内部审计常用表格文书.docx
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内部审计常用表格文书.docx
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内部审计常用表格文书
编号:
审计立项书
审字[]第号
审计项目
被审计单位或人
立项依据
审计的主要内容:
机构负责人:
年月日
分管领导
审核意见
签名:
年月日
主管领导
审批意见
签名:
年月日
审计方案
为进一步
,
对下属
家单
位拟开展
审计。
为做好此次审计工作,结合内审机构基
本情况,特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围:
本次审计对象为:
审计范围:
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:
20年月-月
四、审计内容:
五、工作要求:
内审部
年月日
进场时间安排表
时间单位审计人员
备注:
进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审
通知(提前三天发出)为准。
审计部
审计通知书
字第号
—————————————————————————————
关于
审计的通知
:
根据
,我部派出审计小组,自
年月
日起对你单位进行
审计,审计时间范围为
年月
至年月。
预计现场审计时间为周。
请给予积极配合,提供
审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提
供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律
的情况进行监督。
审计进场时间:
参会人员:
附件:
1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长:
审计组成员:
年月日
承诺书
审计工作小组:
我们郑重承诺:
本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计所需资料
资料类型资料目录说明
1
2
3
4
5
纸6
质7
版8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
审计资料交接单
送审资料名称计量单位数量备注
说明:
审计小组:
接收人:
被审计单位:
移交人:
年月日
年月日
移交人:
接收人:
年月日
注:
此表一式两份,交接双方各执一份
年月日
审计实施方案
被审计单位名称:
审计项目名称
立项依据审计依据
被审计
单位基
本情况
及下属
非法人
单位简
要情况
审计
目标
范围
内容
重点
审计实施步骤人员分工计划工作时间
组长
审计组成员
组员
领
导
批
示
审
计
方
案
调
整
领导批示
编制人:
编制时间:
年月日
审计工作底稿
索引号:
第页(共页)
项目名称
审计(调查)事项
审计人员编制日期
审计过程:
审计认定的事实摘要及审计结论:
审核意见:
审核人员(手签)审核日期
说明:
索引号与取证单命名方式一致:
ww—001
审计报告征求意见书
:
对你单位审计的现场工作业已结束,请于收到审
计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意
见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。
在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求
意见稿)没有异议。
审计部
年月日
审计档案
编号:
被审计单位审计时间
审计项目
资料名称
第一部分:
结论性材料
第二部分:
证明性材料
审计档案卷内目录
案卷题名
归
档
审计组
保管期限
年
组长
度
归
档
审计时间
案卷号
单
位
本项目共
卷
本卷为第
卷
密级
序
文号
责任者
题
名
日期
页号
号
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