质量环境职业健康安全程序文件.docx

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质量环境职业健康安全程序文件

编号：

CGWAC/QEHS-P/2005

质量环境职业健康安全

程序文件

QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyProgrameFile

中国XXXX公司

ChinaGreatWallAluminumCorporation

程序文件

文件版号：

A/1

发放编号：

编制：

三大体系文件编写组

审核：

批准：

二ＯＯ五年五月二十日发布二ＯＯ五年五月二十日实施

中国XXXX公司程序文件目录

第一部分质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件

文件管理程序CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

记录管理程序CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

法律法规获取识别程序CGWAC/QEHS-P/01/03/2005

信息沟通程序CGWAC/QEHS-P/01/04/2005

管理评审程序CGWAC/QEHS-P/01/05/2005

人力资源控制程序CGWAC/QEHS-P/01/06/2005

内部审核程序CGWAC/QEHS-P/01/07/2005

纠正与预防措施程序CGWAC/QEHS-P/01/08/2005

监视和测量装置控制程序CGWAC/QEHS-P/01/09/2005

第二部分环境、职业健康安全公共的程序文件

运行控制程序CGWAC/QEHS-P/02/01/2005

化学危险品管理程序CGWAC/QEHS-P/02/02/2005

废水管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/03/2005

废气管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/04/2005

噪声管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/05/2005

固体废弃物管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/06/2005

安全管理和员工劳动保护管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/07/2005

女职工保护和职业病防治管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/08/2005

能源、资源管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/09/2005

特种设备控制程序CGWAC/QEHS-P/02/10/2005

消防安全管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/11/2005

相关方管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/12/2005

新项目管理控制程序CGWAC/QEHS-P/02/13/2005

应急准备与响应程序CGWAC/QEHS-P/02/14/2005

绩效监测和测量程序CGWAC/QEHS-P/02/15/2005

事故、事件、不符合控制程序CGWAC/QEHS-P/02/16/2005

第三部分质量管理体系单独的程序文件

生产和服务提供的管理程序CGWAC/QEHS-P/03/01/2005

顾客满意度评价程序CGWAC/QEHS-P/03/02/2005

不合格品控制程序CGWAC/QEHS-P/03/03/2005

第四部分环境管理体系单独的程序文件

环境因素识别与评价程序CGWAC/QEHS-P/04/01/2005

法律法规及其它要求符合性评价控制程序CGWAC/QEHS-P/04/02/2005

第五部分职业健康安全单独的程序文件

危险源识别与评价程序CGWAC/QEHS-P/05/01/2005

附录1管理制度清单

附录2质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

名称

文件管理程序

页码

第1页共4页

文件管理程序

1目的

有效控制XXXX\QEHS管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。

2适用X围

适用于QEHS管理体系有关的文件、资料控制。

3术语和定义

受控文件：

指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。

非受控文件：

指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。

4职责

4.1最高管理者

负责批准发布QEHS管理手册。

4.2管理者代表

负责批准发布QEHS程序文件。

负责组织对现有体系文件的定期评审。

4.3实业管理部（安全环保部）

负责组织公司QEHS管理体系有关文件、资料的编制并督察各部门的文件控制管理情况。

4.4经理办公室

负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。

负责收集和归档管理与体系有关的文件、资料。

4.5各部门、各二级单位负责与本部门、本单位QEHS管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QEHS管理体系的文件、资料等。

5工作程序

5.1文件分类、编号

QEHS管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。

文件的编写格式、编号和表述规则见XXXX\《质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则》。

5.2文件的编写、审核、发布、发放

5.2.1XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》由实业管理部（安全环保部）组

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

名称

文件管理程序

页码

第2页共4页

织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。

XXXX\程序文件由实业管理部（安全环保部）组织编写，管理者代表批准。

作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件、记录由所属二级单位根据实际情况自行编制。

5.2.2原版文件（含批准依据）应交经理办公室统一保管、编目。

各部门使用的均为“副本”。

5.2.3应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。

5.3文件的受控状况

5.3.1管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。

凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。

5.3.2对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。

5.3.3外来的QEHS法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。

凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。

5.4文件的更改

5.4.1XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由实业管理部（安全环保

部）负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。

5.4.2XXXX\程序文件、作业文件的更改由各编制部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由经理办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。

实业管理部（安全环保部）、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。

5.4.3XXXX\《质量环境和职业健康安全管理手册》、程序文件的更改作废的原文件（包括作废页）必须由经理办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

名称

文件管理程序

页码

第3页共4页

5.5文件的发放与接收

5.5.1文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。

文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。

5.6文件的保存

5.6.1文件须妥善保管。

5.6.2对受控文件，应及时填写《文件控制清单》。

5.6.3与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由实业管理部（安全环保部门）根据法规确定。

5.7文件的作废与销毁

5.7.1所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。

5.7.2作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经经理办公室批准后销毁。

5.7.3借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写《文件借阅、复制记录》，由经理办公室审批后方可借阅、复制。

复制的受控文件必须登记编号。

5.8外来文件

5.8.1办理过程：

签收、登记、承办等。

5.8.2办理的步骤：

见XXXX\文件《行政公文处理暂行规定》。

6相关文件

《记录管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

《质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则》CGWAC/QEHS-P/SY/GL/01/2005

《行政公文处理暂行规定》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/06/2002

《档案管理制度》CGWAC/QEHS-H/JL/GL/09/2002

7相关记录

《文件控制清单》

《文件发放、回收记录》

《××××年有效外来文件清单》

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

名称

文件管理程序

页码

第4页共4页

《文件更改申请单》

《文件更改记录表》

《文件销毁申请》

《文件借阅、复制记录》

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

名称

记录管理程序

页码

第1页共2页

记录管理程序

1目的

对QEHS记录予以管理，为QEHS体系的有效运行提供可追溯性证据。

2适用X围

适用于XXXX\QEHS体系运行记录的控制和管理。

3术语和定义

4职责

4.1实业管理部（安全环保部）负责组织、指导各单位QEHS记录的控制、管理工作。

4.2各单位负责建立、完善、收集、整理、保管本单位的QEHS记录。

5工作程序

5.1各部门及二级单位根据业务工作需要，编制QEHS体系运行有关的各种记录。

5.2记录的填写要求

5.2.1用工整、规X的文字符号和标准单位书写。

5.2.2记录的填写要真实、准确、完整、清晰。

当笔误时应在错误内容上划去，将正确的写在旁边或上、下方并由记录人签字或盖章。

5.2.3记录表格中要求的签字或盖章必须完整，并注明日期。

签字必须是完整签名，不涉及内容的项目应划斜杠表示（不得出现空格）。

5.3记录的收集和保存

5.3.1实业管理部（安全环保部）将各职能部门所有与QEHS体系运行有关的记录汇总，并编制QEHS体系《记录清单》。

二级单位的体系主管部门负责本单位所有与QEHS体系运行有关的记录的汇总，编制QEHS体系《记录清单》。

5.3.2各职能部门、二级单位负责编制本单位的QEHS体系《记录清单》，并保存本部门的记录表格样本。

5.3.3各二级单位的记录如需增加或删减，其增减记录清单每一年汇总一次报送本单

位QEHS体系主管部门备案。

新设计的记录表格按《文件管理程序》执行，批准后按本程序使用和管理。

5.3.4记录的保管部门应有适宜的环境，以确保记录不受潮、发霉、污损，XX的记录应予以标识。

5.3.5应根据具体情况对记录定期进行整理和归档，不同的记录规定不同的保存期限。

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

名称

记录管理程序

页码

第2页共2页

5.4记录的查阅、借阅

5.4.1查阅和借阅人不得在记录上作任何标记，更不能涂改。

借阅应填写《记录借阅登记》。

5.5文件处置

5.5.1凡超过保存期的记录，经各责任部门负责人签字确认后由记录管理人员填写《记录销毁登记》，统一销毁。

6相关文件

《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

7相关记录

《记录清单》

《记录借阅登记》

《记录销毁登记》

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/03/2005

名称

法律法规获取识别程序

页码

第1页共3页

法律法规获取识别程序

1目的

为了获取、识别并及时更新适用于本公司活动、产品或服务过程中的QEHS的法律、法规和其他要求，建立获取的渠道，获取与识别出适用于本公司质量环境职业健康安全法律、法规和其他要求，并保持最新，特制定本程序。

2X围

本程序适用于与XXXX\QEHS管理体系有关的国家、地方、行业颁布的有关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、管理及发放。

3术语和定义

4职责

4.1经理办公室、实业管理部（安全环保部）分别是QEHS法律法规及其他要求的主管部门，负责收集、评价、更新、并传达到相关部门

4．2各有关职能部门、二级单位获取和确定与其业务相关的QEHS法律、法规及其它要求，并上报经理办公室、实业管理部（安全环保部）备案。

5工作程序

5.1获取内容

5.1.1全国人大、国务院、各部委颁布的有关QEHS方面法律、法规及规章标准及国际公约中有关QEHS的规定。

5.1.2地方政府有关QEHS方面的文件和要求，相关行业和上级领导部门的有关QEHS方面的文件要求。

5.2获取渠道

5.2.1省、市质量技术监督检验检疫局、安全生产监督管理局、环保局、卫生局、工会、司法局等地方行政主管部门；

5.2.2正规的报刊、杂志、专业书籍；

5.2.3互联网

5.3获取方法

5.3.1各有关职能部门与省、市质量技术监督检验检疫局、安全生产监督管理局、环保局、卫生局、工会、司法局和上一级行业主管部门建立经常性的联系，以便获取有关质

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/03/2005

名称

法律法规获取识别程序

页码

第2页共3页

量、环保和安全方面最新法律、法规和其它要求。

5.3.2各有关职能部门负责查阅有关报刊、杂志、互联网获取有关QEHS方面的要求及标准。

5.3.3各有关职能部门负责从上级或本行业获取有关QEHS方面的要求及标准，并上报到经理办公室、实业管理部（安全环保部）进行分类、登记。

5.4适用性识别

5.4.1经理办公室、实业管理部（安全环保部）负责识别XXXX\环境因素和重大危险源所适用的法律、法规其他要求。

5.4.2识别依据

5.4.2.1XXXX\生产、服务活动中所有的环境和职业健康安全因素；

5.4.2.2上级领导部门对本XXXX\有关QEHS方面的要求

5.4.2.3相关方有关质量、环保和职业健康安全方面的要求。

5.4.3传达

经理办公室、实业管理部（安全环保部）负责将获取的最新法律、法规和其他要求所涉及到XXXX\环境和职业健康安全因素的及时传达到有关部门，各有关部门传达到相关岗位。

5.4.4更新

经理办公室、实业管理部（安全环保部）保持适用于XXXX\的QEHS法律、法规和其它要求处于最新状态。

并依据《文件管理程序》对有关文件进行更新。

5.4.5评价

5.4.5.1当有关QEHS方面的法律法规和其它要求发生变化并涉及到XXXX\质量、环境和安全因素时，实业管理部（安全环保部）对XXXX\的遵循情况进行符合性评价，具体执行《法律法规及其它要求符合性评价控制程序》。

5.4.5.2如果XXXX\没有遵守最新版本的法律、法规和其他要求，经理办公室、实业管理部（安全环保部）负责将情况报告给管理者代表，并依据《危险源识别与评价程序》

和《环境因素识别与评价程序》对XXXX\的安全和环境因素重新进行评价。

5.4.6记录和保管

5.4.6.1经理办公室、实业管理部（安全环保部）负责有关QEHS保护方面的最新法律、法规和其他要求的记录，整理和管理；

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/03/2005

名称

法律法规获取识别程序

页码

第3页共3页

5.4.6.2经理办公室、实业管理部（安全环保部）将获取的QEHS方面的最新法律、法规和其他要求及时转交给各有关职能部门；

5.4.6.3各有关职能部门对获取的有关QEHS方面的法律、法规和其他要求登记在《法律、法规和其他要求一览表》上。

6相关文件

《文件管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/01/2005

《环境因素识别与评价程序》CGWAC/QEHS-P/04/01/2005

《法律法规及其它要求符合性评价控制程序》CGWAC/QEHS-P/04/02/2005

《危险源识别与评价程序》CGWAC/QEHS-P/05/01/2005

7相关记录

《QEHS法律、法规和其他要求一览表》

《QEHS法律法规获取变更记录》

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/04/2005

名称

信息沟通程序

页码

第1页共3页

信息沟通程序

1目的

为规XXXXX\内、外部协商与信息交流，及时、准确地收集、传递、处理和反馈有关活动、产品和服务中的QEHS信息。

2X围

适用于XXXX\内部及与相关方进行的协商与交流及相关信息的传递与处理。

3术语和定义

内部信息交流：

指XXXX\各部门、各层次之间关于QEHS信息的交流。

外部信息交流：

指XXXX\与外部相关方、二级单位与二级单位之间关于QEHS信息的交流。

4职责

4.1管理者代表负责XXXX\重大QEHS信息处理。

4.2实业管理部（安全环保部）负责组织公司QEHS内、外协商与信息收集、处理。

4.3实业管理部（安全环保部）、工会负责收集职工在QEHS方面的意见和建议，并根据需要进行反馈。

4.4相关部门负责本部门内、外部QEHS信息交流，收集业务X围内相关QEHS信息，并根据需向实业管理部（安全环保部）传递。

4.5二级单位负责本单位的内、外部QEHS信息交流.

5工作程序

5.1信息分类

5.1.1外部信息

5.1.1.1国家的QEHS方针。

5.1.1.2国际公约及国家、地方和行业的QEHS的政策、法律、法规、标准和其他要求。

5.1.1.3上级主管部门有关QEHS工作的指示。

5.1.1.4可望施加影响的相关方反映。

5.1.1.5与相关方签订的QEHS协议。

5.1.1.6相关方的观点、抱怨、投诉。

5.1.1.7售后物品有关的信息。

5.1.1.8其他外部信息。

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/04/2005

名称

信息沟通程序

页码

第2页共3页

5.1.2内部信息

5.1.2.1XXXX\QEHS方针、目标、指标及管理方案、职责。

5.1.2.2最高管理者、管理者代表有关QEHS管理工作的指示和要求。

5.1.2.3XXXX\QEHS体系建立情况和运行绩效（如：

内部审核报告、管理评审报告、不符合信息、纠正与预防措施实施情况、目标指标完成情况）。

5.1.2.4培训信息。

5.1.2.5重大危险源及重要环境因素信息。

5.1.2.6监测与测量结果。

5.1.2.7事故报告。

5.1.2.8紧急事态及应急的相应信息。

5.1.2.9职工在QEHS方面的意见和建议。

5.1.2.10其他内部信息。

5.2协商与交流的形式

协商和交流可采用口头、书面文件、电子媒体等方式进行。

5.3协商与交流的实施

5.3.1外部协商与交流的实施

5.3.1.1XXXX\各部门在业务X围内从外部获取的政策、法律、法规、标准类信息，按《法律法规获取识别程序》执行。

5.3.1.2经理办、实业管理部（安全环保部）通过会议、文件等形式获取上级主管部门

5.3.1.3有关QEHS方面的信息。

对外部相关方提出的有关QEHS观点、抱怨、投诉，由实业管理部（安全环保部）会同相关部门提出处理意见或建议，经管理者代表审核批准后，形成处理决定正式向该相关方予以答复。

5.3.1.4二级单位负责本单位的外部协商与交流，按其有关管理程序进行。

5.3.2内部协商与交流的实施

5.3.2.1日常QEHS信息的处理：

各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息；经理办、实业管理部（安全环保部）按照程序文件规定传递QEHS方针、目标、指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法规等信息。

5.3.2.2经理办、实业管理部（安全环保部）以会议或文件方式将最高管理者、管理者

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/04/2005

名称

信息沟通程序

页码

第3页共3页

代表对QEHS体系的指示或要求传达到相关单位。

5.3.2.3实业管理部（安全环保部）和相关部门收集监测和测量结果等反馈信息，并将其传递到有关部门。

当反馈信息出现不符合时，按《事故、事件、不符合控制程序》执行。

5.3.2.4实业管理部（安全环保部）、工会负责收集职工对QEHS体系的建议或意见，提出处理意见或建议，根据需要及时反馈。

5.3.2.5XXXX\在QEHS方针制定和评审过程中要征求职工的意见和建议。

5.3.2.6紧急信息按《应急准备与响应程序》执行。

5.3.2.7二级单位负责本单位的协商与交流的实施

5.3.2.8信息交流记录的管理

记录的保存和管理按《记录管理程序》执行。

6相关文件

《记录管理程序》CGWAC/QEHS-P/01/02/2005

《法律法规获取识别程序》CGWAC/QEHS-P/01/03/2005

《应急准备与响应程序》CGWAC/QEHS-P/02/14/2005

《事故、事件、不符合控制程序》CGWAC/QEHS-P/02/16/2005

7相关记录

《内部信息交流记录表》

《外部信息交流记录表》

质量环境职业健康安全程序文件

版号/修改状态

A/1

编号

CGWAC/QEHS-P/01/05/2005

名称

管理评审程序

页码

第1页共4页

管理评审程序

1目的

定期组织管理评审，以确保QEHS体系运行的适宜性、充分性和有效性。

2适用X围

本程序适用于XXXX\QEHS管理体系年度管理评审和临时性管理评审。

3术语和定义

4职责

4.1最高管理者。

4.1.1主持管理评审。

4.1.2审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

4.2管理者代表

4.2.1审核《管理评审计划》、管理评审方案和《管理评审报告》。

4.2.2组织管理评审前的准备工作。

4.2.3向最高管理者报告QEHS体系内部审核情况