四川达州宣汉残疾人联合会.docx

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四川达州宣汉残疾人联合会

四川省达州市宣汉县残疾人联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县残疾人联合会是中国残疾人联合会的方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

宣汉县残疾人联合会是由县政府领导联系，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。

残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的人事法权益，开发各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、康复工作。

完成了白内障复明手400例，低视力康复15名。

为450名贫困重度残疾人配发了轮椅，为43名缺肢者到达州市残疾人康复中心装配了普及型大、小腿假肢，为1950名残疾人适配了辅助用具，救助了贫困家庭脑瘫、智障儿童康复55名。

在八一康复中心3名肢残儿童进行矫治手术。

为12名贫困残疾儿童提供人工耳蜗、助听器适配、听力语言康复训练等服务。

为133户残疾人家庭实施了无障碍改造。

2、就业工作。

城乡残疾人居家灵活就业7060人，城镇按比例安置残疾人就业12人。

3、扶贫解困工作。

帮助1300名农村贫困残疾人发展生产、增加收入，按照有关政策，将11085名符合条件的重度残疾人纳入重度护理补贴。

开展农村贫困残疾人实用技术培训900人。

4、宣传文体工作组织开展了第27次“全国助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等活动。

今年6月，三墩乡残疾人运动员刘本英和下八镇残疾人运动员周红静在武汉全国残疾人游泳锦标赛上分别获得了4金3银2铜、1金2银2铜的好成绩。

5、组织建设工作。

召开了全县残疾人事业工作会和培训会，对乡镇残疾人工作者和乡镇卫生院医务工作者进行了就业、康复、“量服”、残疾人康复（健身）体育进家庭、家庭医生签约等业务知识的培训工作，共培训520人次。

认真开展了“两学一做”学习教育工作。

6、深化改革工作按照“深改办”的要求，以“量体裁衣式”服务残疾人为抓手，对38457名残疾人提供了量体裁衣式个性化服务，今年6月，四川省残疾人联合会授予了宣汉县2016年度“量服康复”、“量服保障”工作成绩突出县称号，全省共50个县（市、区）获此殊荣。

同时东乡镇津碧社区、南坝镇清泉社区等5个村（社区）荣获了“量服”示范村（社区）称号。

7、基础设施工作改扩建了宣汉县残疾人综合服务中心，并正式运行。

8、法制建设工作。

目前，县法律援助中心受理了贫困残疾人法律援助案件2件，开展残疾人法律咨询服务118人次，并承诺为贫困残疾人减免诉讼费。

9、信访工作。

今年，我会共接待信访26件次，其中来信1件，来访25人次，办结率100％。

二、部门概况

宣汉县残疾人联合会本年机构数1个，属全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制14人，在职人员17人，退休9人。

三、收支决算总体情况说明

2017年宣汉县旅游局本年收入合计2828.96万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2706.87万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入122.09万元，占4%。

本年收入

2017年宣汉县旅游局本年支出合计2828.96万元，其中：

基本支出209.57万元，占7%；项目支出2619.40万元，占93%。

本年支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2828.96万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加114.38万元，增长4.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2706.87万元，占本年支出合计的95.68%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加136.94万元，增长5.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2706.87万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出2,687.47万元，占98%；医疗卫生支出8.16万元，占1%；住房保障支出11.25万元，占1%；。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加136.94万元，增长5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出功能分类

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

2,706.87

209.56

2,497.31

208

社会保障和就业支出

2,687.47

190.16

2,497.31

20811

残疾人事业

2,687.47

190.16

2,497.31

2081101

行政运行

190.16

190.16

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

256.81

0.00

256.81

2081107

残疾人生活和护理补贴★

416.65

0.00

416.65

2081199

其他残疾人事业支出

1,823.85

0.00

1,823.85

210

医疗卫生与计划生育支出

8.16

8.16

0.00

21011

行政事业单位医疗★

8.16

8.16

0.00

2101101

行政单位医疗★

7.89

7.89

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.27

0.27

0.00

221

住房保障支出

11.25

11.25

0.00

22102

住房改革支出

11.25

11.25

0.00

2210201

住房公积金

11.25

11.25

0.00

1.20805社会保障和就业:

社会保障和就业支出2687.47万元，完成预算100%。

3.21011医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出8.16万元，完成预算100%。

4、2210201住房公积金：

支出决算为11.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.57万元，其中：

人员经费191.48万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费18.08万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

全年三公经费支出4.98万元，其中公务接待1万元，占三公经费的20.09%；公车运行维护费3.98万元，占三公经费的79.91%。

我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。

较2016年减少3万元，减少37.59%。

1.无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待40批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出122.09万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出18.08万元，比2016年减少6.62万元，下降26.8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，年末部门资产54.04万元，其中固定资产53.81万元，占资产的99.57%，流动资产0.23万元，占资产的0.43%。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金2619.40万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：

一是内控制度管理不完全到位，二是科技创新不够，三是对人才的培养未达到预期目标。

下一步打算：

一是不断完善内控制度管理，二是加强科技创新力度，三是加大的人才的培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

5

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

5

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

1

中央专款分配合规率（1分）

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

3

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

非税收入上缴情况（1分）

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

2

资产管理与预算管理相结合（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

1

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

2

评价结果应用（3分）

3

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

16

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

4

人才培养（5分）

3

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：

一是对项目的决策及绩效分析不够，二是对项目执行不完全到位，三是项目效益没达到预期目标。

下一步改进措施：

一是加强对项目的决算及绩效分析，二是加强对项目执行力度，三是对实时监控项目的预期效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

5

4

可行性

（政策完善）

5

4

（10）

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

（3分）

项目执行

执行规范

3

3

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

40

10

社会效益（可选项）

10

生态效益（可选项）

10

可持续效益（可选项）

5

公平效率（可选项）

5

使用效率（可选项）

2

服务对象满意度

10

8

总分

93