汽车内饰件生产项目预可行性研究报告.docx

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汽车内饰件生产项目预可行性研究报告

汽车内饰件生产项目

预可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

汽车内饰件生产项目

1.1.2项目选址

拟建项目选址于常德经济技术开发区装备制造产业园。

该区域交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位置得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。

1.1.3建设内容及规模

1、土建工程

项目拟用地面积66666.7平方米（合100亩），建筑占地面积47000平方米，总建筑面积53000平方米，其中生产车间25000平方米，仓库20000平方米，研发大楼4000平米房，办公楼4000平方米。

具体建设内容详见表1-1。

表1-1建（构）筑物一览表

序号

建筑物名称

建筑占地面积

（m2）

建筑面积

（m2）

结构类型

备注

1

生产车间

25000

25000

轻钢

5栋1层

2

仓库

20000

20000

轻钢

4栋1层

3

研发大楼

1000

4000

框架

1栋4层

4

办公楼

1000

4000

框架

1栋4层

5

合计

2、设备工程

本项目需购置麻纤维材料处理设备、麻纤维/热塑（PP）纤维合成设备等设备，具体详见表1-2。

表1-2设备清单

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

麻纤维材料处理设备

套

4

2

麻纤维/热塑（PP）纤维合成设备

套

4

3

内饰件成型设备及模具

套

10

4

万能实验机

台

2

5

氙灯气候仪

台

10

6

高低温潮湿实验箱

台

10

7

合计

40

3、配套工程

本项目配套工程包括道路及场地硬化、绿化工程、供配电、给排水及消防工程等配套设施工程。

1.1.4项目建设实施进度计划

为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，项目建设工期20个月。

1.1.5总投资及资金筹措

1、总投资估算

建设项目总投资为15000.0万元，其中工程费用4290.0万元，设备费用7750.0万元，其他费用2245.7万元，预备费714.3万元。

2、资金筹措

项目所需资金全部由项目单位通过多渠道融资方式解决。

1.2报告编制依据和研究范围

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国城市规划法》；

2、《城市用地分类与建设用地标准》；

3、《常德市城市总体规划》（2009-2030年）；

4、《常德市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；

5、《常德经济技术开发区“十二五”规划》（讨论稿）；

6、《常德工业走廊建设发展规划纲要》（2008年-2020年）；

7、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

8、建设单位提供的其他相关资料。

1.2.2研究范围

本项目预可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策、规程和规范，对项目建设背景与必要性、市场预测及分析、项目选址及建设条件、工艺技术方案、工程建设方案、环保及节能、项目工程管理与劳动保护、项目实施进度安排、投资估算及资金筹措、招标投标方案、财务评价、社会效益等方面进行分析研究，并提出相关建议与方案，供投资主体与审批部门作投资决策参考。

1.3主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1-3。

表1-3主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

总用地面积

m2

66666.7

合100亩

2

建筑占地面积

m2

47000

3

总建筑面积

m2

53000

4

建筑密度

%

70.5

5

容积率

0.8

6

绿地率

%

15

7

项目建设期

月

20

8

总投资

万元

15000.00

9

利润总额

万元

22635.39

正常年

10

财务内部收益率

%

20.05

税后

11

财务净现值

万元

5596.43

税后

12

投资回收期

年

5.00

含建设期

第二章项目建设背景与必要性

2.1项目建设背景

2.1.1常德经济技术开发区的发展现状

1、德山的工业基础正做大做强。

现在，开发区已拥有各类工业企业230多家，其中规模以上企业69家，并且正在形成7大工业板块：

以恒安纸业、华发纸业及筹建的泰格林纸等企业为龙头形成了纸业板块，以金健米业、阳光乳业、广积米业等企业为龙头形成了食品产业板块，以云锦纺织、东信棉业、特季轻纺、金帛化纤等企业为龙头形成了纺织产业板块，以力元新材、金天钛业等企业为龙头形成了新材料产业板块，以三升光电、电子陶瓷及即将动工建设的三一重工常德工业园为龙头形成了机械电子产业板块，以三金制药、洞庭制药、金健药业、德海药业、平川药业等企业为龙头形成了医药产业板块，以通威饲料、海大饲料、唐人神饲料、新希望饲料等企业为龙头形成了饲料加工产业板块。

到“十一五”末期，德山开发区工业企业总数达到300家，其中规模企业100家，地区生产总值达到100亿元，财税收入突破5亿元。

德山将在环洞庭湖经济圈中树起滨湖工业重镇的大旗，在正在形成的我市太子庙-灌溪工业走廊中扮演重要的角色。

经过十余年的奋斗，德山工业不仅赢得了量的扩张，而且实现了质的提升。

中国粮食第一股—金健米业公司的金健牌大米和面条荣获“中国名牌”，企业被授予“全国优秀食品工业企业”等4个国家级荣誉称号，品牌跻身“中国500个最具价值品牌”的行列；恒安纸业的“心相印”生活用纸从2000年起连续8年市场占有率居全国第一，消费者满意度高达98.5%，2005年9月1日被国家授予“中国名牌”称号，恒安三期年底建成投产后，年产值将达到17亿；常德纺机生产的YJ2系列摇架，全国市场占有率高达70%，成为纺纱机首选配套产品，荣膺“全国纺织机械行业十大品牌”称号，所生产的经编机全国市场占有率也超过50%，并远销欧、亚国家。

目前，共有11家上市公司在开发区落户，它们已成为德山工业的脊梁。

2008年，德山的规模工业企业主营业收入预计将超过63亿元，税收入库2.6亿元，比开始实行分税制的1994年增长3倍。

2、德山的生产生活配套正逐步完善。

十余年中，开发区累计注入城建资金5.5亿元，新建了12条城区主次干道，新建道路总长25公里。

今天，德山的道路体系日益完善，以常德大道、德山大道、乾明路、龙潭路、善卷路、海德路等道路为经，以崇德路、莲池路、桃林路、有德路和青山街等道路为纬，“八纵七横”的棋盘格局正在形成，城区道路里程已由开发区成立前的1公里扩展到30公里。

目前，开发区园区配套条件日益成熟。

一是物流通畅，公路有207、319两条国道在这里交汇，长常、常张和常吉等6条高速公路将在这里贯通；铁路有连接京广和枝柳两大动脉的石长铁路在这里横穿，拥有年运输量120万吨的火车货站；水路，能停泊千吨级轮船的德山码头将为您提供舟载之便，可从这里走沅江、经洞庭湖，西达重庆，东抵上海；空运，距开发区5公里的常德桃花源机场，开通了广州、海口、北京、上海等多条航线，大大缩短了德山与外界的距离。

水电齐备，开发区内拥有日供水10万吨、60万吨的自来水厂各一座，能充分保证企业的生产用水和居民的生活用水；开发区作为西电东送的主通道，有10伏万变电站二座，20伏万变电站一座。

污水处理厂、垃圾发电厂、客运汽车站、公交通车站即将开始建设。

2010年，德山开发区已正式升格成为全国79个国家级经济技术开发区之一，其发展势头强劲，发展潜力不可估量。

2.1.2汽车内饰件生产背景

随着社会经济水平的不断提高以及消费者健康、安全意识的增强，人们在追求汽车外形和动力的同时，也越来越关注汽车内饰的功能和美感，关注乘坐的舒适性，以及更加关注内饰材料的气味、环保和健康危害问题，功能化、绿色的高品质汽车内饰产品将成为汽车内饰件今后发展的方向。

汽车工业是国家支柱产业，也是湖南省优先发展的产业之一，汽车内饰件是影响汽车外观和整体水平的主要零部件，也是技术含量高、投入产出比高、投资收益率高、投资回收期短、高附加值、高效益产品。

目前我省汽车内饰件的配套生产能力不足，水平不高。

建设汽车内饰件项目，市场前景广阔。

装备制造业是常德经济技术开发区重点发展三大产业之一，园区内已经有大汉汽车这样的企业，并计划引进中联重卡、皮卡车等项目。

汽车内饰件生产项目作为汽车产业的配套项目，对汽车产业链的完善以及今后引进大型汽车项目具有十分重大的意义，也符合常德经济技术开发区产业发展方向。

国外汽车内饰材料开发研究方面一个值得注意的趋势是：

在汽车内饰结构材料方面（如车顶、车门内饰板及后舱盖板等），重视采用麻类天然纤维。

汽车工业使用的麻类纤维数量以很高的增长率增长，采用天然纤维的热塑性或热固性模压性（如车门板等）已成为欧系轿车的标准配置。

作为一种新的加工技术——麻天然纤维+聚丙烯注射模压技术在未来一些年中将呈继续增长的态势。

麻类天然纤维在汽车模压内饰件中应用增长的原因在于它可提供生态与耐冲击更佳韧性更佳的结构件。

根据欧共体的法规，至2015年汽车必须以95%的可循环使用的材料制造。

天然纤维是一种可以新生的原料、其产品更容易循环使用、且能耗较少、成本较低。

目前，普遍认为天然纤维较合成纤维而言，是更好地吸收能量的材料，可以制造更强韧的板材、受撞击不易碎裂、从而安全性更佳。

此外使用天然纤维复合材料还有利于降低车辆重量、改进车辆的燃油经济性。

随着汽车工业的成熟与发展，以及汽车消费理念的成熟与进步，中国汽车工业的运行呈现出车辆种类增多、内饰件档次提升、价格趋于合理、定位日趋多元化等特点。

与此同时，基于上述特点的激烈市场竞争，孕育了麻制汽车内饰产品的良好商机。

2.2项目建设必要性

2.2.1项目建设是推动常德经济技术开发区发展的必然要求

《常德工业走廊建设发展规划纲要》（2008年-2020年）指出，常德经济技术开发区园区规模、承载能力、发展速度、辐射作用在“一线四点”中处于龙头和核心地位。

坚持把常德经济技术开发区作为工业走廊建设和发展的重点来抓，努力把常德经济技术开发区建成我市的“工业新城、城市新区”，建成工业走廊承接长三角、珠三角、长株潭产业转移的主体。

开发区产业发展以高新技术产业为主，一方面重点发展新材料、生物制药、装备制造等高新技术产业和产品设计、技术开发等都市工业、绿色工业；另一方面不断改造提升传统产业，积极应用数字化设计、数控加工、现代管理和网络等信息技术，发展壮大烟草、机械、食品、纺织、林纸等传统优势产业。

本项目建设正是着眼于常德经济技术开发区的发展而提出来的。

它顺时而生，顺势而发。

2.2.2项目建设是拉动区域经济发展的客观需要

工业是德山乃至整个常德经济发展的“孵化器”和“动力心脏”。

近年来的实践表明，常德的经济发展和社会进步，在很大程度上取决于工业的崛起和振兴。

本项目的建设，将强化常德经济技术开发区规模工业发展，使之成为城市亮点、工业亮点，拉动区域经济快速持续协调发展。

其理由很简单：

一可形成工业企业的“发动机”，拉动工业的快速发展，使之成为工业企业的领头军；二可形成经济发展的“动力心脏”，拉动城乡建筑业、建材业和房地产业的迅速崛起，使之纳入工业产业发展体系；三可形成第三产业的“催化剂”，催生交通运输、物资流通、商业贸易、邮政电信、文化娱乐及其他相关产业的跟踪发展，使之成为经济发展的生力军；四可直接拉动固定资产投资，加强城镇基础设施建设，使之成为城镇建设的又一道风景线。

总之，本项目的建设，将打造常德的核心竞争力，建成常德的工业文明基地，事关全局，令人关注。

2.2.3项目建设是减少汽车内污染的有效措施

我国汽车年产量逐渐增多，汽车车内污染问题也越来越严重。

首先是汽车本身造成的污染。

安装在车内的塑料件、地毯、车顶毡、座椅等由于不符合国际环保标准，会直接造成车内的空气污染。

其次，汽车内饰件造成车内污染更是非常复杂又缺乏标准制约的大问题。

汽车内部特别是轿车内，含有有害物质的真皮、海绵、地胶、地垫、黏合剂、真皮座椅、门板装饰布、塑料仪表盘、地面塑料板、刹车叶片胶皮面板、塑胶管道等，容易产生有害气体的内饰酚醛，每时每刻地都在释放苯、甲醛、丙酮、二甲苯等有害气体刺激鼻子的气味，给司乘人员的健康造成潜在威胁。

本项目产品以麻纤维为原材料，客服了以上传统汽车内饰材料的弱点，是减少汽车内污染的有效措施。

第三章市场分析与预测

3.1市场分析

更多地关注未来汽车内饰装饰材料的发展方向，开发更多、更好的汽车用非织造材料是我国汽车内饰件的发展方向之一。

其方向包括：

根据生活方式的变化，追求便利性、经济性、明快舒适及多样化的需求，开发具有深度模压成形性、轻量化、薄型化的非织造材料；满足环境保护的需求，开发以节省能源、资源及具有循环再生使用特性的“绿色”的内饰材料，开发单一材质的非织造内饰材料；开发轻量化、具有更加吸音、隔音性能，防沾污、抗菌、消臭、芳香、具有负离子性能的功能性非织造内饰材料；开发环保型电动汽车高性能电池隔膜材料。

国外汽车内饰材料开发研究方面一个值得注意的趋势是：

在汽车内饰结构材料方面（如车顶、车门内饰板及后舱盖板等），重视采用麻类天然纤维。

2010年，欧洲汽车工业使用的麻类纤维数量占17%。

自2006年以来，其数量以很高的增长率增长，1999—2010年久增长了90%。

采用天然纤维的热塑性或热固性模压性（如车门板等）已成为欧系轿车的标准配置，每辆轿车所用的天然纤维达5-10千克，作为一种新的加工技术——麻天然纤维+聚丙烯注射模压技术在未来一些年中将呈继续增长的态势。

麻类天然纤维在汽车模压内饰件中应用增长的原因在于它可提供生态与耐冲击更佳韧性更佳的结构件。

由美国FORD公司参加的英国QINETIG-LEG公司的生态型汽车用非织造材料研究项目的目标是开发用于注塑成型内饰件的天然纤维热塑性非织造复合材料技术，来减少汽车工业对不可持续原材料的依赖。

根据欧共体的法规，至2015年汽车必须以95%的可循环使用的材料制造。

天然纤维是一种可以新生的原料、其产品更容易循环使用、且能耗较少、成本较低。

FORD公司认为天然纤维较合成纤维而言，是更好地吸收能量的材料，可以制造更强韧的板材、受撞击不易碎裂、从而安全性更佳。

此外使用天然纤维复合材料还有利于降低车辆重量、改进车辆的燃油经济性。

随着汽车工业的成熟与发展，以及汽车消费理念的成熟与进步，中国汽车工业的运行呈现出车辆种类增多、内饰件档次提升、价格趋于合理、定位日趋多元化等特点。

与此同时，基于上述特点的激烈市场竞争，孕育了麻制汽车内饰产品的良好商机。

3.2市场预测

汽车内饰面料行业的下游行业为汽车制造业。

汽车制造业的景气程度将直接影响汽车内饰面料的市场需求。

为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快汽车产业结构调整，国务院于2009年3月颁布了规划期为2009～2011年的《汽车产业调整和振兴规划》。

该规划旨在通过减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新等政策来进一步发展我国的汽车工业。

由此可见，政策上国家对汽车制造行业给予了相当大的政策支持。

从统计数据上看，2000年至2009年，我国汽车工业产销量年均复合增长率在20%以上。

特别是在2009年，我国汽车产销量分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长47.57%和45.45%，首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国。

2010年1～6月份，我国汽车产销量分别达892.73万辆和901.61万辆，同比增长48.84%和47.67%，保持了持续、快速增长的态势。

我国汽车工业的蓬勃发展和纺织品在汽车内饰领域应用比重的提高，将有效刺激我国汽车内饰面料产品的市场需求。

在未来几年内，汽车内饰面料市场的需求将保持持续增长。

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

拟建项目选址于常德经济技术开发区装备制造产业园。

该区域交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位置得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。

4.2建设条件

4.2.1区位交通条件良好

常德交通方便快捷是全国60个交通枢纽城市之一，是湖南省唯一拥有铁路、航空、水运和高速公路立体交通体系的地级城市。

公路：

常德经济技术开发区是常德城区的南大门，境内有207和319两条国道交汇，距省会长沙150公里，国家森林公园张家界170公里，风景名胜桃花源10公里。

规划有六条高速公路汇聚：

长沙-常德高速公路，常德-张家界（重庆）高速公路，常德至吉首（贵州）高速已通车。

至邵阳（澳门）、岳阳（武汉）、荆州（太原）等地的高速公路已经动工。

常德是全国60个高速公路交通枢纽城市之一。

铁路：

石长铁路横穿德山，该线上最大的火车站也座落于此，年运输量达120万吨，常德商检、海关在此建有监管仓库。

规划中的洛湛铁路也途经德山。

水运：

开发区北邻沅江，经沅江过洞庭湖可直达长江。

沅江常年可行驶千吨级轮船，船只抵达上海只需4天左右，常德港有500吨级码头2座，千吨级集装箱码头1座。

省交通部门正规划在常德蒋家嘴建设万吨级码头。

常德商检、海关在此建有监管码头.空运开发区距常德桃花源机场5公里。

空运：

机场可起降波音737、757客机，现已开通常德至广州、深圳、北京、海口、上海等地航班。

此外，常德至重庆、温州等地航班正筹划中。

4.2.2基础设施配套完善

多年来，市、区两级先后投入园区基础设施建设资金30多亿元，区域内固定资产投入超过150亿元，基本实现了水、电、路、气、通讯等设施的配套。

全区物流通畅，公路有207、319两条国道在这里交汇，长常、常张和常吉等6条高速公路在这里贯通；铁路有连接京广和枝柳两大动脉的石长铁路在这里横穿，拥有年运输量120万吨的火车货站；水路，能停泊千吨级轮船的德山码头将为您提供舟载之便，可从这里走沅江、经洞庭湖，西达重庆，东抵上海；空运，距开发区5公里的常德桃花源机场，开通了广州、海口、北京、上海等多条航线，大大缩短了德山与外界的距离。

水电齐备，开发区内拥有日供水10万吨、60万吨的自来水厂各一座，能充分保证企业的生产用水和居民的生活用水；开发区作为西电东送的主通道，有10伏万变电站二座，20伏万变电站一座。

污水处理厂、垃圾发电厂、客运汽车站、公交通车站正在建设。

4.2.3自然条件优越

1、自然地理

常德地貌大体构成是“三分丘岗、两分半山、四分半平原和水面”。

山地面积677.61万亩，占全市土地总面积的24.8%，平原面积978.98万亩，占总面积的35.9%，水面220.76万亩，占8.1%，丘陵岗地853万亩，占总面积的31.2%。

全市现有耕地面积702.27万亩，占土地总面积38.15%，占全省耕地面积的15%。

常德市西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区；其间也出现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛状弧形山（如太浮山）；东部为沅、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。

由此构成区内南、北高，中间低，两山夹一凹的基本地貌轮廓。

德山处于常德市沅水以南，位于北纬28度24分31秒，东径110度28分48秒，属洞庭湖的西部平原丘陵过渡地带，黄海平均高程为52米，无水患之忧。

2、气候资源

常德市属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。

气候温暖，四季分明，热量丰富，雨量丰沛，春温多变，夏季酷热，秋雨寒秋，冬季严寒。

常德市年平均气温16.7℃，年降水量1200-1900毫米，无霜期272天，适宜水稻、棉花、油料作物生长。

由于受地形影响，全市气候呈现非地带规律。

西部山区，石门东山峰农场年平均气温9.2℃，而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。

中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地，致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。

平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。

德山属亚热带季风气候，四季分明、阳光充足、严寒期短、无霜期长，春季气候温暖，秋季天高气爽。

常规地面气象参数如下：

历年平均气温：

16.7摄氏度年日照时数：

1719.5h

年均降雨量：

1346.5mm年主导风向：

NNE

年平均风速：

2.1m/s年平均气压：

1011.8hpa

常德经济技术开发区环境空气清新、质量较好，一般气象条件下，硫化物、氮化物日均浓度都控制在国家《环境空气质量标准》的二级标准限值以内。

3、工程地质

德山属第四系全新统和新生界第四系更新统，主要为人工填土、亚粘土、轻亚粘土、淤泥质土、粉细砂和砂砾石。

建筑场地大部分在第四季松散土层上，松散土层区系第四系全新统、更新统土层区。

该区域地基土层属第四系全新统（Q4），由素填土、粉土、（黄色和黑色）、圆砾石组成，地质物理力学性质较好，周围场地内无不良地质现象。

场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。

4、场地地震效应

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）对我国地震区、带的划分，德山位于华南地震区，长江中下游地震亚区-常德地震带、钟祥-常德地震亚带的南端，是湖南省地震最活跃的地区，但规划区内具备了孕育中强地震的地质构造条件。

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定，本工程按常德地区标准，设防烈度要求为7度。

4.2.4其他有利条件

1、良好的项目建设技术条件

该项目经深入调查、反复论证，符合当地条件和实际需要，可操作性强，便于施工。

2、建筑材料供应充足

项目建设所需的各种建筑材料均能在当地购买。

第五章建设内容及规模

5.1建设内容

本项目主要建设内容主要包括生产车间、仓库等工程的建设，同时包括购置麻纤维材料处理设备、麻纤维/热塑（PP）纤维合成设备等设备，此外还包括场内道路及场地硬化工程、绿化工程、供配电工程、给排水及消防工程等配套设施建设。

1、土建工程

项目拟用地面积66666.7平方米（合100亩），建筑占地面积47000平方米，总建筑面积53000平方米，其中生产车间25000平方米，仓库20000平方米，研发大楼4000平米房，办公楼4000平方米。

具体建设内容详见表1-1。

表1-1建（构）筑物一览表

序号

建筑物名称

建筑占地面积

（m2）

建筑面积

（m2）

结构类型

备注

1

生产车间

25000

25000

轻钢

5栋1层

2

仓库

20000

20000

轻钢

4栋1层

3

研发大楼

1000

4000

框架

1栋4层

4

办公楼

1000

4000

框架

1栋4层

5

合计

2、设备工程

本项目需购置麻纤维材料处理设备、麻纤维/热塑（PP）纤维合成设备等设备，具体详见表1-2。

表1-2设备清单

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

麻纤维材料处理设备

套

4

2

麻纤维/热塑（PP）纤维合成设备

套

4

3

内饰件成型设备及模具

套

10

4

万能实验机

台

2

5

氙灯气候仪

台

10

6

高低温潮湿实验箱

台

10

7

合计

40

3、配套工程

本项目配套工程包括道路及场地硬化、绿化工程、供配电、给排水及消防工程等配套设施工程。

5.2建设规模

项目拟用地面积66666.7平方米（合100亩），总建筑面积53000平方米。

建设项目总投资为15000.0万元，其中工程费用4290.0万元，设备费用7750.0