生态有机葡萄种植观光基地建设项目可行性研究报告.docx
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生态有机葡萄种植观光基地建设项目可行性研究报告
生态有机葡萄种植观光基地建设项目
可行性研究报告
第1章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1项目单位
**生态开发有限公司
企业性质:
私营企业
1.1.2项目单位概况
**生态开发有限公司成立于2010年3月,注册资金100万元,公司经营范围:
生态产业项目开发,治沙造林花卉种植销售各类园林绿化苗木,现有育苗地300亩,现有各类苗木300万株,总资产可达1000多万元。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
**市毛乌素沙地无定河流域5000亩有机葡萄基地建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
**市毛乌素沙地无定河镇无定河流域沿河两岸
1.2.2建设内容与规模
1、种植鲜食葡萄3500亩
2、生态休闲观光采摘旅游园1000亩
3、毛乌素沙地葡萄品种资源库选育试验和育苗地500亩
4、土建规模
建设内容
建筑面积(㎡)
结构形式
备注
保鲜库
3000
轻钢
单层
普通库房
700
轻钢
单层
深加工厂房
1000
轻钢
单层
办公楼
800
砖混
二层
职工宿舍
300
砖混
单层
锅炉房
200
砖混
单层
餐厅
300
砖混
单层
本项目总建筑面积6300。
1.2.3建设目标
1、与国家产业政策同步、与农牧业结构调整同步、与市场需求同步、致力于推进我市农牧业产业化、工业化进程。
2、满足**生态开发有限公司实现产业化可持续经营的需要。
3、响应党中央号召,按照“生产发展,生活宽裕、乡风文明、农民增收”的发展目标和要求建设社会主义新农村,推动地方经济发展,提供就业机会,缓解就业压力,推动当地农民加速进入小康社会。
4、保护、改善项目区自然生态环境,合理永续利用生态资源。
1.2.4投资结构及资金来源
本项目建设投资估算为2880万元,其中建筑工程费895万元、设备购置费1218万元、安装工程费121万元、工程建设其他费433万元(其中土地租赁费用20万元)、预备费213万元。
建设投资各项费用构成比例为:
建筑工程费占31.07%,设备购置及安装工程费占42.29%,安装工程费占4.20%,其他费用占22.44%。
1.2.5经济指标
(1)项目财务内部收益率
按11年计算期计算,通过编制项目投资现金流量表,本项目财务内部收益率为:
税前85.31%、税后70.42%,均高于选定的财务基准收益率(13%),具有较强的盈利性。
(2)资本金收益率
以建设单位自筹资金作为资本金测算,本项目资本金收益率为48%。
(3)财务净现值
按13%的财务基准收益率测算,本项目财务净现值为:
税前17047万元、税后12409万元,均大于零,具有投资可行性。
(4)投资回收期
本项目投资回收期(含建设期1年)为:
税前2.63年、税后2.83年,能够在较短期限内收回投资,投资回报可观。
(5)投资利润率
通过编制利润与利润分配表计算,本项目投资利润率为151.56%,销售利润率54.57%,高于财务基准收益率,盈利能力较强。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》;
2、中共中央、国务院《关于促进农民增收中若干政策的意见》中发[2004]1号;
3、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
4、内蒙古党委《内蒙古党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》,内党发[2003]24号;
5、内蒙古党委、政府关于印发《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》的通知,内党发[2001]13号;
6、《节水灌溉技术规范》SL207-98;
7、《农田灌溉水质标准》GB5084-2005;
8、《全国生态环境建设规划》;
9、国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
10、国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》;
11、国家颁布的有关税法条例和当地现行价格标准及相关优惠政策。
1.4项目提出的背景
1.解决三农问题,建设新农村,成为国家工作重点。
农业、农村和农民问题,始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。
“十一五”规划再次把解决“三农”问题作为党的工作重中之重。
我国总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段,初步具备了建设社会主义新农村的条件。
一方面,经过改革开放以来的快速发展,综合国力显著增强,有了支持保护农业、加大农村基础设施建设投入的经济基础。
另一方面,党中央、国务院近年为改善农村生产生活条件出台了一系列更直接更有力的政策措施,特别是农村“六小工程”(节水灌溉、人畜饮水、乡村道路、农村水电、农村沼气、草场围栏等)建设进展顺利,成效显著,为新农村建设积累了有益的经验。
按照党中央提出的科学发展观和构建和谐社会的要求,建设生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村,是当前和今后一个时期乌审旗的重要工作。
对乌审旗农业一是要把握农业经济发展的良好机遇,继续坚持“多予、少取、放活”和“工业反哺农业,城市支持农村”的方针,加大对农业和农村的投入力度,建立以工促农、以城带乡的长效机制;二是彻底解决“三农”问题,使乌审旗保持经济协调发展,构建和谐社会,不仅通过身份转换从户籍制度上消除城乡差别,更要从根本上解决农民的就业问题,提高全市居民的生活水平;三是发展农业产业化,大力发展特色农产品种植,鼓励发展农产品加工业,进一步提高农产品附加值,通过完善产业链条,提高产业整体水平。
2.国家宏观经济政策
实施西部大开发战略、加快中西部地区发展是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想,是面向新世纪的重大决策,也是确保我国经济可持续发展的需要。
西部大开发战略的实施,在给西部农业和农村经济的发展提供了机遇的同时,也给我国葡萄产业和企业带来了更广阔的发展空间。
作为西北部省份的内蒙古,如何把握西部大开发的政策优势,充分发挥地缘优势和资源优势,合理进行产业结构调整和布局,适应新形势下市场经济的要求,是当务之急。
而西部大开发战略的实施,生态环境保护与治理摆在首位。
因而,寻求既能根据既有优势资源保证经济社会的发展,又可使生态环境得到改善与提高,实现经济社会与生态环境协调发展。
内蒙古自治区党委、政府审时度势,提出种植业的功能开发要从单一的生产型向生产、生态、生活复合型转变,努力发掘农业、种植业资源的生态、文化、旅游等功能。
积极扶持种植基地建设,培育名牌产品,顺应种植业市场化、产业化的趋势,加快产品结构调整和生产组织方式的转变,发挥区域比较优势,推动种植业从数量型向效益质量型转变,实现传统种植业向生态型、观光型和现代精准型转变,面对国际国内两个大市场,推进产业化发展,加快农业现代化的进程。
1.5项目建设的必要性
1.项目的实施能够提高农业综合生产能力。
目前,乌审旗农业生产基础设施和物质技术装备条件较差,经营管理也较粗放。
加快建设新农村,进行高效农业示范园区的建设,发展农业生产力,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,全面提高农业综合生产能力,既是现代农业建设题中应有之义,也是建设现代农业的重要基础和保障。
项目实施是增加农民收入、繁荣农村经济的有效途径。
根据当前乌审旗“三农”现状,当前和今后一个时期,增加农民收入,必须发展以乡镇企业为主体的农村二、三产业,引导农村劳动力向城镇有序转移,拓宽农民的就业空间和增收渠道。
2.调整产业结构,发展区域特色产业的需要
乌审旗充分利用和发挥当地独特的自然资源和优势,以市场为导向,以科技为依托,建立品种改良、科技培训、技术创新、统一销售的发展新模式,把葡萄种植与加工业发展成为区域特色产业,促进产供销、贸工农一体化,对实现区域产业结构调整、农民增收具有重要的意义。
毛乌素沙地无定河流域5000亩无公害葡萄经济林基地的建设将为其葡萄酒加工企业提供优质葡萄原料,同时又能把葡萄的种植与葡萄酒的生产、加工、销售与区域旅游资源开发相结合,开发具有浓郁民族特色的葡萄文化旅游项目,促进地方经济的发展。
3.充分利用资源优势,加快资源优势向经济优势转化的需要
乌审旗属温带大陆性季风气候,全年日照时数2800—3000小时,大于等于10℃,有效积温2800—3000℃,年平均温度7.4℃,年降雨350-400mm。
这里沙砾结合型土质透气极佳,气候干燥少雨,光照充足,年日照时达三千小时,昼夜温差大,且有无定河横穿而过,可满足葡萄生长各个时期的水份需要。
这里是我国优质葡萄产地之一,大量调查数据表明,在水热系数、温度、湿度等方面,这一地区可与法国的波尔多相媲美。
而且,在这里种植葡萄病虫害少,具有香气发育完全,色素形成良好,含糖量高,含酸量适中,产量高,无污染,品质优良的优势,是一个得天独厚的有机食品基地。
西部大开发战略的实施给葡萄种植及加工企业带来了更广阔的发展空间。
将丰富的资源优势、地缘优势、机遇优势及企业的资金、技术优势转化为经济发展优势,必将加速区域农林业的现代化发展速度,在满足社会物质生活的需要同时,实现区域经济的可持续发展。
4.有效防沙、治沙
乌审旗地处内蒙古**市南部、毛乌素沙地的腹部。
全旗总面积11645平方公里,各类风蚀沙化土地占总面积的94.8%。
乌审旗曾是一个林草丰茂之地。
从上世纪60年代起,乌审旗土地沙化逐年加剧,强度沙化面积为465万亩,70年代中期达到540万亩,到80年代初扩张到705万亩,占总土地面积比例高达40%。
沙化面积的不断扩大,造成生态环境严重恶化,大面积草场、农田被流沙吞噬,许多村庄、房屋被掩埋,道路和电力、通讯线路时常受阻中断。
沙进人退的往事不堪回首。
本项目实施后,通过引种种植优质高效的优良品种,规模试验示范,进而在全旗推广栽培,能快速带动当地特色林果业的发展,提高林地面积,减少水土流失,降低风速,抑制沙尘暴的产生,提高防沙治沙成效,加快区域内生态立旗步伐和生态治理步伐,大力发展林果业具有积极的推动作用,带动当地农牧民调整产业结构。
1.6研究结论和主要技术指标
1.6.1研究结论
项目建设符合国家农业综合开发的产业化经营政策,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
该项目设计合理、建设规模和投资适度,且具有较强的盈利能力,经详细经济评价后,各项财务指标理想,投资回收期短,有较强的抵御风险的能力,在实施中流动发展的空间巨大,项目成长能力强。
此项目无论在资源上、技术上还是经济上都是切实可行的,建议各级部门予以支持。
1.6.2主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
建设指标
1.1
总占地面积
亩
25
1.2
总建筑面积
m2
6300
1.2.1
办公楼
m2
800
1.2.2
职工宿舍
m2
300
普通库房
m2
700
保鲜库房
m2
3000
深加工厂房
m2
1000
1.3
道路
m2
2100
二
设备指标
2.1
小挖机
台
3
2.2
装载机
台
3
2.3
农用车
台
1
2.4
打药机
台
2
2.5
葡萄饮品加工设备一套
套
1
2.6
包装设备
套
1
三
经济指标
3.1
总投资
万元
2880
3.2
固定资产投资
万元
2771
3.3
项目资本金
万元
2880
3.4
营业收入
万元
8000
经营期平均
3.5
营业税金及附加
万元
83
经营期平均
3.6
总成本费用
万元
2727
经营期平均
3.7
利润总额
万元
4365
经营期平均
3.8
所得税
万元
1091
经营期平均
3.9
税后利润
万元
3274
经营期平均
四
财务评价指标
4.1
销售利润率
%
54.57%
4.2
投资利润率
%
151.56%
4.3
财务内部收益率
%
85.31%
所得税前
4.4
财务净现值
万元
17047
所得税前
4.5
投资回收期
年
2.63
所得税前
4.6
财务内部收益率
%
70.42%
所得税后
4.7
财务净现值
万元
12410
所得税后
4.8
投资回收期
年
2.83
所得税后
4.9
项目资本金净利润率
%
113.67%
第二章市场预测
2.1市场现状
2.1.1葡萄市场现状
葡萄在植物分类上属于葡萄科葡萄属。
葡萄科共有十一个属约六百种,分布在从北纬52°到南纬43°的广大地区内。
我国葡萄有七属约一百零六种。
葡萄属是葡萄科中经济价值最高、栽培最广泛的一个属,包括约七十多种,分布在我国的约有三十五种。
在全世界所有的水果中,葡萄栽培面积一直居首位,产量仅次于柑橘类水果。
我国葡萄生产以鲜食葡萄为主,产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%,世界排名第二,但仍然不能满足人们消费水平提高的要求,特别是有机与绿色葡萄果品,在市场上更是供不应求,因此,葡萄业发展的潜力很大。
我国的有机与绿色果品起步较晚,虽然经过近10年的发展,但产品类别及数量仍处于较低水平,目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多,有机与绿色果品的“生产基地—龙头企业—品牌—市场”产业链条正在形成阶段。
国内市场高品质有机果品大多是由国外进口,主要来自美国、日本、加拿大等国家。
2.1.2葡萄汁市场现状
葡萄汁是由葡萄果肉榨出的果汁,它经常用来制取葡萄引品以及发酵后制取葡萄酒,白兰地、威士忌等。
葡萄汁加工业开始于1869年,是最传统的果汁之一。
葡萄汁在外国是广泛受欢迎的果汁品种,但是在我国,葡萄汁以及葡萄酒等葡萄类加工产品的普及程度和受欢迎程度远不如国外其他国家,尤其是欧美国家,这与我国的葡萄汁产业发展较晚,以及亚洲人对于食品风味的口感与欧美具有一定差异等原因造成的,同时,我国对于葡萄汁类产品的相关研发较少,也是其中的一个原因。
2.2需求预测
2.2.1葡萄需求预测
本项目主要生产有机与绿色葡萄,主要立足于内蒙古,同时面向兰州、北京,太原、天津等重要城市。
根据项目经营策略,本项目实行生产、储运、销售一体化经营,通过保鲜加工延长产品保质期,使产品销往全国各大城市。
本项目的规模化生产将成本降到低点,使这些地区居民能够以较低价格品尝到高品质名优水果,也使这些地区自然形成乌审旗水果的集散地。
内蒙古“金三角”地区城镇居民生活水平较高,食品支出占基本消费支出呈现不断下降的趋势,水果支出呈现逐渐增加,进行了食品结构的调整。
水果支出占食品支出比例的增加,带动葡萄需求量增长。
从总量来看,人均可支配收入与人均基本消费支出的差额是逐年增加,加大了由收入带动葡萄需求量提高的可能性。
在一定时期内,给定收入和价格的前提下,消费者首先满足其基本消费支出,如果基本消费支出已经满足以及边际倾向不变,那么差额增加就会加大收入,带动葡萄需求量提高。
纵观有机与绿色名特优果品市场格局,可以看到受气候、地理位置及工艺、技术等客观因素所限,供需矛盾在相当长一段时间内将继续存在,而且本项目少有竞争对手,使本项目处于极有利位置,产品市场前景将十分广阔。
2.2.2葡萄汁需求预测
2007年全国果蔬汁饮料产量为180万吨,占饮料总产量的23.8%。
2008年果蔬汁饮料为190.54万吨,占饮料总量的24.99%。
2009年,果蔬汁饮料为201.03万吨,占饮料总产量的26.07%。
2010年果蔬汁饮料产量为222.03万吨,占饮料总产量的29.27%,是除碳酸饮料、矿泉水外的第三大饮品。
我国果蔬汁的生产整体上来说呈上升趋势,但占饮料总产量的比例偏低,我国果蔬汁的生产量仍极低,仅占世界果汁类产品总产量4.06%。
并且我国的果汁以苹果汁为主,葡萄汁的产量极低。
目前市场上的葡萄汁多为国外进口浓缩汁还原分装的。
因而,葡萄汁作为一种健康饮品,亟待迅速发展。
2.2.3生态旅游产品需求预测
本项目在发展葡萄产业,提高防沙治沙成效的同时,积极发展现代旅游,现代旅游的趋势是生态旅游,随着旅游市场的不断开发和持续发展,内蒙古自治区吸引游客的范围将会逐步地扩大至西北、华北地区乃至全国,使来此进行生态旅游的游客会大幅度的增加。
**市毛乌素沙地无定河流域5000亩绿色葡萄基地建设项目不仅要生产出高品质的有机和绿色农产品,而且要充分发挥观光农业的生态旅游功能,通过建立生态观光采摘旅游园、生态农庄、葡萄文化体验等游览设施,开展形式多样的生态旅游活动,使旅游观光者在游览、度假的同时真正领略到现代高科技农业的内涵和外延。
2.3目标市场定位
2.3.1科学提早葡萄上市时期
**市毛乌素沙地无定河流域5000亩有机葡萄基地项目使用有效的方法使葡萄较早上市,而不是在果实没有成熟好就采摘来保证上市时间早。
因为不成熟的果实色泽味都无法和真正成熟的果实相比,这样的结果会让消费者对**市毛乌素沙地无定河流域5000亩有机葡萄基地的葡萄本身会有错误的认识,导致在保证时间优势的同时失去了消费者对葡萄产品再次购买的意愿,得到的利益是短期的,但认知却是长期的,最终甚至会失去本项目葡萄在内蒙古“金三角”主要销售市场。
因此,要有效提高本项目葡萄的上市时期,一方面保证时间上的优势,另一方面巩固发展本项目葡萄在内蒙古“金三角”市场的地位,加大内蒙古消费者支对本项目葡萄的需求量,从而促进本项目葡萄产业的发展。
2.3.2促进**市绿色葡萄的产业集聚化发展
**市所产葡萄的种植区域还是比较分散,如果分散区域的产量不能够满足消费者的需求量,经销商加大搜寻成本来满足消费者的需求。
**市最早的经销商是**市本地人,因为对于本地人来说搜寻成本并不是很大,然而面对越来越多的外地经销商而言,要想满足量的需要会增加搜寻成本甚至加大成本也很难进行搜寻,最终结果经销商只限制在原有的区域,很难扩大发展。
因此本项目葡萄产业集取聚化发展有利于减少搜寻成本,能够更好满足市场对其的需求。
2.3.3根据市场购买力提供葡萄产品
产品的消费从根本上要受到人们收入水平的制约。
目前,由于经济的发展,南方大部分地区正在大力发展农产品的精品道路,以精品的发展来带动农产品产业的发展以及增加农民收入,然而这样的决策并不是适合所有的市场。
例如,**市所产葡萄以内蒙古这样的经济水平为基础发展精品是不可行的,消费者不但无能力承受而且还会影响对本项目所产葡萄的认知,不利于本项目所产葡萄在内蒙古市场份额的稳定。
另外,不是精品的葡萄不是指质量安全没有保证,而是最起码保证质量安全的普通葡萄产品。
所以合理开发本项目所产葡萄在内蒙古的市场,才能巩固扩大市场份额。
2.3.4稳定销售渠道,缩短葡萄产品流通时间,保证葡萄新鲜度
比如说太原市相对于**与包头市场来说,与本项目葡萄生产地的距离比较远。
由于葡萄产品本身特性与运输的局限,远距离就限制了葡萄在太原市的发展。
然而我们从人口来看,太原市是一个庞大的市场。
从本项目长远发展来看,开发有效市场是必须的,因此全面开发太原市场对于发展葡萄产业有积极的推动作用。
现阶段来看,如果能够通过合约类似形式建立一种可以相互信赖的机制来稳定销售渠道,从而减少由于交易而造成的时间与费用上的损失,稳定葡萄在太原市场的发展。
第三章建设规模与产品方案
3.1种植规模
1.种植鲜食葡萄3500亩。
2.生态休闲观光采摘旅游园1000亩。
3.毛乌素沙地葡萄品种资源库选育试验和育苗地500亩。
3.2生产规模
本项目建成全部结果后,按每亩年产3000公斤有机葡萄,可年产15000吨有机葡萄。
3.3产品方案
本项目种植种类有早熟、中熟、晚熟鲜食葡萄和酿酒葡萄品种,品种有:
鲜食品种有红提、美人指、京秀、龙眼、早黑宝、玫瑰等;酿酒品种有品丽珠、赤霞珠、蛇龙珠、霞多丽、梅鹿辄等品种。
3.4产品特点
现阶段有关农产品产业的发展越来越强调产品的质量安全,农产品质量的安全性关系着消费者的消费安全,本项目所产葡萄将会通过产地认定与产品认证,为无公害农产品,保障农产品生产和消费安全。
3.5土建规模
本项目规划建设总建筑面积6300㎡,具体建设内容及建筑面积见下表:
主要建设指标表
建设内容
建筑面积(㎡)
结构形式
备注
保鲜库
3000
轻钢
单层
普通库房
700
轻钢
单层
深加工厂房
1000
轻钢
单层
办公楼
800
砖混
二层
职工宿舍
300
砖混
单层
锅炉房
200
砖混
单层
餐厅
300
砖混
单层
合计
第四章场址条件
4.1建设地点
**市乌审旗毛乌素沙地无定河镇无定河流域沿河两岸。
4.2土地资源
乌审旗总土地面积1746.75万亩,项目区位于乌审旗区域内,在优化开发区范围内实施。
土地通过租凭、征地等方式合作。
4.3交通条件
乌审旗地处榆林,**,宁夏等金三角地带,境内有新建铁路2条,距包茂高速35公里,一级柏油路3条,距榆林机场90公里,康巴什机场130公里,该地区交通便利、地势平坦,无外来污染源,是发展绿色有机林果业和农产品的佳地。
4.4气候条件
乌审旗位于**市西南部、内蒙古自治区最南端,地处毛乌素沙地腹部,南与陕北相连,西与宁夏相连,九曲黄河三面环抱
乌审旗属于温带大陆性季风气候,全年日照2800—3000小时,大于等于10℃,有效积温2800—3000℃,年平均温度7.4℃,年降雨量为350—450毫米,年蒸发量2200—2800毫米,年平均风速3.4米/秒,无霜期135—155天,极端温度-26℃。
4.5灌溉条件
根据乌审旗用水状况,无定河两岸用水方便,就可满足育苗及试验栽培和推广种植用水需求。
4.6环境保护条件
该项目实施后,通过引种种植优质高效的优良品种,规模试验示范,进而在全旗推广栽培,能快速带动当地特色林果业的发展,提高林地面积,减少水土流失,降低风速,抑制沙尘暴的产生,提高防沙治沙成效,加快区域内生态立旗步伐和生态治理步伐,大力发展林果业具有积极的推动作用,带动当地农牧民调整产业结构。
4.7法律支持条件
全国人大常委会第十八次会议表决通过修订后的《水土保持法》的第四章治理有如下条款:
第三十一条国家加强江河源头区、饮用水水源保护区和水源涵养区水土流失的预防和治理工作,多渠道筹集资金,将水土保持生态效益补偿纳入国家建立的生态效益补偿制度。
第三十三条国家鼓励单位和个人按照水土保持规划参与水土流失治理,并在资金、技术、税收等方面予以扶持。
第三十四条国家鼓励和支持承包治理荒山、荒沟、荒丘、荒滩,防治水土流失,保护和改善生态环境,促进土地资源的合理开发和可持续利用,并依法保护土地承包合同当事人的合法权益。
因此,本项目的实施符合相关的法律支持条件。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1葡萄栽培技术
1.整形修剪
葡萄整形与修剪,目的在于调节生长和结果之间的矛盾,在架面上合理配置枝蔓,使管理方便,树势健壮,延长寿命,为连年高产创造条件。
1)冬季修剪。
一般在秋季落叶后一月左右到翌年萌发前20天左右进行。
过早、过晚修剪都会造成树体严重损伤。
根据树势强弱和结果母枝的长短,葡萄冬季修剪原则是:
强蔓长留,弱蔓短留;上部长留,下部短留。
大体可分为长蔓修剪、短蔓修剪、中蔓修剪三种方法。
同时剪除密集枝、细弱枝和病虫害枝。
2)生
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