变更管理制度.docx
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变更管理制度.docx
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变更管理制度
变更管理制度
1.目的
为规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,避免由于变更失控而引发各类事故的发生,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司所属各部门的变更管理。
3.引用标准及相关文件
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4.定义:
变更管理指企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化;或通过对工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变更进行控制,避免因变更风险失控导致事故的发生。
5.变更类别
5.1工艺、技术变更,主要包括:
5.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更;
5.1.2原料介质变更;
5.1.3工艺及操作条件的重大变更;
5.1.4工艺设备的改进和变更;
5.1.5操作规程的变更;
5.1.6工艺参数的变更;
5.1.7公用工程的水、电、气、风的变更。
5.2设备设施的变更,主要包括:
5.2.1设备设施的更新改造;
5.2.2安全设施的变更;
5.2.3更换与原设备不同的设备或配件;
5.2.4设备材料、工具的替代变更;
5.2.5仪表监控系统、控制系统及逻辑的改变;
5.2.6临时的电气设备等。
5.3管理变更,主要包括:
5.3.1法律法规或标准的变更;
5.3.2操作人员和操作对象的变更;
5.3.3管理机构的变更;
5.3.4管理职责的变更;
5.3.5供应商和承包商
5.3.6管理制度和标准发生变化等。
5.4环境变更:
主要指作业时间、空间和社会背景发生改变。
6.职责
6.1分管公司副总经理全面负责全公司的变更管理;
6.2各分管领导按照审批权限,负责分管范围内的变更审批;
6.3综合部负责组织机构、劳动组织和关键操作岗位人员的变更管理,以及管理制度的变更;
6.4生产部技术专业负责生产、工艺及技改、公用工程变更及自然环境灾害和恶劣气候和作业区域的变更管理;
6.5生产部设备专业负责设备设施的变更管理,包含(增添、弃用、报废);
6.6生产部安全环保专业负责安全法律、法规、标准规范的变更管理,并对各专业变更管理进行监督检查。
6.6生产部电气专业负责电气、仪表的变更;
永久性变更带来的新增措施融入标准、规程或制度。
相关专业指导基层单位实施分管专业的变更管理,建立本专业的一般变更和重大变更清单。
员工负责岗位相关的变更管理,落实变更风险控制措施。
7.变更管理的要求
7.1变更分类
工艺、设备、环境和管理变更分三级:
同类替换、一般、重大三级。
7.1.1同类替换:
指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的变更。
一般由各单位组织实施,存档。
7.1.2一般变更:
指在现有设计参数、规格型号、环境条件、管理标准许可范围内的改变、影响较小,不造成工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准等的改变。
一般由基层单位提出申请到生产部技术专业,由生产部技术专业审核,生产部部长审批,基层单位组织实施,存档。
7.1.3重大变更:
指影响较大、涉及工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准的改变,导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管理标准偏离等。
一般由各专业负责人提出申请,上报主管领导和公司领导审批,各专业实施存档。
7.2无需进行变更管理的情况:
——设备的检修和维护;
——更换同一型号的设备和管线;
——更换同一型号的配件;
——清扫容器、管线和其它设备;
——日常的设备、设施防腐保温处理;
——修理或重新标定的仪器、仪表;
——工艺参数在控制指标范围内的调整
7.3明确变更内容;
7.3.1工艺变更:
主要涉及工艺流程的改变。
——超出生产能力的改变;
——物料介质的改变(成分比例的改变);
——化学药剂和催化剂的改变;
——工艺设计依据的改变;
——工艺控制参数的改变(温度、压力、流量);
——操作规程等工艺文件的改变;
——产品质量指标的变化(一般);
——工艺流程和操作条件的改变;
——软件系统的改变
7.3.2设备变更:
设备设施物理条件的改变
——设备的更新改造;
——设备设施设计负荷、依据的改变;
——设备和工具的改造或改进;
——电气仪表控制系统、监控体统及逻辑的改变;
——安全报警装置位置及设定值的改变;
——设备、原材料供货商的改变;
——装置设计和安装过程布局改变;
——设备材料代用改变。
7.3.3环境变更:
作业时间、空间和社会背景发生改变。
(社会自然环境、作业环境)
7.3.4管理变更
——法律法规和标准的变更;
——机构和人员的变更;
——工作程序的变更。
7.4对于变更可能导致的风险进行评价;
7.5根据评价结果,制定控制措施。
8.变更程序
8.1变更申请
变更申请→变更评估→变更审批→变更实施→变更验收
8.1.1提出变更:
作业现场负责人
8.1.2确定分级:
作业现场负责人应初步判定变更类型、等级、影响因素、范围等情况,确认变更登记。
同类替代现场组织实施。
8.1.3提出申请:
按分类、分级做好实施变更前的各项准备工作,提出变更申请。
8.1.4变更申请的内容:
——变更目的;
——变更相关的技术资料;
——变更内容;
——变更对健康安全环境的影响;
——对人员培训和沟通的要求;
——变更的限制条件(如时间期限、物料数据等)
申请责任人:
作业现场负责人
8.1.5变更评估
评估责任人:
变更申请批准人
评估内容:
潜在的安全风险、环境风险、健康风险、控制措施及方案。
8.1.6变更批准
审批人应对变更带来的影响进行评估,决定是否签字批准。
批准:
相关专业组织实施。
不批准:
申请单位重新组织实施,制定控制措施的方案。
变更审批责任人:
相关部门负责人或公司主管领导
8.1.7变更实施
变更的工艺、设备在运行前,应对影响或设计的相关人员进行培训或沟通。
变更涉及人员包括:
所在区域的人员、设计的人员、相关的直线组织管理人员、承包商、供应商、外来人员及其他人员。
严格按照变更审批确定的内容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。
涉及作业许可的,应按照公司作业规范要求办理作业许可;涉及启动前安全检查或工艺危害分析时,应执行相关规定;涉及的所有工艺安全相关资料及操作规程都按《操作规程管理规定》得到审查、修改或更新。
变更实施责任人:
组织实施变更的负责人
8.1.8变更验收
变更实施结束后,变更主管专业应对变更情况进行验收。
确保变更达到计划要求。
变更主管专业应及时将变更结果通知相关部门和人员。
附:
变更申请表
变更验收表
变更申请表
编号:
申请时间:
年月日
变更目的
变更类型
□工艺□设备
□环境、管理
变更类别
□一般□重大
□同类替换
变更起止
日期
□永久□自年月日至年月日
变更内容
主要风险
控制措施
申请人
专业审核人
审批部门
审批人
批准人
变更验收表
编号:
验收时间:
年月日
验收变更项目
变更所在单位
组织验收部门
验收组人员
所属部门
验收人
备注
验收意见:
验收负责人:
年月日
主管领导审查意见:
年月日
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