注册和项目审批等方面进行协调,通过两者共同努力,为京西石景山区的发展做出贡献。
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