10质量控制与质量保证计划.docx

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10质量控制与质量保证计划

10质量控制与质量保证计划

第十章、质量控制与质量保证计划

10.1质量方针

坚持“质量第一”的原则，确保质量体系有效运行，向甲方提供满足合同与标准要求的产品。

10.2质量目标

坚持质量标准，严格质量控制程序，加大质量通病治理，实现质量事故为零，确保工程质量达到国家或行业的质量检验评定标准的“优良”标准。

因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，承包人承担违约责任。

10.2.1单位工程质量合格率：

100%

10.2.2单位工程质量优良率：

95%以上

10.2.3允许项目测点合格率：

95%以上

10.2.4焊缝拍片一次合格率：

95%以上

10.2.5质量事故发生率为零。

10.3工程分包情况

本工程不实行分包和转包，全部由我单位施工队伍承担。

10.4质量保证体系

10.4.1建立质量保证体系组织机构

为确保工程施工质量达到既定目标及在施工过程中工程质量得到有效控制，在工程开工前建立本工程的质量保证体系。

质保体系组织机构如下图。

兰州蓝星化工有限公司20万吨/年甲醇技改工程II标段质量保证体系图

10.4.2质量体系人员职责

10.4.2.1项目经理职责

（1）负责组织建立健全项目质量保证体系，并采取措施，确保质量体系持续、有效、实际地运行，在工程质量和质量管理上代表公司经理直接向甲方负责。

（2）负责组织项目资源优化配置工作，确保满足施工现场需要，加大检查、试验人员、设备、器具的投放，增强质量控制手段。

（3）按施工组织设计组织施工。

及时、准确掌握工程质量动态，加强施工过程自管、自控、自查管理力度，并在施工各阶段适时组织联合质量检查；积极配合甲方和技术质量监督部门组织的质量大检查，对存在问题彻底整改。

（4）组织“三查四定”工作，保证实现高标准中交，在试车及保运阶段提供优质服务。

（5）组织工程质量回访及保修工作，为装置“安、稳、长、满、优”运行提供一流的服务。

（6）负责审核、检查落实项目施工生产计划，组织协调项目施工生产，贯彻执行项目质量计划。

（7）参加项目质量例会。

（8）组织检查项目施工质量情况及质量整改落实情况。

（9）组织项目生产调度会，及时组织处理工程质量存在问题。

10.4.2.2总工程师职责

（1）代表项目经理行使质量管理和工程检验、试验等管理职权，负责组织编制质量体系运行计划和项目质量控制规划。

（2）主管项目质量体系的日常运行管理，组织落实各职能部门质量职责，协调各项质量管理工作。

（3）领导项目质量部做好工程质量检验、试验控制工作，严格按报检程序实施工程质量确认，按专业对质量通病治理情况及考核结果进行确认。

（4）负责组织召开工程项目质量例会，组织专业人员分析，处理质量信息，并针对存在问题的原因组织制定纠正预防措施，对措施实施的效果进行评价。

（5）负责组织单位工程质量评定，做到质量评定与工程进度同步，在工程中交前及时组织质量部做好质量初评工作，根据质量奖惩规定组织实施工程质量奖惩。

10.4.2.3质量经理职责

（1）组织项目专业人员对分管项目实施全过程质量控制和验收，实现项目工程质量目标。

（2）负责编制项目工程的质量规划，并组织实施。

（3）在施工过程中，负责采取措施，防止出现不合格品，负责对项目工程标识和可追溯性的检查、管理工作。

（4）召集专业人员进行质量检查，对发现的质量缺陷、隐患监督整改。

参与质量事故的调查、分析和处理。

（5）组织检查单项工程在实施中的质量记录，负责组织分管项目的“三查四定”、中间交接、保运、回访、质量评定、交工资料审查和工程质量的总结工作。

（6）协助项目经理进行乙供物资采购资料的控制、进场物资的验证以及不合格物资的控制。

（7）组织对物资的搬运、贮存、包装、防护及标识、可追溯性的控制。

（8）负责所管工程项目施工现场质量管理与监督工作。

（9）负责组织工程项目专业性质量检查。

（10）负责组织完成有关部门进行项目单项工程质量评定。

10.4.2.4专业工程师职责

（1）在施工经理领导下负责各自专业施工过程中的前期技术准备工作。

（2）具体负责本专业施工阶段的进度、质量控制管理。

（3）认真熟悉本专业设计文件和施工图纸，参加设计交底及图纸会审工作，发现问题以书面提出。

（4）参加施工组织设计与施工方案的编制工作。

（5）参加设备、材料现场的开箱检验。

（6）组织施工班组按设计图纸文件要求和规范、标准进行施工，发现问题应及时处理。

（7）在施工中如发现重大质量问题，要立即向施工经理报告。

（8）负责按日检查施工班组的工程进度完成和质量情况，协助解决在施工中发生的有关技术、质量问题。

（9）负责对分部分项工程进行检查，与质检员一道对隐蔽工程和“共检”点进行报验。

（10）在中间交接过程中，负责本专业的“三查四定”工作。

10.4.2.5质检员职责

（1）掌握本专业工程质量规程、规范以及验证标准，做好对工程项目施工质量监督检查。

（2）参加工程施工阶段“共检点”分级划分和共检内容的检查实施。

（3）参加对工程项目专业性质量检查，对发现的质量问题、缺陷或事故隐患进行收集、汇总，提出整改意见，督促施工队、班组制定整改措施，限期整改。

（4）参加工程施工阶段质量事故的调查、分析和处理。

（5）参加单位工程、单项工程和项目工程的质量评定。

10.4.3质量体系运行管理制度

10.4.3.1项目总工程师代表项目经理按质量体系运行计划组织质量体系运行管理工作，质量部协助总工程师做好各项具体管理工作，每季度组织一次项目质量体系内部审核；每月组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）；根据工程进展情况适时组织阶段性质量大检查。

10.4.3.2质量例会

项目部每月召开一次质量例会，会议由项目总工程师主持，质量负责人负责组织落实各项具体工作。

会议主要是解决质量管理、工程质量、工作程序上出现的问题，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对质量问题进行分析，制定纠正及预防措施，并严格贯彻实施。

10.4.3.3周检

项目部每周组织一次质量检查（周检），检查内容包括：

质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等，检查结果以《工程质量检查记录》形式做好记录，对存在的问题下发《质量整改通知单》限期整改，并在项目生产调度会上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩。

10.4.3.4专业性质量大检查

在工程施工各阶段，一般为土建主体、设备安装、防腐施工、水压试验、气密试验等，由项目总工程师组织质量、技术、计调等职能部门进行专业质量大检查，检查分管理组和专业组，管理组负责检查管理程序、职责落实、文件资料，专业组负责检查专业工程质量（施工难点、关键环节、隐蔽工程质量）、施工记录（交、竣工文件、检试验状态记录、无损检测报告）自检及质量通病治理、共检点确认情况等。

10.4.4质量检验

10.4.4.1隐蔽工程和中间验收

（1）工程具备隐蔽条件或达到安装约定的中间验收部位，由质量部组织人员进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。

并准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格，在甲方限定的时间内修改后重新验收。

10.4.4.2重新检验

无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。

检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

10.4.5质量体系运行管理内容

10.4.5.1施工准备阶段的质量控制

（1）建立、健全项目质量保证体系，完善质量保证措施，落实质量控制组织，制定质量体系运行计划、质量控制规划（包括质量通病防治计划）和质量工作计划。

（2）编制施工组织设计、施工技术方案。

（3）组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸，准确领会设计意图并参加图纸会审、设计交底。

（4）确定专业工程质量控制点（A、B、C），报甲方确认。

（5）施工机具、工艺设备、检测设备准备，确保检试验设备检定合格并有合格标识。

（6）对焊材库使用条件进行确认。

（7）各类人员、施工资质审查，并报甲方确认。

（8）职工培训及质量教育。

（9）开工条件确认。

10.4.5.2施工阶段质量管理

（1）严格设备、材料、配件验收管理和发放，控制进入现场设备、物资质量，做好现场物资的防护。

（2）组织施工技术交底，明确施工程序、方法、质量标准和自检、报检要求。

（3）按质量控制程序实施工序质量检查确认、报检、共检。

（4）每月定期召开质量例会按质量体系运行计划组织项目质量体系内部审核，掌握质量管理工作和工程质量动态，落实质量计划，制定、落实纠正预防措施。

（5）加强质量通病预检预防控制，严格不合格品控制，按“三不放过”原则做好质量事故处理工作。

（6）对特殊工序或过程进行连续监控。

（7）做到施工记录、质量评定与工程进度同步。

（8）组织专业或阶段质量大检查，积极配合甲方、质量技术监督部门和地方政府劳动部门组织的质量大检查，对存在的问题彻底整改。

（9）按试压系统、试车、交工组织联合检查，做好系统质量确认工作。

10.4.5.3收尾、交工验收阶段质量管理

（1）组织工程交工前的“三查四定”工作，彻底整改质量问题和隐患。

（2）建立试运领导组织机构，落实责任，组织做好系统试压、气密、吹扫和单机试运等项工作，及时与甲方、设计单位联系办理好确认工作，完成工程质量初评工作，保证顺利中交，并办理“中间交工证书”。

（3）组建“工种齐全、机具配套、素质较高、服务周到”的保运队伍，配合项目组做好联动试车、投料试车工作，按时完成工程质量等级最终核定和交工资料确认工作，办理交工资料交接手续，签订“交工验收证书”。

（4）精心组织，做好保运工作，并按“工程保修书”做好回访、保修等项工作。

10.5质量控制措施

10.5.1为保证质量目标的实现，工程项目将按照本公司ISO-9002《质量手册》的规定，建立完善的质量体系，全面贯彻执行有关管理标准和工作标准，实行施工全过程的质量控制，在施工准备、设备检验、原材料供应、机械安装、试车及机械竣工各阶段进行系统的质量控制。

10.5.2协同甲方，搞好现场物质交接、验收工作。

10.5.3按专业配备质检员，按质量控制程序实施各专业施工工序质量控制，在各工序建立质量控制点，上道工序合格后，才能进行下一道工序。

为确保施工过程中对工程质量产生直接影响的重要工序或过程能满足规定要求，必须将这些工序作为质量控制点进行检验和试验，通过共同验证后方可进行下道工序的作业。

10.5.4编制的工程“质量计划”，应包括各专业设立的“共检点”内容，确定共检级别并报建设单位确认后，下达到施工队，在施工过程中负责共检工作的组织并参加共检，负责对C类“共检点”的确认签证。

10.5.5施工队根据“共检点”设置和检查确认要求，逐点负责A、B、C级“共检点”的自检工作，专业技术员负责填写“共检点”的通知单报送甲方。

10.5.6施工技术管理，按施工程序办事，搞好图纸的收发、设计交底和图纸会审以及各专业之间的核对。

10.5.7严格技术档案管理制度，凡与甲方代表、设计院现场代表的会议纪要、谈判纪要、设计变更、工程联络笺必须交付资料室作为受控文件签发，并作为施工交工的依据。

10.5.8建立健全设备、材料的仓库、保管和领用制度，所有入库管材、紧固件、焊条、焊丝、型材以及设备等均应有合格证、材质说明书，并按材质、规格分类堆放、保管，登记上卡。

焊条、焊丝的管理、收发按《焊条的保管、烘干和领用制度》执行。

10.5.9在施工过程中要认真执行“三检一证”制度，严格“共检点”制度，工序完工特别是隐蔽工程必须按程序进行质量检查和验收，凡不符合质量标准的工序不转序、不验收。

10.5.10对质量通病和质量不稳定的工序应严格要求，并采取预防性措施。

如加强焊工的持证上岗和焊条二级库的管理。

实行质量否决权，凡质量不合格，质检人员拒绝签字，对质量隐患不及时整改或弄虚作假人员或单位，采取经济处罚。

10.5.11设备到货后要做好开箱清点、验收交接工作，对大型设备进场要事先规划如进场路线及放置的位置，减少现场的二次搬运。

10.6施工过程的质量控制

10.6.1施工过程中严格把好“五关”：

即施工程序关；操作规程关；原材料检验关；隐蔽工程验收关；工序交接关。

10.6.2施工环境的控制：

焊接环境温度、湿度、风速等必须满足焊接要求，否则不准施焊。

10.6.3新技术、新工艺、新材料必须在施工前研制、试验成功明确部位，经模拟试验或小范围的施工，在工艺质量能保证性能稳定的前提下，方可全面展开使用。

10.6.4材料的焊接工艺控制

10.6.4.1本公司现有的焊接工艺评定，可覆盖到的材料报甲方确认后，施工前可不做焊接工艺评定，如覆盖不到的材料，施工前必须先做焊接工艺评定，按工艺评定参数编制焊接工艺卡，焊工按焊接工艺卡施焊。

10.6.4.2所有质量“检查点”必须在施工前报甲方审查，确定后的“检查点”在施工过程中必须严格执行，所有“检查点”经过项目部内部“三检一评”合格后，提前48小时通知甲方组织“共检”。

10.7采购材料的质量控制

10.7.1采购材料的质量控制由设材科全面负责。

采购前根据技术人员提出的用料计划，结合库存与损耗情况，编制采购文件报主管领导批准实施。

采购文件包括如下内容：

（1）类别、型号、规格、数量、材质、式样、等级或其它准确的表示方法。

（2）规范、图纸、加工要求、检验规格及其它有关技术资料。

（3）适用于采购产品的质量标准名称编号和版本。

10.7.2设备材料部会同技术部、质量部对物资供应商进行评价。

（1）了解物资供应商以往提供类似物资交货情况，物资供应商的质量和信誉，必要时需到物资供应商实地考察，审查质量体系，评定其质量控制的有效性和完整性。

（2）对样品进行检验和试验。

（3）填写物资分承包方评价记录。

（4）签定物资采购合同。

10.7.3进场检验

（1）设材部负责组织或委托质量部按进货检验和试验程序对采购物资进行验证和检验。

（2）采购物资的验证由设材部的采购员和保管员负责。

（3）当物资没有满足合同规定和某个质量验收的规定要求时，由设材部负责办理通货和索赔工作。

（4）经验证合格的物资方可办理入库、建帐手续，并按要求标识进行定置保管。

10.8设备的质量检验

10.8.1工程所需的设备在入库前,要进行严格的开箱检查、验收；设备的开箱检查、验收必须由设备供货方代表、采购部门代表、甲方代表、施工单位代表、仓库保管人员共同参加，对入库设备的数量、质量、资料等进行检查、验收，设备入库后移交给施工单位。

10.8.2直接运至施工现场的设备（非标、标准、电气），要在现场由设备供货方代表、甲方设计采购部门代表、甲方、施工单位代表共同参加进行设备的检查、验收，设备进现场后移交给施工单位。

10.9质量文档管理

10.9.1由工程技术部根据施工规范和中石化总公司交工技术文件SHJ3503中所规定的内容，在施工组织设计中明确质量档案内容，按整体逻辑连贯性进行分组和排放，列出详细的交工文件目录清单提交审查。

10.9.2因合同或重大设计的变更所引起的工作内容变化，应及时提交增补的交工文件清单。

10.9.3工程技术部对质量文档全面负责，必须按照甲方对质量文档的规定指定一名熟悉该项目质量文档程序和档案资料业务的人员从事该工作，以确保按时按规定向甲方提交合格的质量文档。

质量共检点分级表

专业

名称

序

号

共检点内容

共检等级

A

B

C

钢

结

构

工

程

1

材料出厂合格证和钢材材质抽样分析试验报告检查

√

2

钢结构预制件验收检查

√

3

钢结构轴线、标高、垂直度及几何尺寸检查

√

4

钢结构主要节点及焊缝检验

√

5

焊接材料合格证检查

√

设

备

安

装

工

程

一、

动设备安装

1

设备开箱清点、检查

√

2

设备基础交接验收复查

√

3

初找正、一次灌浆及垫铁布置检查确认

√

4

设备最终找平和精对中结果确认、回装间隙确认

√

5

管道与机器的连接检查（无应力检查）

√

6

管道检查

√

7

二次灌浆检查确认

√

8

设备单试

√

二、

静设备安装

1

设备品质检查

√

2

设备基础交接检查

√

3

基础垫铁布置、地脚螺栓检查及二次灌浆检查

√

4

设备管口方位及几何尺寸检查

√

5

设备找正、找平及垂直度检查

√

6

设备内件安装校正、清理、填料安装确认、封闭

√

地

管

工

程

1

材料检、试验报告

√

2

管沟质量检查

√

3

座标定位复测

√

4

管沟验槽

√

5

垫层质量检查

√

6

阀门试验

√

7

焊工资质审核

√

8

外观检查

√

9

管道防腐质量检查

√

10

电火花试验检查

√

11

X光片复审

√

12

管道试验

√

13

管道冲洗、回填隐蔽

√

14

阀门井检查

√

非

标

制

作

及

安

装

1

设备基础交接检查

√

2

焊接工艺评定

√

3

底板防腐检查

√

4

底板真空试验

√

5

坡口加工及组对质量检查

√

6

组对质量几何尺寸检查

√

7

无损探伤结果确认及X光片复查

√

8

设备检验（强度试验、严密性试验、气密性试验）

√

9

设备整体试验（灌水、正压、沉降观测）

√

10

防腐质量检查

√

11

人孔封闭隐蔽检查

√

工

艺

管

道

安

装

工

程

1

原材料检查

（1）

管材、管件、焊材材质合格证及开箱检验报告

√

（2）

阀门强度、严密性试验

√

2

焊接工艺评定

√

3

焊工技能考核及合格证检查

√

4

焊缝外观质量检查

√

5

X光片复审

√

6

补偿器、弹簧支吊架及紧固件安装检验

√

7

管线几何尺寸及走向检查

√

8

管道压力试验

√

9

管系统吹扫封闭和其它隐蔽工程检查（泵入口和过滤器之后）

√

10

安全阀调试

√

11

管线的静电接地及管件阀门处跨接

√

12

单线图资料审查

√

防腐

工程

1

防腐材料抽样检验

√

2

管道及设备基层除锈及底层防腐检查

√

3

管道及设备防腐层的遍数、厚度及缺陷的检查

√

电

气

工

程

1

电气设备、材料合格证、质保书检查

√

2

防雷防静电保护接地系统隐蔽检查

√

3

变压器及高低压母线安装检查

√

4

开关柜基础型钢检查及开关柜安装

√

5

动力照明工程隐蔽前检查

√

6

电缆桥架放电缆前检查

√

7

高压电缆终端制作质量确认

√

8

低压开关柜试运行签证

√

9

变压器试运行前检查

√

10

直埋地电缆隐蔽前检查

√

11

电动机试运行前检查

√

12

接地电阻测试记录

√

13

照明试亮

√

仪

表

工

程

1

仪表设备、材料的规格、型号、防爆等级检查

√

2

设备、材料合格证、质保书核查

√

3

仪表检验室调校环境、调校电源气源的检查

√

4

仪表调校用标准仪器仪表有效期及人员的资质检查

√

5

节流装置安装前的检查

√

6

调节阀的强度、泄漏量试验

√

7

调节阀的气密性试验

√

8

调节阀的全行程时间试验

√

9

仪表导压管路的试压

√

10

电缆敷设前后的导通与绝缘试验

√

11

接地系统的检查

√

12

仪表系统调试

√

13

DCS品质检验与调试

√

10.10本工程施工中应编制的施工方案

（1）大型设备吊装方案

（2）给排水施工方案

（3）动设备安装方案

（4）静设备安装方案

（5）塔设备施工方案

（6）压缩机组施工方案

（7）压缩机试车方案

（8）动设备试车方案

（9）工艺管道施工方案

（10）防腐施工方案

（11）管道试压方案

（12）管道吹扫方案

（13）钢结构（设备平台、爬梯）施工方案

（14）全厂电气施工方案

（15）变压器、开关柜安装及调试方案

（16）全厂仪表施工方案

（17）DCS系统安装及调试方案

（18）冬雨季施工方案

（19）质量控制计划

（20）HSE计划

10.11质量通病及治理措施

10.11.1质量通病治理内容一般应包括以下内容：

治理内容、治理目标、治理措施、处罚规定

10.11.2质量通病治理措施

（1）为了杜绝工程质量通病的发生，确保工程质量，应加强工程质量的综合治理，规范施工程序管理；

（2）质量通病治理由质量部具体负责，工程项目开工前要制定相应的消除质量通病的具体计划，作为质量预防措施在过程控制中的重要内容；

（3）质量通病计划由施工队具体实施，施工前技术交底时要作为重要内容布置落实到具体部位和个人；

（4）专职质检员和专业技术员负责对质量通病的监督检查；

（5）质量通病防治与施工班组定额奖金分配挂钩，项目部在结算月奖金时，应根据质量部的提案进行兑现。

（6）工作程序与内容：

在工程施工准备阶段，质量部在编制项目工程《质量计划》的同时，要针对工程的具体情况，制定相应的质量通病治理计划，作为质量预防措施在过程控制中的重要内容，质量通病治理计划可列入《质量计划》中一部分内容，也可作为《质量计划》的附件或单独成册。

在施工过程中，施工队应根据“通病”治理内容进行自管、自查、自改，专职质检员、工号技术员跟踪检查并接受建设单位的监督，质量部在实施过程中定期或不定期地对工程质量通病治理情况进行巡查，分阶段对治理成效作出评价。

10.12质量计划编制要求

10.12.1工作程序

（1）质量计划由项目总工程师组织质量部、技术部、供应等部门专业工程师编制，各部门会签后由项目总工程师负责审核，项目经理批准。

（2）在施工阶段，由项目部负责组织各专业的责任师实施质量计划，对所管项目的全过程进行质量控制，质量部负责监督指导，保证工程质量达到合同规定的质量目标。